Deliberazione n. 2 del All. sub A)

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1 A A01 A02 A03 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazione dei lavori in corso su ordinazione A04 Altri ricavi e proventi A0410 A0420 Fabbricati A Fitti da fondi e terreni ,00 A Fitti fabbricati ,00 A Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse ,00 A Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone ,00 A Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, ,00 A Canone concessione in uso Villa Rossa di Mongrifone , ,00 Proventi diversi A Proventi per ingressi al Museo del Santuario 500,00 A Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario 50,00 A Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'editore 100,00 A Proventi per vendita libri soggetti ad IVA 50,00 A Sterilizzazioni ammortamenti ,00 A Proventi e recuperi diversi 500,00 parziale ,00 A05 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A0510 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,00 B B06 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci B0610 Materiale di consumo Pag. 1 di 7

2 B Materiale vario di pulizia e disinfestazione 1.500,00 B Materiale vario per piccola manutenzione interna 2.000,00 B Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio 3.000,00 B Cancelleria 3.000,00 B Abbonamenti e pubblicazioni 3.000,00 B Acquisto beni generici vari 5.500,00 parziale ,00 B07 Costi per servizi B0710 B0720 B0730 B0740 B0750 Utenze B Spese telefoniche e Internet ,00 B Energia elettrica ,00 B Gas e riscaldamento 4.000,00 B Approvigionamento idrico 1.000,00 Organi dell'azienda B Indennità Consiglio di Amministrazione ,00 B Rimborso spese di trasferta Consiglio di Amministrazione 2.000,00 B Compenso Revisori Conti 7.500,00 B Compenso nucleo di valutazione 3.000,00 Valorizzazione patrimonio dell'azienda B Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'azienda ,00 B Gestione sito Internet aziendale e museale ,00 B Manifestazioni e celebrazioni 5.000,00 Consulenze B Consulenze amministrative ,00 B Consulenze legali e notarili ,00 B Consulenze tecniche ,00 B Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs n. 81) 4.000,00 Costi per servizi vari B Assicurazioni ,00 B Spese postali 3.000,00 B Servizio di fotocopiature e rilegatura 2.000,00 B Pulizia Uffici Ammistrativivi ,00 B Pulizia immobili vari di proprietà 1.000,00 B Compensi per commissioni giudicatrici 3.000,00 Pag. 2 di 7

3 B Rimborso spese di trasferta personale dipendente 2.000,00 B Servizi diversi (comprese visite medico fiscali) 9.000,00 B Costi per pubblicità ,00 B0760 Manutenzioni ordinarie B Manutenzione attrezzature e macchinari 1.000,00 B Manutenzione impianti 9.000,00 B Manutenzione mobili ed arredi 1.000,00 B Manutenzione hardware e software ,00 B Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà ,00 B Manutenzioni ordinarioe stabili in condominio ,00 parziale ,00 B08 Godimento beni di terzi B0810 Canoni leasing B Canoni leasing B09 Costi del personale B0910 Competenze al personale B Competenze personale non dirigenziale ,00 B Competenze personale dirigenziale ,00 B Posizione e risultato dirigenza ,00 B Posizione e risultato P.O ,00 B Produttività e politiche di sviluppo (85.516) ,00 B Compensi per lavoro straordinario 2.000,00 B Accantonamento per oneri contrattuali futuri B Competenze RUP B Buoni pasto 9.000,00 B Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti 3.500,00 B0920 Contributi B Contributi INPDAP c/azienda ,00 B Contributi INPS c/azienda 2.000,00 B Inail 3.698,00 parziale ,00 Pag. 3 di 7

4 B10 Ammortamenti e svalutazioni B1010 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Ammt.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ,00 B Amm.to software 2.016,00 B Amm.to costi di impianto e ampliamento B Amm.to altre immobilizzazioni immmateriali parziale ,00 B1020 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Amm.to fabbricati per investimento immobiliare ,00 B Amm.to fabbricati strumentali ,00 B Amm.to impianti e macchinari generici 3.557,00 B Amm.to attrezzatura generica 2.411,00 B Amm.to autovetture B Amm.to mobili arredamento ,00 B Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche 369,00 B Amm.to attrezzatura specifica 2.943,00 B Amm.to computers, stampanti, beni per PC 4.395,00 B Amm.to automezzi da trasporto B Amm.to preziosi ed opere d'arte B Amm.to perdite su crediti parziale ,00 B11 Variazione delle rimanenze B1110 Variazione delle rimanenze B Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo B12 Accantonamento ai fondi rischi B1210 Accantonamento ai fondi rischi B Accantonamento per rischi e oneri futuri ,00 B Accantonamento a fondo svalutazione crediti ,00 parziale ,00 B14 Oneri diversi di gestione Pag. 4 di 7

5 B1410 B1420 Oneri per imposte B Imposta comunale TARES 6.000,00 B Imposta comunale Imup ,00 B Imposta di registro ,00 B Imposta di bollo 2.000,00 Oneri diversi di gestione B Oneri diversi verso Enti vari 7.000,00 B Ritenuta fiscale su interessi attivi B Contributo ad Asilo "Il Paguro" 3.000,00 B Altri oneri diversi della gestione ordinaria 6.000,00 B Messe in suffragio 660,00 parziale ,00 B TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ,00 C C2 C15 C16 C217 C1510 C1610 C21710 Proventi da partecipazioni DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,00 PROVENTI FINANZIARI Proventi da partecipazioni C Proventi da partecipazioni Proventi finanziari Proventi finanziari C Interessi attivi bancari e postali 1.000,00 C Proventi finanziari diversi C Interessi attivi su titoli ONERI FINANZIARI Oneri finanziari parziale 1.000,00 Oneri finanziari C Interessi passivi bancari -100,00 C Interessi passivi su mutuo CCDDPP ,00 Pag. 5 di 7

6 C Interessi passivi su finanziamenti ,00 C Interessi passivi su mutui Cariparma ,00 C Spese servizio di c/c bancario ,00 C Oneri finanziari diversi ,00 C Altri interessi passivi parziale ,00 C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( ) ,00 D D18 D1810 D1910 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Rivalutazioni Rivalutazioni D Rivalutazione di attività finanziarie Svalutazioni D Svalutazioni di attività finanziarie D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 E PROVENTI STRAORDINARI E20 E2010 Proventi straordinari Proventi straordinari E Contributi e oblazioni da Enti e da Privati 500,00 E Sopravvenienze attive 5.000,00 E Ribassi abbuoni e sconti attivi E Plusvalenze da alienazioni E Insussistenza passiva E Proventi straordinari diversi 100,00 E Rimborso personale in distacco parziale 5.600,00 E2 E221 ONERI STRAORDINARI Oneri Straordinari Pag. 6 di 7

7 E22110 Oneri straordinari E Contributi ad Enti, Associazioni e Privati ,00 E Sopravvenienze passive ,00 E Ribassi abbuoni e sconti passivi E Minusvalenze da alienazioni E Insussistenza attiva E Oneri straordinari diversi ,00 E Indennità perdita avviamento contratti commerciali ,00 parziale ,00 E TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI ,00 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) ,00 I I22 IMPOSTE E TASSE Imposte sul reddito I2210 Oneri straordinari I IRES ,00 I IRAP ,00 parziale ,00 I TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ,00 UTILE (Perdita - ) DELL' ESERCIZIO F.to Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Francesco Cazzato F.to Il Direttore Dott.ssa Mara Cervetto Pag. 7 di 7

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