Conto Consuntivo anno 2013
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- Giuliana Fiore
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1 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno SEZ.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CAT.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 TIT.1 Avanzo di amministrazione es. precedente , , , ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette) Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale) , , , , , , , , , , , , , ,80 Rimborsi vari assistenziali , , , , ,71 159,71 ENTRATE ORDINARIE , , , , , , ,68 PROVENTI DIVERSI Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti) , , , ,44 37, , ,16 Rimborsi indennità INAIL 1.000, , , , ,20 546,80 60 Rimborsi vari , , , , ,38 65 Rimborsi Az. ULS per spese in , , , ,00 compartecipazione PROVENTI DIVERSI , , , , , , ,34
2 Entrate Pag. 2 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI 70 Interessi attivi di Tesoreria , , , , , , ,71 81 Contributo G.S.E , , ,22 165, , ,48 82 Rimborso G.S.E. per produzione 5.000, , , ,13 689,13 en. el. RENDITE PATRIMONIALI , , , , , ,94 689, ,19 ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE , , , , , , ,68 PROVENTI DIVERSI , , , , , , ,34 CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI , , , , , ,94 689, ,19 ORDINARIE , , , , , , , ,53 SEZ.2 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI 100 Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato , , ,00 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI , , ,00 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI , , , , , ,00
3 Entrate Pag. 3 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno SEZ.2 ORDINARIE , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53
4 Entrate Pag. 4 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.3 in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno Rimborsi anticipi di cassa economato Ritenute erariali personale dipendente Ritenute assistenziali / previdenziali personale dipendente Ritenute sindacali e varie personale dipendente 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 382,31 Rimborso di anticipi per conto terzi , , ,06 124, , , Rimborso anticipi rette ospiti , , , , ,23 458, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Entrate
5 Entrate Pag. 5 in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,57 TIT.1 TIT , , , , , , , , , , , ,87 ENTRATE , , , , , , , ,97
6 Pag. 6 TIT.1 USCITE EFFETTIVE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE 60 SPESE ORDINARIE Assegni personale dipendente , , , , , , , Indennità missione / rimborsi spese personale dipendente per formazione e aggiornamento personale dipendente Fondo complessivo trattamento accessorio personale dipendente Fondo per lo straordinario personale dipendente Compensi per personale assistenziale e sanitario convenzionato Compensi per personale assistenziale esanitario anni precedenti Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente 1.000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 168, , , , , ,13 168,05 831, , ,96 11, , , , , , , , ,98 78, , , ,87 Assicurazioni varie , , , , , Stampati, cancelleria e varie ufficio 5.000, , , ,17 983, ,47 864, telefoniche 7.200, , , , ,25 360, postali 4.500, , ,68 176, , , Abbonamenti, libri, giornali e riviste 2.800, , ,70 43, , ,30
7 Pag Pubblicazioni, bandi di gara e 4.000, , , , ,44 concorso Quote associative 1.000,00 500, , , ,00 448, Indennità / rimborso spese amministratori , , , , ,10 Indennità / rimborso spese 7.000, , ,00 500, , ,00 commissari concorso e commissioni Compenso revisori tecniche conto 9.500, , , ,00 350, Assistenza informatica , , , ,57 697, ,41 53, Consulenze e prestazioni esterne , , , , , , , Imposte e tasse , , , , , , , Generi alimentari , , , , , , , Prodotti per alimentazione enterale , , , , , , , Noleggio / lavaggio biancheria piana 4.000, , , ,98 94,02 Servizio di lavaggio indumenti ospiti , , , ,28 enoleggio lavaggio divise dipendenti Guardaroba (coperte, cuscini ecc.) 5.000, ,00 391,04 391, , Divise 7.000, , , , , Servizio di pulizia , , , , , , Materiale per l'igiene personale ospiti 6.000, , , ,03 142, , ,94 Prodotti per altre pulizie , , , , , , ,79
8 Pag Prodotti sanitari monouso , , , , , , Altri prodotti sanitari , , , , , , Attrezzatura minuta e materiali diversi , , , , , ,13 416,87 Beni mobili, arredi e attrezzatura , , , , , , Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie , , , , ,96 20,04 per automezzi 7.500, , , , , , Utenze uffici: acqua, energia elettrica e gas Utenze Casa Cardani: acqua, energia elettrica e gas Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS 7.000, , , , , , , , , , , , , , , ,83 200, , , , , , , , ,00 Sicurezza sul lavoro , , , , ,67 20, varie e di rappresentanza 3.000, , , ,05 50, ,00 121, Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale 5.500, ,00 Utenza asporto rifiuti solidi urbani , , , , , , , , , per attività sociali , , , , , , , Computers, macchine per ufficio e softw , , , , ,94 92,06 Rimborso rette non dovute 3.000, , , ,20 749,80
9 Pag. 9 SPESE ORDINARIE , , , , , , ,59 SPESE PATRIMONIALI 345 Manutenzione immobili ed impianti , , , , ,19 212, Manutenzione impianti in comune con Az. ULS 3.000, ,00 822, , ,69 83,31 SPESE PATRIMONIALI , , , , ,88 296,12 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE SPESE ORDINARIE , , , , , , ,59 SPESE PATRIMONIALI , , , , ,88 296,12 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE , , , , , , ,71 SEZ SPESE EFFETTIVE SPESE straordinarie fronteggiate con lasciti e doni destinati ad utilizzodeterminato SPESE 398 SPESE PATRIMONIALI Rata di rimborso finanziamento ex art. 15 L.R. 58/1994 SPESE PATRIMONIALI CAT.3 FONDO DI RISERVA
10 Pag Fondo di riserva , , , ,00 FONDO DI RISERVA , , , ,00 CAT.3 SPESE EFFETTIVE SPESE SPESE PATRIMONIALI FONDO DI RISERVA , , , ,00 SPESE EFFETTIVE , , , ,00 USCITE EFFETTIVE SEZ.2 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE , , , , , , ,71 SPESE EFFETTIVE , , , ,00 USCITE EFFETTIVE , , , , , , , ,71
11 Pag. 11 TIT.2 MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI 411 Lavori di manutenzione straordinaria exaccordo di programma MOVIMENTO DI CAPITALI , , , , , ,07 MOVIMENTO DI CAPITALI , , , , , ,07 MOVIMENTO DI CAPITALI , , , , , ,07 MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI , , , , , ,07 MOVIMENTO DI CAPITALI , , , , , ,07
12 Pag. 12 TIT Anticipi di cassa economato 5.000, , , , Versamento ritenute erariali su assegni personale dipendente Versamento ritenute previdenziali / assistenziali su assegni personale dipendente Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente , , , , , , , , , , , , , ,69 382,31 Anticipazioni per conto terzi , , , , , , Anticipazioni rette ospiti , , , , ,23 458, , , , , , , , , , , , , , , , ,87 TIT.1 USCITE EFFETTIVE , , , , , , , ,71 TIT.2 MOVIMENTO DI CAPITALI , , , , , ,07
13 Pag. 13 TIT , , , ,87 SPESE , , , , , , , ,65
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