Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel G. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel G DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO CONTABILITA : IVA PER CASSA Calcolo Iva e Incassi/pagamenti in contabilità semplificata Non attivazione dello stato patrimoniale Calcolo iva periodica Stampa del prospetto di liquidazione dell iva Consultazione totali iva NOVITA FONDO IMPOSTE PASSAGGIO DATI: STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Studi di settore Parametri IRAP: Ripresa deduzioni lavoratori dipendenti (rigo IS05)... 24

3 Bollettino G PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 4.90 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 4.90; selezionare la voce Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione F1 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 13 Se avete la versione 4.90 (installazione da CD) o successive effettuare l aggiornamento selezionando l ultima voce Comprende Tutto (ultima voce) 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e\o in client).

5 Bollettino G CONTABILITA : IVA PER CASSA Con questa versione si possono gestire gli incassi e i pagamenti delle fatture registrate con iva per cassa per le società in contabilità semplificata e sono stati implementati il calcolo e la stampa del prospetto di liquidazione dell iva periodica (a partire da quella del mese di maggio 2009) con le informazioni relative all iva vendite e acquisti per cassa. 2.1 Calcolo Iva e Incassi/pagamenti in contabilità semplificata Per le società in contabilità semplificata, in particolare per quelle che non abilitano l uso dello stato patrimoniale in Utilità Variazione Società scheda Varie, sono state abilitate due funzioni per la registrazione degli incassi e dei pagamenti delle fatture con iva per cassa, alle quali si accede dal menù Cont. Semplificata Gestione Incassi e Pagamenti, scegliendo Gestione incassi cliente iva per cassa o Gestione pagamenti fornitori iva per cassa. Per l utilizzo di queste funzioni non è necessaria la gestione delle partite aperte Non attivazione dello stato patrimoniale Per utilizzare le funzioni di incassi e pagamenti di fatture con iva per cassa, è necessario impostare nella struttura della contabilità il conto di difetto che verrà utilizzato in modo automatico per gestire le registrazioni. Si accede quindi alla funzione Cont. Semplificata Servizi Struttura Contabile, nella scheda Semplificata e si imposta il conto evidenziato:

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento All apertura della maschera di Gestione Incassi Clienti/ Gestione Pagamenti Fornitori (con iva per cassa) verrà quindi proposto automaticamente il conto di difetto come conto di contropartita in fondo alla finestra Si possono estrarre le fatture da incassare/pagare utilizzando i filtri nella parte superiore della maschera oppure premendo il pulsante Estrai nella parte inferiore della stessa. Eseguita l estrazione, verranno elencate le scadenze collegate a fatture per le quali è stato attivato il flag iva per cassa: L utente può scegliere quindi se incassare/pagare le fatture per l importo totale, cliccando due volte nel campo Incasso (o Pagamento), oppure saldarla in parte, digitando l importo parziale. Si possono eventualmente selezionare tutte le scadenze da chiudere con il pulsante Seleziona tutto posizionato sulla barra inferiore della maschera di gestione degli incassi/pagamenti.

7 Bollettino G Calcolo iva periodica Il calcolo della liquidazione dell iva è stato implementato in considerazione del differimento dell esigibilità e della detraibilità dell iva per cassa. La normativa relativa all iva per cassa prevede infatti che: - i movimenti inseriti nel periodo utilizzando questa opzione non vengano considerati nel calcolo della liquidazione; - gli incassi/pagamenti effettuati nel periodo a cui si riferisce la liquidazione iva sono compresi nel calcolo ad essa relativo; - i documenti inseriti con la gestione dell iva per cassa che non sono stati ancora pagati/incassati, totalmente o parzialmente, vengono comunque considerati nel calcolo dell iva periodica dopo un anno dalla loro registrazione, tranne nel caso in cui per clienti della società o per la società stessa sia in corso una procedura concorsuale (abilitata nella scheda Dati Contabili dell anagrafica Clienti). Dalla prossima release sarà possibile visualizzare una lista riepilogativa dell iva per cassa che è già stata considerata nel calcolo dell iva periodica, per identificare con facilità i documenti gestiti con l iva per cassa non ancora pagati/incassati. Esempio di calcolo dell iva con la gestione dell iva per cassa. A maggio 2009 viene registrata una fattura di vendita con iva per cassa (iva esigibile = 200) e una fattura di vendita classica, con iva esigibile in base alla competenza (iva esigibile = 400)

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento Vengono inoltre registrate due fatture d acquisto, una con l iva per cassa (iva detraibile = 600) e una con iva detraibile per competenza (iva detraibile = 200) Dal calcolo dell iva del periodo (in questo caso, del secondo trimestre) vengono esclusi i movimenti con iva per cassa. L iva esigibile risulta infatti di 200 euro anziché 600 (= ) e l iva a credito è di 600 euro anziché 800 (= ).

9 Bollettino G - 9 Nel prospetto di liquidazione dell iva periodica sono stati inseriti i seguenti nuovi campi: Pagamenti iva in sospensione art. 7 DL 185/2008: include l iva relativa al pagamento delle fatture di acquisto con iva per cassa registrati nel periodo di liquidazione; IVA det. art. 7 DL 185/2008 per decorrenza anno: include l iva delle fatture di acquisto con iva per cassa divenuta detraibile per via della decorrenza dell anno di registrazione; Incassi IVA in sospensione art 7 DL 185/2008: include l iva relativa agli incassi delle fatture di vendita con iva per cassa registrati nel periodo di liquidazione; IVA esigibile art. 7 DL 185/2008 per decorrenza anno: include l iva delle fatture di vendita con iva per cassa divenuta esigibile per via della decorrenza dell anno di registrazione; Incassi IVA art 7 DL 185/2008 in regime di agricoltura: include l iva relativa agli incassi delle fatture di vendita con iva per cassa nell ambito del regime dell agricoltura registrati nel periodo di liquidazione; IVA esigibile art. 7 DL 185/2008 dec. anno reg. agric.: include l iva delle fatture di vendita con iva per cassa relative al regime dell agricoltura, divenuta per via della decorrenza dell anno di registrazione.

10 Manuale di Aggiornamento Nel calcolo dell iva periodica (mensile o trimestrale) quindi verranno considerate: - le fatture con iva per competenza; - le fatture con iva per cassa, pagate/incassate nel periodo di liquidazione; - le fatture con iva per cassa esigibile/detraibili decorso un anno dalla loro registrazione; - le fatture di vendita nel regime dell agricoltura, per cassa e per decorrenza dell anno. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, la data degli incassi e dei pagamenti da prendere in considerazione è quella del documento e non quella di registrazione. L utente dovrà quindi prestare particolare attenzione in fase di calcolo della liquidazione iva Stampa del prospetto di liquidazione dell iva La stampa del prospetto di liquidazione iva è stata implementata per un esposizione più completa degli importi. La prima sezione stampata Altri importi iva esclusi dalla liquidazione - riepiloga tutte le voci relative ai movimenti generati nel periodo ma che non sono stati inclusi nel calcolo dell iva del periodo. In questa sezione vengono stampati gli importi relativi a: - IVA acquisti - IVA acquisti su fatture in sospensione art. 7 DL 185/ IVA acquisti in regime agricoltura - IVA vendite - IVA acquisti CEE regimi speciali - IVA corrispettivi - IVA sosp. art. 6 c. 5 DPR 633/72 - IVA sosp. art. 6 c. 5 DPR 633/72 in regime agricoltura - IVA sosp. art. 7 DL 185/ IVA sosp. art. 7 DL 185/2008 in regime agricoltura - IVA sosp. art. 7 DL 185/2008 per decorrenza anno. La sezione non viene compilata in assenza di importi esclusi dalla liquidazione del periodo di riferimento.

11 Bollettino G - 11 La seconda sezione stampata sul prospetto di liquidazione dell iva raccoglie tutte i dettagli relativi al calcolo dell iva del periodo, evidenziando anche l iva per cassa divenuta esigibile/detraibile per via di incassi/pagamenti effettuati nel periodo a cui si riferisce la liquidazione o per effetto della decorrenza dell anno dalla data di registrazione. Sono state implementate inoltre le stampe di Dett. Aliquote all interno della maschera di calcolo della liquidazione dell iva, con riferimento sia al dettaglio di Periodo sia al dettaglio Progressivo, nelle quali viene esclusa l iva per cassa sospesa. Sono state aggiunte le stesse informazioni sopra descritte anche alla stampa delle liquidazioni dell iva effettuata all esterno della funzione di calcolo, eseguibile dalla funzione Cont. Semplificata Elaborazioni Iva Stampa Liquidazioni Iva. Alla conferma della liquidazione, viene generato automaticamente un movimento contabile in cui l iva relativa agli acquisti/vendite viene girata automaticamente al conto di Iva a credito/debito. Nel campo delle note di riga all interno delle scritture contabili generate, viene inoltre indicato il dettaglio dell operazione, come illustrato negli esempi seguenti.

12 Manuale di Aggiornamento Scrittura contabile in seguito all incasso delle fatture di vendita con iva per cassa. Scrittura contabile in seguito al pagamento delle fatture di acquisto con iva per cassa. Scrittura contabile decorso un anno dalla registrazione della fattura di vendita con iva per cassa.

13 Bollettino G Consultazione totali iva La stampa di consultazione dei totali Iva è stata implementata con le nuove informazioni inserite nella liquidazione dell iva appena descritte. Accedendo quindi alla funzione dal menù Cont. Semplificata Elaborazioni Iva Consultazione Totali IVA, è ora possibile visualizzare: - nella prima colonna i nuovi campi relativi a: Iva acquisti, relativa a documenti con gestione dell iva per cassa sospesa; Iva acquisti relativa a documenti con iva per cassa pagati nel periodo di liquidazione; Iva acquisti relativa a documenti per cui l iva per cassa è divenuta detraibile per effetto della decorrenza dell anno dalla loro registrazione. - nella seconda colonna i nuovi campi relativi a: Iva vendite, relativa a documenti con gestione dell iva per cassa sospesa; Iva vendite relativa a documenti con iva per cassa incassati nel periodo di liquidazione; Iva vendite relativa a documenti per cui l iva per cassa è divenuta esigibile per effetto della decorrenza dell anno dalla loro registrazione; Iva vendite, relativa a documenti con gestione dell iva per cassa sospesa, soggetti al regime dell agricoltura; Iva vendite relativa a documenti con iva per cassa incassati nel periodo di liquidazione, soggetti al regime dell agricoltura; Iva vendite relativa a documenti soggetti al regime dell agricoltura per cui l iva per cassa è divenuta esigibile per effetto della decorrenza dell anno dalla loro registrazione. La nuova maschera di Consultazione Totali IVA

14 Manuale di Aggiornamento 3 NOVITA FONDO IMPOSTE 3.1 PASSAGGIO DATI: STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Con questa versione, per gli utenti che gestiscono il fondo imposte, si possono passare i dati dei quadri relativi agli studi di settore e dei parametri all interno della procedura fiscale. Si ricorda che la modalità di passaggio dati per gli studi e i parametri è differente rispetto alla ripresa dei dati di reddito. La ripresa dei dati nei programmi della Sogei Parametri 2009 e Gerico 2009 è stata attivata con la precedente release. Prima di procedere è necessario verificare gli elementi anagrafici del dichiarante dal menù Utilità Variazione Società scheda Varie, in particolare se è stato impostato il codice attività (e l eventuale codice dello studio di settore associato). In assenza del codice dello studio di settore, all interno della medesima funzione, il programma compilerà automaticamente i parametri.

15 Bollettino G Studi di settore 2009 Per effettuare il passaggio dei dati relativi agli studi di settore è necessario: - aver installato il pacchetto applicativo Studi di Settore; - aver creato il dichiarante dalla procedura reddituale o da quella degli studi di settore; - nel frontespizio degli studi di settore aver impostato il Collegamento al Fondo Imposte. L aggiornamento dei dati avviene automaticamente ogni volta che si accede al quadro F o G dello studio di settore. Dal Fondo Imposte del programma gestionale è possibile accedere direttamente alla procedura fiscale cliccando sul tasto Unico 2009 e selezionando l opzione Il nome della funzione varia in base al tipo di modello Unico impostato nell anagrafica della società. Si apre quindi la maschera del modello Unico di riferimento

16 Manuale di Aggiornamento Cliccando sul tasto P/S si apre il frontespizio della procedura fiscale Studi di settore 2009 del dichiarante attivo Se sul frontespizio del modello Unico non è stato ancora abilitato il flag Studi di sett., il programma propone di impostarlo automaticamente: Confermando, verrà quindi posto un flag sul campo Studi di sett. sul Frontespizio del modello Unico Al termine è possibile effettuare la ripresa dalla procedura contabile dei dati per la compilazione degli Studi. 1. Entrare nel quadro P/S cliccando sul quadro 2. Abilitare il flag Collegamento a Fondo Imposta presente nel frontespizio e salvare il quadro

17 Bollettino G Cliccare sul quadro IMP (se si tratta di società) oppure su PRO (se si tratta di Professionisti) per avviare automaticamente la ripresa dei dati dove nella scheda Studi/Parametri all interno del Fondo Imposte, si ha la seguente situazione: Ogni volta che si entra nel quadro F o G dello studio di settore, verranno aggiornati i dati con quelli presenti nella procedura contabile.

18 Manuale di Aggiornamento Dalla procedura dichiarativa, con i tasti posizionati nella parte superiore della maschera dello studio di settore della procedura fiscale, è possibile: - con F4 aggiornare solo i campi con ) della colonna da Quadri di reddito e contabilità con i dati presenti in Gerico; - con F5 aggiornare solo i campi manuali (quindi senza *) della colonna da Quadri di reddito e contabilità con i dati presenti in Gerico; - con F6 aggiornare i dati presenti in Gerico con quelli presenti nella procedura fiscale. Attivando il flag verrà compilato il campo del rigo in questione così come registrato nel programma contabile e la colonna da Quadri di reddito e contabilità non è editabile in quanto è direttamente compilata dal programma gestionale.

19 Bollettino G - 19 Esempio di incongruenza di dati: Qualora non sia selezionato il flag Collegamento a Fondo Imposta all interno del frontespizio dello studio di settore, questo non sarà collegato alla contabilità registrata nel programma gestionale e la procedura dichiarativa elaborerà i dati sulla base di quelli contenuti nell applicativo della Sogei Gerico Nell esempio, senza flag su Collegamento a fondo imposte la colonna dei dati ripresi dalla contabilità in corrispondenza del rigo F25 non viene compilato, poiché Gerico non considera i valori negativi: Attivando il flag verrà compilato il campo del rigo in questione così come registrato nel programma contabile viene ripreso comunque nella colonna da Quadri di reddito e contabilità :

20 Manuale di Aggiornamento Parametri 2009 Per effettuare il passaggio dei dati relativi ai parametri è necessario: - aver installato il pacchetto applicativo Parametri; - aver creato il dichiarante dalla procedura reddituale o da quella degli parametri; - per la ripresa dal programma gestionale cliccare sul tasto F6. Dal Fondo Imposte del programma gestionale è possibile accedere direttamente alla procedura fiscale cliccando sul tasto Unico 2009 e selezionando l opzione Il nome della funzione varia in base al tipo di modello Unico impostato nell anagrafica della società. Si apre quindi la maschera del modello Unico di riferimento

21 Bollettino G - 21 Cliccando sul tasto P/S si apre il frontespizio della procedura fiscale Parametri 2009 del dichiarante attivo: Se sul frontespizio del modello Unico non è stato ancora abilitato il flag Parametri, il programma propone di impostarlo automaticamente: Confermando, verrà quindi posto un flag sul campo Parametri sul Frontespizio del modello Unico

22 Manuale di Aggiornamento Al termine è possibile effettuare la ripresa dalla procedura contabile dei dati per la compilazione dei Parametri: 1. Entrare nel quadro P/S cliccando sul quadro 2. Cliccare sul quadro IMP (se si tratta di società) oppure su PRO (se si tratta di Professionisti) 3. Cliccare sul quadro F6 per riprendere i dati dal fondo imposte. All interno della procedura fiscale, con i tasti posizionati nella parte superiore della maschera dello studio di settore della procedura fiscale, è possibile: - con F4 riprendere i dati dalle procedure fiscali relative ai redditi e all Iva; - con F5 eseguire il calcolo del ricavometro (il calcolo è identico a quello effettuato all interno della procedura gestionale nella scheda Studi/Parametri del Fondo Imposte); - con F6 riprendere i dati dal Fondo Imposte della procedura gestionale (opzione selezionabile solo nel caso in cui vengano compilati i parametri).

23 Bollettino G - 23 Nota bene: per le società che compilano il quadro reddituale RG o RE, se il quadro relativo agli studi di settore/parametri non contiene alcun dato Se effettuando la ripresa dal fondo imposte con F6 compare il seguente messaggio È necessario riprendere i dati con F4

24 Manuale di Aggiornamento 3.2 IRAP: Ripresa deduzioni lavoratori dipendenti (rigo IS05) Con riferimento alla deduzione di euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (art. 11, comma 4-bis.1 del D.Lgs. 446/1997), da inserire al rigo IS05 del modello IRAP, la procedura gestionale è stata implementata con gli stessi controlli effettuati già dalla procedura fiscale sul valore di questo campo. Nel caso in cui il totale dei componenti positivi Irap sia inferiore a euro e il campo IS04.01 N. dipendenti base occup. - è valorizzato, ma il campo IS05.02 Deduzione euro fino a 5 dip. - è vuoto il programma evidenzia con il simbolo sul campo IS05.02 che deve essere compilato con il valore della deduzione. Posizionandosi sul simbolo viene visualizzato il valore consigliato da inserire, in base alle istruzioni ministeriali Qualora, invece, il totale dei componenti positivi Irap sia superiore a euro e il campo IS04.01 è valorizzato, ma non lo è l IS05.02 (come sopra), il programma non riporta più alcun messaggio di allerta (simbolo ) e si può inserire qualsiasi lavoro. Nella procedura gestionale, inoltre, non è presente il campo del numero dei dipendenti relativo al rigo IS05, ma è presente un campo solo in cui è possibile indicare il numero dei dipendenti con riferimento ai righi da IS04 a IS07 In fase di ripresa dei dati dalla procedura gestionale a quella fiscale, quindi, se il campo IS05.02 non è valorizzato, nel dichiarativo verrà riportato zero sia nel campo relativo al numero dei dipendenti (IS05.01) sia in IS05.02 Qualora l utente avesse già provveduto alla ripresa dei dati nella procedura fiscale, può aggiornare il solo quadro IS con la Ripresa da quadro posizionandosi all interno del quadro IS e premendo sul simbolo.

25 Bollettino G - 25 Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.

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