AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

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1 ALLEGATO a) AL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n._12_ del 29/01/2015 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SOTTOSEZIONE 1 livello sottosezione 2 livello Riferimenti di legge (*) (*) quando non espressamente e diversamente indicato, il riferimento è sempre al D.Lgs. 33/2013 Programma per la trasparenza e l'integrità Attestazioni OIV o di struttura analoga art. 10, c.8, lett. a Art. 14, c.4, lett. g, D.lgs. 150/2009 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione Attestazione dell'oiv o di struttura analoga nell' assolvimento obblighi di pubblicazione Link alle norme di legge che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività del Comune Annuale (art. 10, c.1, d.lgs. N. 33/2013) Annuale e in relazione alle delibere A.N.A.C. Responsabile della Trasparenza Responsabile della Trasparenza DISPOSIZIONI GENERALI Atti generali art. 12, c.1 Direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati dall'a.c. Ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta Art. 12, c.1 e Art. 55, c. 2, D.Lgs. 165/01 Codice disciplinare e codice di condotta, inteso quale codice di comportamento Oneri informativi per cittadini e imprese art. 34 c. 1 e 2 Regolamenti e provvedimenti amministrativi a carattere generale, con allegati elenchi di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con tali atti. Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi Burocrazia zero art. 12, c. 1 bis art. 37, c. 3, D.L. 69/2013 art. 37,c. 3bis, D.L. 69/2014 Scadenziario con le date dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini Scadenziario con le date dei nuovi obblighi amministrativi a carico delle imprese Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una comun.ne dell'interessato Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo 1

2 Organi di indirizzo politico amministrativo art. 13, c.1, lett. a art. 14 Dati relativi agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Documenti e informazioni descritti all'art. 14, c.1, lett. da a) a e),per tutti i componenti dell'a.c. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati art. 47, c. 1 Provvedimenti relativi alle sanzioni amministrative emesse per mancata o incompleta comunicazione dei dati. ORGANIZZAZIONE Articolazione, competenze e risorse di ciascun ufficio; nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. Articolazione degli uffici art. 13, c.1, lett. b, c Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Telefono e posta elettronica art. 13, c.1, lett. d Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata dedicate. funzione Innovazioni tecnologiche CONSULENTI E COLLABORATORI art. 10, c. 8, lett. d ; art. 15, c.1,2; Art. 53, c. 14, D. Lgs. 165/01 Dati concernenti incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza incarico 2

3 Incarichi amministrativi di vertice - Segretario Generale Art. 10, c. 8 lett. d); art. 15, c.1,2; art. 20, c. 3 Art. 20, c. 3 Dati relativi al dichiarazione su insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1 D. Lgs. 33/2013) Art. 20, c. 3 Dichiarazione su insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico Annuale (art. 20, c. 2, D. Lgs. 33/2013) Art. 10, c. 8 lett. d); art. 15, c.1,2; art. 20, c. 3 Dati relativi a ciascun Dirigente PERSONALE Incarichi amministrativi di vertice - Dirigenti Art. 20, c. 3 Dichiarazione su insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1 D. Lgs. 33/2013) Art. 20, c. 3 Dichiarazione su insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico Annuale (art. 20, c. 2, D. Lgs. 33/2013) Posizioni organizzative art. 10, c. 8, lett. d; Curricula Dotazione organica Art. 16, c. 1, 2 Conto annuale del personale e relative spese sostenute, con evidenza dei dati relativi al personale a tempo indeterminato in servizio. Annuale (Art. 16, c. 1, Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1, 2 Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato e relativo costo complessivo. Annuale (Art. 17, c. 1) Trimestrale (art. 17, c.2), 3

4 Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale (Art. 16, c. 3, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c. 1; art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/01 Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. SEGUE PERSONALE Contrattazione collettiva Art. 21, c.1; Art. 47, c. 8, D.Lgs. 165/2001 Riferimenti necessari per consultazione contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano alle pubbliche amministrazioni e le eventuali interpretazioni autentiche. Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 Contratti integrativi stipulati e dati ad esso connessi analiticamente elencati dalla norma. Annuale (art. 55, c.4, D.Lgs. 150/09 OIV o componenti struttura analoga Art. 10, c. 8 Nominativi, curricula, compensi/composizione struttura analoga Art. 19, c. 1 Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'a.c. BANDI DI CONCORSO Art. 19, c. 2 Art. 23, c. 1 e 2; Art. 1, c. 16 lett. d, L. 190/2012 Elenco dei bandi in corso, nonché dei bandi espletati nell'ultimo triennio, con indicazione, per ciascuno, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate. Dati relativi alle procedure selettive 4

5 Sistema di misurazione e valutazione della performance Piano della Performance Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 Art. 10, c. 8, lett. b Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D. Lgs. 150/2009) PEG e relativi obiettivi Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b Relazione di cui all'art. 10 del D. Lgs n Documento dell'oiv (o di struttura analoga) di validazione della relazione sulla performance Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013 Documento di validazione della relazione sulla performance PERFORMANCE Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 Entità del premio mediamene conseguibile dal personale; distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 5

6 SOTTOSEZIONE 1 livello ENTI CONTROLLATI sottosezione 2 livello Enti pubblici vigilati Riferimenti al D.Lgs. 33/2013 Art. 22, c.1, lett. a Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall' amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con elencazione funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Annuale (art. 22, c.1 (*) Art. 22, c. 2, 3 Dati relativi agli enti pubblici di cui alla lettera a) del c. 1 dell'art. 22; collegamento con i siti istituzionali dei predetti enti. Annuale (art. 22, c.1 e 2, Società partecipate Art. 22, c.1, lett. b Elenco delle società di cui l'a.c. detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Annuale (art. 22, c.1, Art. 22, c. 2, 3 Dati relativi alle società di cui alla lettera b) del c. 1 dell'art. 22; collegamento con i siti istituzionali delle predette società Annuale (art. 22, c.1, Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett. c Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell' amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Annuale (art. 22, c.1, Art. 22, c. 2, 3 Dati relativi agli enti di diritto privato di cui alla lettera c) del c. 1 dell'art. 22; collegamento con i siti istituzionali dei predetti enti. Annuale (art. 22, c.1, Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere a, b, c Annuale (art. 22, c.1, 6

7 Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c.1 Dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti annuale Dirigenti competenti Tipologie di procedimento Art. 35, c.1,2 Dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, compresa la relativa modulistica. ATTIVITA' E PROCEDIMENTI Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c.2 Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28, della L. 190/2012. Dirigenti competenti Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3 Dati dell'ufficio Responsabile (ved. c. 3, lettera a); convenzioni quadro per l'accesso ai dati; ulteriori modalità per tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. Dirigenti competenti PROVVEDIMENTI Provvedimenti organi indirizzo politico Art. 23 Elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; dati relativi ai provvedimenti di cui sopra, dettagliati al comma 2 Semestrale (art. 23, c.1, d.lgs. 33/2013 tipologia di provvedimenti Provvedimenti dei dirigenti Art. 23 idem Semestrale (art. 23, c.1, d.lgs. 33/2014 tipologia di provvedimenti 7

8 CONTROLLI SULLE IMPRESE Art. 25 Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento. Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Area Sevizi al Cittadino e alle Imprese Area Sevizi al Cittadino e alle Imprese BANDI DI GARA E CONTRATTI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI Art Art. 1, c. 32, L. 190/2012 c. 1 e Art. 3 delibera AVCP n. 26/2013 Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e - se ricorre l'ipotesi - la delibera a contrarre, nonché l'importo delle somme liquidate Criteri e modalità ai quali l'a.c. deve attenersi per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Atti di concessione Art. 26, c. 2 Art. 27 Atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi deve rispettare quanto indicato all'art. 27. Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. N. 163/2006 e dal D.Lgs. 33/2013 (Art. 8 e art. 26, c.3, BILANCI Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c.1 D.Lgs. 33/13; Art. 1, c.15 L. 190/2012; Art.32,c. 1 L. 69/2009; Art. 5, c.1 DPCM Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno (in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche). Area Servizi di Direzione e Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29 D. Lçgs. 33/2013 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. 8 Area Servizi di Direzione e

9 Patrimonio immobiliare Art. 30 Informazioni identificative degli immobili posseduti dal Comune. SOTTOSEZIONE 1 livello sottosezione 2 livello Riferimenti di legge BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO Canoni di locazione o affitto Art. 30 Canoni di locazione o di affitto degli immobili, versati o percepiti dal Comune. Area Servizi per il Territorio Area Servizi per il Territorio CONTROLLO E RILIEVI SULL' AMMINISTRAZIONE Art. 31 Rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell' amministrazione o di singoli uffici, unitamente agli atti sui quali sono stati effettuati i rilievi (Organi di controllo e Revisione; Corte dei Conti) Sistema Qualità Manifesto della "Politica per la qualità" Elenco dei servizi certificati., ad ogni variazione, ad ogni variazione Carta dei Servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 Carta dei Servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. SERVIZI EROGATI Costi contabilizzati Art. 10, c. 5 e Art. 32, c. 2, lett. a, D. Lgs. 33/2013; Art. 1, c. 154, L. 190/2012 Elenco annuale dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi; costi contabilizzati di tali servizi, con evidenziazione di quelli effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo. Annuale (art. 10, c.5, d.lgs 33/2013) Dirigenti competenti Tempi medi di erogazione Art. 32, c. 2, lett. b Tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Annuale (art. 10, c.5, d.lgs 33/2013) Dirigenti competenti PAGAMENTI DELL' AMMINISTRAZIONE Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Art. 33 Art. 36 D.Lgs. 33/2013; Art. 5, c. 1, D. Lgs. 82/2005 Indicatore dei tempi medi di pagamento dell'a.c. relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici al Comune. Annuale (art. 33, c.1, Area Servizi di Direzione e Area Servizi di Direzione e 9

10 OPERE PUBBLICHE Art. 38, c. 1 e 2 Documenti e informazioni riguardanti i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. (Art. 38, c. 1, Area Servizi per il Territorio PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO INFORMAZIONI AMBIENTALI Art. 39 Art. 40 Documenti e informazioni inerenti l'attività di pianificazione e governo del territorio. Informazioni ambientali di cui all'art. 2, c. 1, lettera a) del D.Lgs n. 195 (Art. 39, c. 1, Area Servizi per il Territorio Area Servizi per il Territorio INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 Provvedimenti e informazioni concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente Area Servizi per il Territorio Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Annuale Responsabile della prevenzione della corruzione Art. 43, c. 1 Nomina e riferimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Area Servizi di Direzione e ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE Responsabile della trasparenza delib. CIVIT 105/2010 e 2/2012 Riferimenti del Responsabile della trasparenza (se diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Area Servizi di Direzione e Relazione del responsabile della corruzione Atti di adeguamento e provvedimenti CIVIT Art. 1, c. 14, l. 190/2012 Art. 1, c. 3, l. 190/2012 Relazione del responsabile della corruzione, recante i risultati dell'attività svolta Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Annuale (entro il 15 dic.) Atti di accertamento delle violazioni Art. 18, c. 5, d.lgs. 33/2013 Atti di accertamento delle disposizioni delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/

11 ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO Accesso civico Art. 5, c. 1, d.lgs. 33/2013 Art. 5, c. 4, d.lgs. 33/2014 Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Regolamenti Art. 52, c.1, d.lgs. 82/2005 Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale funzione innovazione tecnologiche ALTRI CONTENUTI- ACCESSIBILITA' E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI Catalogo dei dati, metadati e banche dati obiettivi di accessibilità provvedimenti per l'uso dei servizi in rete Art. 52, c.1, d.lgs. 82/2006 Art. 9, c. 7, d.lgs. 179/2012 Art. 63, cc.3-bis e 3 quater, d.lgs. 82/2005 Catalogo di dati, metadati e banche dati in possesso dell'amministrazione. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno). Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (entro il 1 novembre 2013). Annuale Annuale Annuale funzione innovazione tecnologiche funzione innovazione tecnologiche funzione innovazione tecnologiche 11

12 SOTTOSEZIONE 1 livello ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI sottosezione 2 livello Dati ulteriori Riferimenti al D.Lgs. 33/2013 Art. 4, c.3, d.lgs. 33/2013; art. 1, c. 9, lett. f) l. 190/2012 DATI DA PUBBLICARE Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e/o che non sono riconducibili alle sottosezioni precedenti 12

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