D I P AR T I M E N T O P R O G R AM M AZ I O N E - R I S O R S E F I N AN Z I AR I E E P AT R I M O N I AL I - P O L I T I C H E D I AC Q U I S T O

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI UDINE D I P AR T I M E N T O P R O G R AM M AZ I O N E - R I S O R S E F I N AN Z I AR I E E P AT R I M O N I AL I - P O L I T I C H E D I AC Q U I S T O ALLEGATO A Udine, lì Il Direttore del Dipartimento PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI POLITICHE D ACQUISTO Dott. Maria Pia Zampa

2 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2010 A sensi dell art. 175, c. 8 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Udine ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, al fine di assestare le previsioni nel rispetto dei principi contabili. La variazione più significativa riguarda la riduzione della quota di proventi da permessi a costruire applicata alla gestione corrente; da verifiche contabili effettuate si è riscontrato che, le previsioni iniziali stimate in ,00, si realizzeranno solo per ,00. Le operazioni di assestamento generale al bilancio 2010, hanno generato un eccedenza di entrate rispetto alle spese (pari ad ,00) che permette di garantire il permanere dell equilibrio corrente. In relazione agli accertamenti di entrata e delle esigenze di spesa proiettate al , si riepilogano le variazioni di seguito riportate: 1. ENTRATE CORRENTI A) GESTIONE CORRENTE Titolo 1 Entrate tributarie ,00 - INVIM maggiori accertamenti 3.080,00 - ICIAP maggiori accertamenti ,00 - Addizionale ex ECA tassa smaltimento rifiuti maggiori accertamenti 500,00 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani maggiori accertamenti 9.000,00 Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti ,00 - Contributi statali uffici giudiziari e giudice di pace 500/m - Contributi prov.li per verde pubblico +46/m - Accordo di Programma del 18 luglio 2008 sottoscritto da ANCI e dal Centro di Coordinamento RAEE. Accertamento premi di efficienza e Corrispettivo Forfettario /m - Contributi reg.li per attività culturali 42/m - Contributi reg.li per turismo +64/m (di cui 31/m per rifunzionalizzazione piazza XX settembre - pari Spesa) - Contributi reg.li per asili nido 127/m - Contributi reg.li Civici Musei per acquisto attrezzature e servizi 40/m (storno a favore c/capitale) - Contributi reg.li per funzionamento Museo friulano di storia Naturale +14/m - Contributi reg.li per progetti diversi Ambito socio assistenziale + 680/M (Pari spesa) - Contributi reg.li per interventi assistenziali carta famiglia +198/m (pari spesa) - Contributi reg.li per riqualificazione Via Prasingel +70/m (pari spesa) - Traferimento fondi reg.li su fondi statali minor gettito ICI +71/m - Altre minori 12/m Titolo 3 - Entrate extratributarie ,00 - Proventi servizio Ludobus +10/m - Proventi centri estivi 17/m - Proventi Civici Musei +29/m - Diritti di segreteria di competenza dell edilizia privata 90/m

3 - Corrispettivo servizio gas +128/m - Canoni fondi rustici Legato Toppo Wassermann +16/m (pari spesa) - Concessioni loculi e aree cimiteriali +12/m - Proventi Stadio Friuli 80/m - Interessi attivi su mutui non somministrati 478/m - Utili società partecipate /m - Concorsi e rimborsi diversi 310/m - Rimborso oneri di progettazione +25/m - Proventi enti pubblici e privati per incarichi commissionati a biblioteca 40/m - Risarcimenti in materia di ecologia +26/m - Risarcimenti relativi ai cimiteri +24/m - Proventi relativi agli impianti fotovoltaici +12/m - Sponsorizzazioni relative ad attività culturali +38/m - Rimborso spese diverse Polizia Municipale 80/m (storno mancata attivazione POSTEL collegato a spesa) - altre minori (- 8/m) TOTALE ENTRATE CORRENTI ,00 2. SPESE CORRENTI Intervento 1 - Personale - Variazioni aumentative ,00 - Variazioni diminutive ,00 Intervento 2 Acquisto beni - Variazioni aumentative (di cui 5/m per rifunzionalizzazione piazza XX Settembre) ,00 - Variazioni diminutive (feretri e accessori 40/m, vestiario polizia municipale 40/m) ,00 Intervento 3 Prestazioni di servizi - Variazioni aumentative (Manut. Patr. imm. +26/m, gestione e manut. locali +20/m, enel +15/m, acqua +40/m, servizi convenzionati Carta famiglia +198/m, mense +60/m, formazione +17/m, servizi trasporto +28/m, iniziative promozionali per rifunzionalizzazione piazza XX Settembre +11/m, bonifica aree da rifiuti abbandonati +38/m, riqualificazione via Prasingel +70/m pari entrata, piano neve +80/m, illuminazione pubblica +310/m, mostre Civici Musei +15/m, WI FI per rifunzionalizzazione piazza XX Settembre+15/m, prestazioni servizi diversi +41/m, gestione calore 61/m, incarichi professionali +39/m, ,00 tirocini 8/m, altre minori +55/m) - Variazioni diminutive (manut. arredi 7/m, Enel 77/m, acqua 40/m pulizia locali -11/m, vigilanza 18/m, servizi convenzionati postel polizia municipale 108/m, servizi convenzionati Consorzio Ledra Tagliamento 50/m, inumazioni 60/m, prestazioni servizi diversi relativi a custodia e pulizia impianti sportivi 50/m, prestazioni servizi ,00 relativi a servizio attacchinaggio 30/m, prestazioni servizi diversi relativi ad asili 10/m, prestazioni servizi Civici Musei per storno a conto capitale 40/m, servizio smaltimento rifiuti 120/m, incarichi professionali 63/m, altri minori 39/m)

4 Intervento 4 Utilizzo beni di terzi - Variazioni aumentative (canoni noleggio impianti fotovoltaici +12/m, oneri accessori locali in locazione ed in gestione condominiale +2/m noleggi diversi +7/m) Intervento 5 Trasferimenti - Variazioni aumentative (contributi alle persone Ambito +680/m pari entrata, contributi alle persone per sollievo oneri TIA +20/m, contributi ad enti associazioni scuole +168/m, borse di studio Legato Toppo , ,00 Wassermann +16/m pari entrata) - Variazioni diminutive: storni ,00 Intervento 6 Interessi passivi - Variazioni aumentative ,00 - Variazioni diminutive ,00 Intervento 7 Imposte e tasse - Variazioni aumentative (la voce si riferisce principalmente all IRAP collegata alla variazione delle spese per il personale, ricomprende ,00 relative a imposte indirette) ,00 - Variazioni diminutive ,00 Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente - Variazioni aumentative (spese legali relative a sentenza n. 57/2010 Impresa Pizzarotti/Comune di Udine finanziate con AVZ +60/m, oneri diversi personale +20/m, sgravi e restituzione di tributi +30/m, traslochi +6/m, risarcimenti avvocatura +9/m, altre minori +6/m) ,00 - Variazioni diminutive ,00 Titolo 3 Spese per rimborsi di prestiti - Rimborso quota capitale mutui ,00 TOTALE SPESE CORRENTI ,00 3. APPLICAZIONE DELL AVANZO A COPERTURA SPESE CORRENTI SSentenza esecutiva n 57/2010 Impresa Pizzarotti/Comune di Udine ,00 TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATE CORRENTI E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 TOTALE VARIAZIONI DI SPESE CORRENTI ,00 MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE A FINANZIAMENTO RIDUZIONE PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE APPLICATI ALLA PARTE CORRENTE ,00

5 B) B) GESTIONE CONTO CAPITALE Investimenti diversi finanziati con l avanzo di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 - Impianto sportivo Via Barcis ,00 - Asilo nido Sacheburacche manutenzione copertura ,00 - Idoneità statica Stadio Friuli ,00 - Ex scuola media A.- Manzoni integrazione finanziamento ,00 - Espropri ed indennizzi ,00 - Progetto Small found illuminazione a LED (parte non coperta da contributo) ,00 - Arredo urbano (sponsorizzazione Veneto Banca) ,00 - Messa in sicurezza intersezione tra via Cjarande e Via Bariglaria ,00 - Acquisto misuratore di velocità ,00 - Manutenzione straordinaria alloggi assistenziali di via Sabbadini (cambio fonte fin. da MTU a AVZ) ,00 - Migliorie Stadio Friuli in attuazione nuova convenzione ,00 - Acquisto attrezzature pompe funebri ,00 - Retrocessione loculi e aree ,00 - Acquisto attrezzature per Cimitero San Vito ,00 - Manutenzione straordinaria parcheggio teatro G. da Udine ,00 - Acquisto affrancatrice per Polizia Comunale ,00 - Acquisto attrezzature informatiche per rifunzionalizzazione integrata Piazza XX Settembre (parte non coperta da CRE) , ,00 Investimenti finanziati con contributo regionale - Contributi regionali per Civici Musei (storno da parte corrente) ,00 - Contributi regionali per la viabilità ,00 - Contributi regionali per il turismo ,00 - Contributi reg.li per investimenti complesso Manzoni , ,00 - Acquisto apparecchiature multimediali Civici Musei ,00 - Messa in sicurezza intersezione tra Via Cjarande e Via Bariglaria ,00 - Acquisto attrezzature e arredo urbano per rifunzionalizzazione integrata di Piazza XX Settembre ,00 - Ristrutturazione scuola ex Manzoni (integrazione finanziamento) , ,00

6 Investimenti finanziati con trasferimenti di capitale - Concorsi e rimborsi di spese in contro capitale ,00 - Recupero oneri di progettazione , ,00 - Sistemazione Via della Madonnetta ,00 - Realizzazione orti urbani , ,00 Investimenti finanziati con contributi del settore pubblico allargato - Contributi provinciali per illuminazione pubblica ,00 - Progetto Small found illuminazione a LED (area pedonale all interno di Cascina Mauroner in Via Cefalonia) ,00 Investimenti finanziati con alienazione beni patrimoniali - Alienazione di beni patrimoniali ,00 - Espropri ed indennizzi ,00 - Viabilità Borgo Fois (cambio fonte Fin da BUC a AL) ,00 - Arredi e attrezzature sala cerimonie funebri cimitero Paderno (cambio ,00 fonte fin da CIM a AL) - Retrocessione aree e loculi (Cambio fonte Fin da CIM a AL) ,00 - Arredi e attrezzature per iniziative in materia di attività giovanili (già finanziato) , ,00 Riduzione indebitamento e cambio fonte di finanziamento - Assunzione di mutui ,00 - Realizzazione MAN (eliminazione opera in quanto il progetto in fase di ,00 studio non permette di classificare l intervento quale opera pubblica ) - Manutenzione straordinaria alloggi assistenziali di Via Sabbadini (opera ridotta ad ,00 finanziata con AVZ) ,00 - Realizzazione orti urbani (opera ridotta ad ,00 finanziata con AVZ) , ,00 Riduzione contributi DPR 380/2001 (EX BUCALOSSI) - contributi DPR 380/ ,00 - cambio finanziamento dell opera Viabilità Borgo Fois (nuovo fin AL) ,00 RIDUZIONE QUOTA APPLICATA ALLA PARTE CORRENTE ,00

7 Riduzione di proventi per concessione aree monumentali ,00 - Conseguente cambio di finanziamento delle seguenti opere: - Arredi e attrezzature sala cerimonie funebri cimitero Paderno (cambio fonte fin da CIM a AL) ,00 - Retrocessione aree e loculi (Cambio fonte Fin da CIM a AL) , ,00 E) CAMBIO IMPUTAZIONE CONTABILE Trattasi di rettifica classificazione contabile da Intervento 1 Acquisizione di beni immobili a Intervento 7 Trasferimento di capitali, dell opera Parcheggio di Piazza I Maggio

8 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE PARTE CORRENTE Canoni fondi rustici Legato Toppo Wassermann , ,00 - Legato del Bianco: dividendi su azioni , , , , Borse di studio Legato Toppo Wassermann , ,00 - Servizio smaltimento rifiuti uffici e immobili (passaggio a TIA) , ,00 - Erogazione borse di studio Legato Del Bianco , ,00 - Convenzione pasti (variazione prezzi e aumenti pasti) , ,00 - Servizi convenzionati Biblioteca: revisione prezzi , ,00 - Fitti reali Ambito: ripristino importo + 400,00 - Manutenzioni arredi e attrezzature servizi sociali , ,00 - Canoni noleggio , ,00 - Fondo di riserva , , ,00

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