Camera di commercio di Pisa

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1 IL PIANO DELLA PERFORMANCE - Allgati Camra di commrcio di Pisa Gnnaio Approvato con dlibra di Giunta n. 3 dl 22/01/ Piano dlla Prformanc - 1

2 Indic Allgato 1: Budgt Dirzional Allgato 2: Cornza con la programmazion conomica-finanziaria di Bilancio: La programmazion conomica pr obittivi stratgici Allgato 3: Piano dgli Indicatori di Risultati Attsi di bilancio - Piano dlla Prformanc - 2

3 Allgato 1: il Budgt Dirzional Piano dlla Prformanc - 3

4 Piano dlla Prformanc - 4

5 Allgato 2: La programmazion conomica pr obittivi stratgici Priorità 1. Promuovr lo sviluppo sostnibil dl sistma conomico local attravrso l intrnazionalizzazion, la diffusion di strumnti finanziari, il rafforzamnto dlla rt istituzional a sostgno dll innovazion, la promozion dlla filira dl turismo la valorizzazion intgrata dl trritorio 2. Promuovr, sviluppar gstir strumnti di tutla dl mrcato ch garantiscano la concorrnza, la trasparnza la fd pubblica 3. Affrmar diffondr il ruolo di una PA in grado di rogar srvizi a valor aggiunto ottimizzando l impigo dll risors Intrvnti da programmi Ricavi Onri di funzionamnto Invstimnti TOTALE Priorità 1 Programma Programma Promuovr la comptitività lo sviluppo sostnibil dl sistma conomico local 1.1 Rafforzar la prsnza sul mrcato intrnazional dll imprs dl trritorio la promozion dl mad in Italy Intrvnti da programmi 1.2 Sostnr il crdito lo sviluppo di una cultura finanziaria Programma 102 nll imprs quali lv stratgich pr la comptitivita dl sistma Promuovr la cultura d imprsa l orintamnto al lavoro, il Programma 103 trasfrimnto di conoscnz, l'innovazion tcnologica d organizzativa, lo sviluppo di imprs innovativ la crscita dl capital umano 1.4 Promuovr la filira dl turismo la valorizzazion intgrata Programma 104 dl trritorio (cultura, patrimonio architttonico artistico, nogastronomia, pasaggio) Programma Promuovr lo sviluppo sostnibil dll imprs Programma Razionalizzar il sistma dll partcipazioni mantnndo l impgno pr lo sviluppo dll infrastruttur 0 Piano dlla Prformanc Total Priorità Ricavi Onri di funzionamnto Invstimnti

6 Allgato 2: La programmazion conomica pr obittivi stratgici Priorità 2 2. Favorir la crscita rsponsabil dll imprs dl trritorio promuovndo strumnti di tutla dl mrcato a garanzia dlla concorrnza, trasparnza fd pubblica Programma Intrvnti da programmi Ricavi Onri di funzionamnto Invstimnti Programma 201 Programma 202 Programma Promuovr gli strumnti di giustizia altrnativa di tutla di consumatori 2.2- Garantir la trasparnza la lgalità dl sistma conomico provincial tramit gli strumnti di vigilanza controllo dl mrcato di tutla dlla proprità industrial 2.3 Contribuir alla rgolazion dl mrcato dll produzioni agroalimntari Total Priorità Priorità 3 Programma Affrmar diffondr il ruolo dlla Camra di Pisa qual PA trasparnt d fficint in grado di rogar srvizi a valor aggiunto Intrvnti da programmi Ricavi Onri di funzionamnto Invstimnti Programma Valorizzazion conomica dl patrimonio camral Programma Promuovr il bnssr organizzativo la formazion dll risors uman Programma Continuar a crar valor aggiunto Programma 308 Programma Migliorar la trasparnza dlla Camra, la comuncazion la diffusion dll'informazion conomico-statistica 3.9 Garantir il risptto dlla Carta di srvizi pr migliorar la la soddisfazion dll utnza Total Priorità Piano dlla Prformanc - 6

7 Allgato 3: Piano dgli Indicatori di Risultati Attsi di bilancio - (1/5) PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA - (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE) Mission 011 Comptitività sviluppo dll imprs Programma 005 Rgolamntazion, incntivazion di sttori imprnditoriali, sprimntazion tcnologica, lotta alla contraffazion, tutla dlla proprità industrial Sostgno all'intrnazionalizzazion dll imprs promozion dl mad in Italy Ara Organizzativa Ara promozion sviluppo conomico, Ara dlla rgolazion dl mrcato Stakholdr Sistma conomico provincial, Associazioni di catgoria; Istituzioni Lina Stratgica 1 Obittivo A2 Indicatori A2 3 Obittivo A3 Indicatori A3 2 A3 3 Promuovr l innovazion, la comptitività lo sviluppo sostnibil dl sistma conomico local Sostnr il crdito lo sviluppo di una cultura finanziaria nll imprs, quali lv stratgich pr la comptitività dl sistma Targt Targt Targt Grado di coinvolgimnto dll imprs nll iniziativ di sostgno al crdito ( bnch) n imprs bnficiari di agvolazioni finanziari (contributi fdo prduto, microfinanziamnti, confidi)*1000 anno "n"/imprs Attiv (sclus l unità locali) 9,00 8,00 7,00 Promuovr la cultura d'imprsa l'orintamnto al lavoro, il trasfrimnto di conoscnz, l'innovaz. tcnologica d organizzativa, lo sviluppo di imprs innovativ la crscita dl capital umano Livllo di diffusion dll attività di formazion managrial in trmini di or ralizzat livllo di afflunza Livllo di coinvolgimnto dgli studnti nll attività di orintamnto, altrnanza imprsa simulata Σ(Or formativ ralizzat (formazion pr la crazion di imprsa, managrial grn) nll'anno * partcipanti ai corsi formativi) anno X/Σ(Or formativ ralizzat (formazion pr la crazion di imprsa, managrial grn) nll'anno "X-1" partcipanti ai corsi formativi) Targt Targt Targt 70% 90,00% 90,00% n studnti coinvolti in attività di orintamnto al lavoro altrnanza scuolalavoro anno 1.300, , ,00 X Font di Rilvazion intrna dlla Camra - Banca Infocamr Font di Rilvazion intrna dlla Camra Rilvazion intrna dlla Camra Piano dlla Prformanc - 7

8 Allgato 3: Piano dgli Indicatori di Risultati Attsi di bilancio - (2/5) Mission 011 Comptitività sviluppo dll imprs Obittivo A4 Promuovr la filira dl turismo valorizzazion intgrata dl trritorio Targt Targt Targt Font di Indicatori A4 2 Grado di coinvolgimnto dll imprs nll iniziativ di promozion local N imprs partcipanti all iniziativ dlla CCIAA di promozion local*1000/imprs attiv (sclus unità locali) 7,50 8,00 8,00 Rilvazion intrna dlla Camra - Banca Infocamr Lina Stratgica 3 Affrmar diffondr il ruolo dlla Camra di Pisa qual PA trasparnt d fficint in grado di rogar srvizi a valor aggiunto Obittivo C2 Migliorar la trasparnza dlla Camra, la comunicazion la diffusion dll'informazion conomico- statistica Indicatori C2 4 Prsnza costant dll'informazion conomica statistica sulla stampa local mnsil n di prsnz sulla stampa di conomicostatistici prodotti dall'nt Mission 012 Rgolazion di mrcati Programma 004 Vigilanza sui mrcati sui prodotti, promozion dlla concorrnza tutla di consumatori Targt Targt Targt 15,00 15,00 15,00 Ara Organizzativa Ara promozion sviluppo conomico, Ara dlla rgolazion dl mrcato Stakholdr Sistma conomico provincial, cittadinanza consumatori Lina Stratgica 2 Favorir la crscita rsponsabil dll imprs dl trritorio promuovndo strumnti di tutla dl mrcato a garanzia dlla concorrnza, trasparnza fd pubblica Obittivo A6 Promuovr gli strumnti di giustizia altrnativa di tutla di consumatori Indicatori A6 1 Grado di diffusion dl srvizio di conciliazion nl tssuto conomico local ( di bnch) N conciliazioni avviat nll'anno "n"*1000/imprs attiv (sclus l unità locali) Targt Targt Targt 4,00 4,20 4,50 Font di Rilvazion intrna dlla Camra Font di Banca Infocamr A6 2 Livllo di dll conciliazioni gstit ( di bnch) N di conciliazioni conclus con accordo positivo (succssiv al primo incontro)/ N di conciliazioni (succssiv al primo incontro) Piano dlla Prformanc % 80% 82% Banca Infocamr

9 Allgato 3: Piano dgli Indicatori di Risultati Attsi di bilancio - (3/5) Mission 012 Rgolazion di mrcati Obittivo A8 Contribuir alla rgolazion dl mrcato dll produzioni agroalimntari Indicatori A8 2 Lina Stratgica 3 Obittivo B1 Indicatori B1 2 B1 6 Livllo di di affidabilità N di NC rilvat nll'anno"n" dall'icqrf Organismo di controllo di Vini a sull'opratività dll'organismo di controllo DOC di vini a DOC Targt Targt Targt <=2 <=2 <=2 Font di Rilvazion intrna dlla Camra Affrmar diffondr il ruolo dlla Camra di Pisa qual PA trasparnt d fficint in grado di rogar srvizi a valor aggiunto Garantir il risptto dlla Carta di Srvizi pr migliorar la la soddisfazion dll'utnza Grado di risptto dgli standard prvisti nlla Carta di Srvizi Grado di implmntazion sistma N dgli i ch rispttano gli standard insriti nlla Carta di srvizi/n dgli standard insriti nlla Carta di srvizi (mdia dl monitoraggio smstral) Mantnimnto ngli anni dlla crtificazion Iso 9000: iniziativ ralizzat/iniziativ prvist nll'anno Targt Targt Targt 92,5% 95,0% 95,0% 100,0% rogata rogata Obittivo C2 Migliorar la trasparnza dlla Camra, la comunicazion la diffusion dll'informazion conomico- statistica Targt Targt Targt Font di Rilvazion intrna dlla Camra Rilvazion intrna dlla Camra Font di Indicatori C2 3 Grado di soddisfazion sull'utilità dl sito ( molto) Prcntual di giudizi dlla customr satisfaction sull'utilità dl sito ch prsntano una soddisfazion complssivamnt buona (buono discrto su scala da 1 a 4) 85% 85% 85% Rilvazion intrna prcpita dlla Camra Piano dlla Prformanc - 9

10 Mission 16 Commrcio Intrnazional intrnazionalizzazion dl sistma dll imprs Programma 005 Ara Organizzativa Stakholdr Allgato 3: Piano dgli Indicatori di Risultati Attsi di bilancio - (4/5) Sostgno all'intrnazionalizzazion dll imprs promozion dl mad in Italy Ara promozion sviluppo sistmi conomici Sistma conomico provincial, Associazioni di catgoria Lina Stratgica 1 Promuovr l innovazion, la comptitività lo sviluppo sostnibil dl sistma conomico local Obittivo A1 Rafforzar la prsnza sul mrcato intrnazional dll imprs dl trritorio la promozion dl Mad in Italy Targt Targt Targt Font di Indicatori A1 1 Grado di coinvolgimnto dll imprs nll iniziativ di promozion dll'intrnazionalizzazion ( Parto bnch) N imprs coinvolt nll iniziativ dlla CCIAA anno "n" *1000/Imprs Attiv (sclus l unità locali) 5,50 5,50 5,50 /output Rilvazion intrna dlla Camra - Banca Infocamr A1 2 Grado di coinvolgimnto di nuov imprs nll iniziativ di promozion dll'intrnazionalizzazion N nuov imprs coinvolt nll iniziativ dlla CCIAA/N imprs coinvolt nll iniziativ dlla CCIAA anno "n" 19% 20% 20% /output Rilvazion intrna dlla Camra Piano dlla Prformanc - 10

11 Allgato 3: Piano dgli Indicatori di Risultati Attsi di bilancio - (5/5) Mission 32 Srvizi istituzionali gnrali dll amministrazioni pubblich Programma 004 Srvizi gnrali, formativi d approvvigionamnti pr l Amministrazioni pubblich Ara Organizzativa Ara Gstion Patrimonial Finanziaria Stakholdr Sistma conomico provincial, collttività Lina Stratgica 1 Promuovr l innovazion, la comptitività lo sviluppo sostnibil dl sistma conomico local Obittivo D3 Continuar a crar valor aggiunto Indicatori D3 3 D3 4 D3 5 Incidnza di costi dll ar ch hanno la comptnza sulla guida sul funzionamnto dlla CCIAA risptto agli onri corrnti ( bnch parto) Aumnto dl livllo di produttività dll risors uman Valor rstituito all imprs mdiant l'srcizio dll attività istituzionali dll'ent ( bnch ) Id_360_Onri corrnti dll Funzioni I A B/Onri Corrnti Targt Targt Targt Font di Bilancio <=46% <=48% <=50% fficinza consuntivo Costi prsonal anno X/Onri Corrnti <=22% <=22% <=22% Valor aggiunto distribuito al tssuto conomico produttivo/imprs Attiv (sclus l unità locali) produttiv ità fattor lavoro 150,00 140,00 120,00 outcom Bilancio consuntivo Elaborazio n intrna dlla Camra Piano dlla Prformanc - 11