C O N S I G L I O R E G I O N A L E

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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445/AA/RF del DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE OGGETTO: Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome - Assemblea Plenaria Reggio Calabria 29 ottobre Trasferimento risorse tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione, programma e macroaggregato. Impegno e liquidazione fattura dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila. CIG: Z691D8280E. Relazione del Responsabile dell Ufficio Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 38 del con la quale si aderisce al Gruppo di lavoro CALRE 2017 Natural disasters e autorizza per l intera legislatura, il Presidente del Consiglio regionale nonché il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, al quale è stato affidata la direzione, e/o un funzionario del medesimo Servizio nonché altri dipendenti la cui presenza sia ritenuta, di volta in volta, necessaria dal Presidente, a partecipare alle riunioni e alle iniziative della CALRE e a quelle dei Gruppi di lavoro, compreso il relativo coordinamento, ai quali il Presidente riterrà annualmente opportuno aderire, che si terranno in Italia e all estero; Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 70/AA/RF del con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura dei servizi di agenzia viaggi per il biennio ; n. 112/AA/RF del con la quale si è proceduto all aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l affidamento della fornitura dei servizi di agenzia di viaggi alla Italpass Viaggi e Turismo di Genitti Tramonti di L Aquila (CIG: Z691D8280E); Vista la nota del , Prot. n. 90/RD/2018 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome con la quale convoca l Assemblea Plenaria della Conferenza per il ; Visto il preventivo dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo del ; Vista la fattura dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila n. 94/E2018 del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , acquisita al protocollo n del , dell importo di 311,20 di cui l imponibile di 298,22 ed 2,16 di IVA al 22% sull importo di 9,83 ed 10,82 di IVA al 10% sull importo di 108,19 per acquisto biglietto aereo e soggiorno a Reggio Calabria con codice ufficio errato; Vista la nota di credito n. 103/E2018 dell , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , acquisita al protocollo n del dell importo di 311,20 a storno totale della fattura sopra descritta;

2 Vista, altresì, la fattura dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila n. 104//E2018 dell , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , acquisita al protocollo n del , dell importo di 311,20 di cui l imponibile di 298,22 ed 2,16 di IVA al 22% sull importo di 9,83 ed 10,82 di IVA al 10% sull importo di 108,19 per acquisto biglietto aereo e soggiorno a Reggio Calabria del Presidente del Consiglio regionale; Considerato che il servizio è conforme a quanto richiesto; Visto il DURC dell Agenzia di viaggi Italpass Viaggi e Turismo srl, acquisto al prot. n del , la cui validità scade il ; Vista la L.R. n. 7 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 22 del ; Visto l art. 56 del D.Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: - di trasferire le risorse di 3.000,00 dal capitolo , missione 1 - programma 1 - macroaggregato 03, al capitolo ; - di impegnare l importo di 311,20 sul capitolo (Indennità di missione e rimborso spese personale CALRE) del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2018; - di liquidare e pagare, in favore dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila, la fattura n. 104//E2018 dell dell importo imponibile di 298,22 per acquisto biglietto aereo e soggiorno a Reggio Calabria del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, per la partecipazione all Assemblea Plenaria dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome del , il cui onere trova capienza sul cap (Indennità di missione e rimborso spese personale CALRE) assunto con la presente determinazione; - di dare atto dello storno integrale della fattura n. 94/E2018 del con la nota di credito n. 103/E2018 dell ; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: Omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione dell IVA dell importo complessivo di 12,98 di cui 2,16 al 22% sull importo di 9,83 ed 10,82 di IVA al 10% sull importo di 108,19 relativa alla fattura n. 104//E2018 dell , secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto Split payment, il cui onere trova capienza sull impegno assunto con la presente determinazione. L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro

3 IL DIRIGENTE Vista la proposta del responsabile dell Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e Gare responsabile del procedimento in parola integralmente riprodotta; Vista la L.R. n. 77/1999; Vista la Legge 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto della Regione Abruzzo; Vista la L.R. n. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del ; Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 38 del con la quale si aderisce al Gruppo di lavoro CALRE 2017 Natural disasters e autorizza per l intera legislatura, il Presidente del Consiglio regionale nonché il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, al quale è stato affidata la direzione, e/o un funzionario del medesimo Servizio nonché altri dipendenti la cui presenza sia ritenuta, di volta in volta, necessaria dal Presidente, a partecipare alle riunioni e alle iniziative della CALRE e a quelle dei Gruppi di lavoro, compreso il relativo coordinamento, ai quali il Presidente riterrà annualmente opportuno aderire, che si terranno in Italia e all estero; Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 70/AA/RF del con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36 comma 2) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura dei servizi di agenzia viaggi per il biennio ; n. 112/AA/RF del con la quale si è proceduto all aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l affidamento della fornitura dei servizi di agenzia di viaggi alla Italpass Viaggi e Turismo di Genitti Tramonti di L Aquila (CIG: Z691D8280E); Vista la nota del , Prot. n. 90/RD/2018 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome con la quale convoca l Assemblea Plenaria della Conferenza per il ; Visto il preventivo dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo del ; Vista la fattura dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila n. 94/E2018 del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , acquisita al protocollo n del , dell importo di 311,20 di cui l imponibile di 298,22 ed 2,16 di IVA al 22% sull importo di 9,83 ed 10,82 di IVA al 10% sull importo di 108,19 per acquisto biglietto aereo e soggiorno a Reggio Calabria con codice ufficio errato; Vista la nota di credito n. 103/E2018 dell , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , acquisita al protocollo n del dell importo di 311,20 a storno totale della fattura sopra descritta; Vista, altresì, la fattura dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila n. 104//E2018 dell , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n , acquisita al protocollo n del , dell importo di 311,20 di cui l imponibile di 298,22 ed 2,16 di IVA al 22% sull importo di 9,83 ed 10,82 di IVA al 10% sull importo di 108,19 per acquisto biglietto aereo e soggiorno a Reggio Calabria del Presidente del Consiglio regionale; Considerato che il servizio è conforme a quanto richiesto; Visto il DURC dell Agenzia di viaggi Italpass Viaggi e Turismo srl, acquisto al prot. n del , la cui validità scade il ; Vista la L.R. n. 7 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 22 del ;

4 Visto l art. 56 del D.Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA - di trasferire le risorse di 3.000,00 dal capitolo , missione 1 - programma 1 - macroaggregato 03, al capitolo ; - di impegnare l importo di 311,20 sul capitolo (Indennità di missione e rimborso spese personale CALRE) del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2018; - di liquidare e pagare, in favore dell Agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl di L Aquila, la fattura n. 104//E2018 dell dell importo imponibile di 298,22 per acquisto biglietto aereo e soggiorno a Reggio Calabria del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, per la partecipazione all Assemblea Plenaria dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome del , il cui onere trova capienza sul cap (Indennità di missione e rimborso spese personale CALRE) assunto con la presente determinazione; - di dare atto dello storno integrale della fattura n. 94/E2018 del con la nota di credito n. 103/E2018 dell ; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: Omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione dell IVA dell importo complessivo di 12,98 di cui 2,16 al 22% sull importo di 9,83 ed 10,82 di IVA al 10% sull importo di 108,19 relativa alla fattura n. 104//E2018 dell , secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto Split payment, il cui onere trova capienza sull impegno assunto con la presente determinazione; - di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del per IL DIRIGENTE VACANTE Il Direttore f.to Dott. Paolo Costanzi Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.

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