Relazione sulla performance 2016

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1 Area Programmazione, Controlli e Statistica Relazione sulla performance 2016 Allegato 5 Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti

2 TAVOLA 1 Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti Consuntivi dal 1990 al 2016 (dati in migliaia di euro) di cui Mutuo / BOC di cui Altri finanz.comune Finanziamenti di altri Enti T O T A L E Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons

3 TAVOLA 2 Grafico del Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti Consuntivi investimenti finanziati dal 1990 al (in migliaia di euro)

4 TAVOLA 3 Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti Consuntivo 2016 per Ambiti di intervento credito Altri finanziamenti del Comune Altri Enti/Privati Socio sanitario Scolastico Culturale Sportivo e ricreativo Mobilità Ambientale Casa Uffici e patrim.com. Altri * * Nella tipologia Altri sono rappresentati anche i finanziamenti per le acquisizioni patrimoniali e le partecipazioni azionarie

5 TAVOLA 4 PIANO POLIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI 2016 CONSUNTIVO AL 31/12/2016 (in migliaia di Euro) Approvazione Progetto Esecutivo Approvazione Finanziamento AREA/DIPARTIMENTO/SETTORE/QUARTIERE credito (mutuo) Altri fin Finanz. Privati credito (mutuo) Altri fin Finanz. Privati Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Investimenti di competenza Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Area Cultura e Rapporti con l'universita' Investimenti di competenza Area Cultura e Rapporti con l'universita' Dipartimento Riqualificazione urbana Settore Piani e Progetti Urbanistici Settore Ambiente e Energia Settore Politiche Abitative Dipartimento Cura e qualita' del territorio Investimenti di competenza Dipartimento Cura e qualità del Territorio Settore Mobilita' sostenibile e Infrastrutture Settore Edilizia e Patrimonio Dipartimento Economia e promozione della Citta' Settore Marketing urbano e Turismo Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche Area Risorse Finanziarie Investimenti di competenza Area Risorse finanziarie Polizia Municipale Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale Quartiere Navile Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere T O T A L E

6 PIANO POLIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI CONSUNTIVO AL 31/12/2016 Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale Riepilogo generale per area, dipartimento, settore, progetto (in migliaia di Euro) AREA / DIPARTIMENTO / SETTORE / PROGETTI Approvazione Progetto Esecutivo Approvazione Finanziamento credito (mutuo) Altri fin. Finanz. Privati Finanz. credito (mutuo) Altri fin. Privati Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Investimenti di competenza Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Altri interventi Area Cultura e Rapporti con l'universita' Investimenti di competenza Area Cultura e Rapporti con l'universita' Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale" Progetto "Musei e biblioteche centrali" Dipartimento Riqualificazione urbana Settore Piani e Progetti Urbanistici Progetto "Attuazione programmi urbanistici" Settore Ambiente e Energia Progetto "Riqualificazione del verde" Altri interventi Settore Politiche Abitative Progetto "Interventi per la casa" Dipartimento Cura e qualita' del territorio Investimenti di competenza Dipartimento Cura e qualità del Territorio Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici" Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica" Progetto "Uffici amministrativi e tecnici comunali" Altri interventi Settore Mobilita' sostenibile e Infrastrutture Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" Progetto "Controllo del traffico" Progetto "Piste ciclabili" Altri interventi Settore Edilizia e Patrimonio Progetto "Bonifiche ambientali" Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale" Altri interventi Dipartimento Economia e promozione della Citta' Settore Marketing urbano e Turismo Altri interventi

7 PIANO POLIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI CONSUNTIVO AL 31/12/2016 Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale Riepilogo generale per area, dipartimento, settore, progetto (in migliaia di Euro) AREA / DIPARTIMENTO / SETTORE / PROGETTI Approvazione Progetto Esecutivo Approvazione Finanziamento credito (mutuo) Altri fin. Finanz. Privati Finanz. credito (mutuo) Altri fin. Privati Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche Altri interventi Area Risorse Finanziarie Investimenti di competenza Area Risorse finanziarie Progetto "Arredi, attrezzature e altri beni mobili per i servizi comunali" Polizia Municipale Altri interventi TOT. OPERE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

8 PIANO POLIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI CONSUNTIVO AL 31/12/2016 Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere Riepilogo generale per quartiere e progetto (in migliaia di Euro) QUARTIERE / PROGETTI Approvazione Progetto Esecutivo Approvazione Finanziamento credito (mutuo) Altri fin. Finanz. Privati Finanz. credito (mutuo) Altri fin. Privati Quartiere Navile Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprieta' comunale" TOT. OPERE DI COMPETENZA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

9 TAVOLA 5 Elenco per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2016 (valori in migliaia di Euro) Dipartimento Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Investimenti di competenza dell Area Altri interventi Indennizzo Seribo Dipartimento Area Cultura e Rapporti con l'universita' Investimenti di competenza dell Area Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico monumentale" Fontana del Nettuno: interventi vari 317 Progetto "Musei e biblioteche centrali" Consolidamento del coperto del Museo Archeologico Dipartimento Riqualificazione urbana Settore Piani e Progetti Urbanistici Progetto "Attuazione programmi urbanistici" Interramento elettrodotti ad alta tensione al Lazzaretto Settore Ambiente e Energia Progetto "Riqualificazione del verde" Manutenzione patrimonio verde (varie quote global service) Settore Politiche Abitative Progetto "Interventi per la casa" Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a seguito del sisma Contributo ad ACER per manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo 7.703

10 Dipartimento Cura e qualità del territorio Investimenti di competenza del Dipartimento Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprietà comunale" Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service) Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento ed altri impianti (quota global service) 656 Altri interventi Climatizzazione nidi (estensione global service) 300 Incarichi di progettazione e prestazioni specialistiche per la realizzazione delle opere pubbliche (convenzione F.B.M.) 727 Riqualifica pubblica illuminazione al Parco Pasolini, P.zza S. Stefano, P.zza S. Francesco, P.zza Malpighi e realizzazione impianti di video 427 sorveglianza in zona Bolognina, Parco dei Noci, Memoriale Shoah e Parco Montagnola Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per il consolidamento, la riqualificazione e l'adeguamento del Pontelungo II lotto 357 Settore Mobilità' sostenibile e Infrastrutture Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" Manutenzione patrimonio stradale e segnaletica (varie quote global service) Definizione riserve relative agli appalti di manutenzione strade e segnaletica Potenziamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria segnaletica stradale - Attuazione Ordinanze 800 Altri interventi Sviluppo servizio Car Sharing 875 Settore Edilizia e Patrimonio Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale" Palazzo Comunale: manutenzione straordinaria coperto, facciata e restauro elementi litici Altri interventi Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale gestiti in condominio 400 Polizia Municipale Altri interventi Acquisto di vari automezzi 251 Quartiere Navile Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprieta' comunale" Riparazione locale strutturale e sismico delle scuole Testoni-Fioravanti 300