RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO: Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 1 di 84

2 INDICE GENERALE 1.1 Popolazione Pag Territorio Pag Personale Pag Strutture Pag Organismi gestionali Pag Accordi di programma Pag Funzioni esercitate su delega Pag Economia insediata Pag Fonti di finanziamento Pag Analisi delle risorse Pag Considerazioni generali programmi e progetti Pag Impieghi per programma Pag Programmi Pag Fonti di finanziamento per programma Pag Elenco opere pubbliche Pag Dati analitici di cassa Pag Valutazioni finali della programmazione Pag. 84 Pag. 2 di 84

3 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 3 di 84

4 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 1 gennaio 2015 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 33 saldo naturale n. -27 saldo migratorio n Popolazione al n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n. 629 Pag. 4 di 84

5 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,57 % ,57 % ,57 % ,57 % ,57 % Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,56 % ,56 % ,56 % ,56 % ,56 % Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Livello di istruzione della popolazione residente Abitanti n entro il Laurea 0,00 % Diploma 0,00 % Lic. Media 0,00 % Lic. Elementare 0,00 % Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 % Pag. 5 di 84

6 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Pag. 6 di 84

7 1.2 TERRITORIO Superficie in Kmq 11, RISORSE IDRICHE * Laghi 1 * Fiumi e torrenti STRADE * Statali Km. 5,00 * Provinciali Km. 20,00 * Comunali Km. 60,00 * Vicinali Km. 30,00 * Autostrade Km. 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si X No DELIBERA C.C. 55 DEL 31/10/1994 * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si X No DELIBERA C.C. 42 DEL 30/10/2005 * Commerciali Si X No DELIBERA C.C. 30 DEL 25/06/1999 * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq ,00 mq ,00 Pag. 7 di 84

8 1.3 SERVIZI PERSONALE Categoria e posizione economica Previsti in dotazione In servizio Previsti in dotazione In servizio Categoria e posizione economica organica numero organica numero A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigente 0 0 TOTALE TOTALE Totale personale al : di ruolo n. 42 fuori ruolo n. 0 Pag. 8 di 84

9 AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 12 7 A 0 0 B 13 8 B 3 1 C 5 3 C 5 4 D 2 1 D 1 1 Dir 0 0 Dir AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 1 0 B 0 0 B 9 4 C 6 4 C 9 8 D 1 1 D 2 0 Dir 0 0 Dir ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 13 7 B 0 0 B C 0 0 C D 0 0 D 6 3 Dir 0 0 Dir 0 0 TOTALE Pag. 9 di 84

10 STRUTTURE Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno Asili nido n. 0 posti n Scuole materne n. 110 posti n Scuole elementari n. 200 posti n Scuole medie n. 150 posti n Strutture residenziali per anziani n. 18 posti n Farmacie comunali Rete fognaria in Km n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 - mista 82,00 82,00 82,00 82, Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 120,00 120,00 120,00 120, Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X Aree verdi, parchi, giardini n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 hq. 6,50 hq. 6,50 hq. 6,50 hq. 6, Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km 20,00 20,00 20,00 20, Raccolta rifiuti in quintali - civile 9.200, , , ,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 1 n. 1 n. 1 n Veicoli n. 12 n. 12 n. 12 n Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X Personal computer n. 40 n. 40 n. 40 n Altre strutture (specificare) Pag. 10 di 84

11 ORGANISMI GESTIONALI Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno Consorzi n. 0 n. 0 n. 0 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Societa` di capitali n. 0 n. 0 n. 0 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Unione di comuni n. 1 n. 1 n. 1 n Altro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Pag. 11 di 84

12 ORGANISMI GESTIONALI Denominazione Consorzio/i Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Pag. 12 di 84

13 Unione di Comuni (se costituita) n 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) TORTORICI - CASTELL'UMBERTO - GALATI MAMERTINO Pag. 13 di 84

14 Altro (specificare) Pag. 14 di 84

15 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Pag. 15 di 84

16 Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Pag. 16 di 84

17 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare ) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione Pag. 17 di 84

18 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE Pag. 18 di 84

19 Pag. 19 di 84

20 1.4 ECONOMIA INSEDIATA Pag. 20 di 84

21 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 21 di 84

22 Quadro riassuntivo ENTRATE FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Tributarie , , , , , ,00-14,68 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-5,03 Extratributarie , , , , , ,00-40,82 TOTALE ENTRATE CORRENTI Proventi oneri di urbanizzazione destinati a ,23 0, ,32 0, ,07 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00-15,23 0,00 manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER , , , , , ,00-15,23 SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,00 22,91 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 investimenti Accensione mutui passivi , , , , , ,00-74,38 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00 20,80 DESTINATI A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa ,06 0, , , , ,00 4,18 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) ,06 0, , , , ,00 4,18 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,00 5,51 Pag. 22 di 84

23 ENTRATE 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col. 4 rispetto alla col Imposte , , , , , ,00-19,17 Tasse , , , , , ,00-18,28 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00 0,44 TOTALE , , , , , ,00-14, I.M.U. GETTITO DA EDILIZIA ALIQUOTE I.M.U. RESIDENZIALE (A) (previsioni) (previsioni) I.M.U. 1^ casa 0,000 0,000 I.M.U. 2^ casa 0,000 0,000 Fabbricati produttivi 0,000 0,000 GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) TOTALE DEL GETTITO 2017 (A+B) Altro 0,000 0,000 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 23 di 84

24 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Per l ICI indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.%: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Altre considerazioni e vincoli: Pag. 24 di 84

25 ENTRATE 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col. 4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo stato ,07 0, , , , ,00 63,18 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione , , , , , ,00-7,94 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.000, , , , , ,00-7,24 TOTALE , , , , , ,00-5,03 Pag. 25 di 84

26 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): Altre considerazioni e vincoli: Pag. 26 di 84

27 ENTRATE 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col.4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-47,63 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00-30,16 Interessi su anticipazioni e crediti 3.301,99 723, , , , ,00 0,00 Utili netti delle aziende speciali e partecipate. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendi delle societa' Proventi diversi , , , , , ,00 10,28 TOTALE , , , , , ,00-40,82 Pag. 27 di 84

28 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Altre considerazioni e vincoli: Pag. 28 di 84

29 ENTRATE 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti in c/c capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col.4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,00-11,48 Trasferimenti di capitale dallo stato ,00 0, , , , ,00 22,89 Trasferimenti di capitale dalla regione , , , , , ,00 27,78 Trasferimenti di capitale da altri enti del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti ,23 506, , , , ,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00 22,91 Pag. 29 di 84

30 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio: Altre considerazioni e illustrazioni: Pag. 30 di 84

31 ENTRATE Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col.4 rispetto alla col ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 31 di 84

32 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: Altre considerazioni e vincoli: Pag. 32 di 84

33 ENTRATE 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col.4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti , , , , , ,00-74,38 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00-74,38 Pag. 33 di 84

34 Valutazione sull entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale: Altre considerazioni e vincoli: Pag. 34 di 84

35 ENTRATE 2014 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 (accertamenti) 2016 (previsioni) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) della col.4 rispetto alla col Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa ,06 0, , , , ,00 4,18 TOTALE ,06 0, , , , ,00 4,18 Pag. 35 di 84

36 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: Altre considerazioni e vincoli: Pag. 36 di 84

37 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 37 di 84

38 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente: Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente: Pag. 38 di 84

39 Numero programma Quadro Generale degli Impieghi per Programma ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 Spese per Spese per Spese correnti Spese correnti Spese correnti investimento Totale investimento Totale Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Spese per investimento 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Pag. 39 di 84

40 3.4 - Programma n. 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 40 di 84

41 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,62 REGIONE , , ,61 PROVINCIA 1.602, , ,04 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 5.607, , ,15 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 1.869, , ,71 TOTALE (A) , , ,13 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,05 TOTALE (B) , , ,05 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,50 TOTALE (C) , , ,50 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,68 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 41 di 84

42 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINI STRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,80 79,39 1 0,00 0, ,00 100, ,80 83, ,99 78,47 1 0,00 0, ,00 100, ,99 82, ,99 78,76 1 0,00 0, ,00 100, ,99 82,63 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 1,07 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00 1,25 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 1,12 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00 8,50 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 7, ,00 8,96 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 7, ,00 8,87 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 7, ,00 0,40 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,41 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,42 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,40 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 0,41 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 0,42 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 0,91 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,00 0, ,00 0,94 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,00 0, ,00 0,95 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,00 0, ,30 5,95 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,30 4, ,27 5,90 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,27 4, ,27 5,79 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,27 4,73 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,67 1, ,00 0, ,67 1, ,97 2, ,00 0, ,97 1, ,42 2, ,00 0, ,42 1, ,77 0, , , ,23 0, , , ,68 0, , ,68 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 42 di 84

43 3.4 - Programma n. 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 43 di 84

44 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO 9.540, , ,93 REGIONE , , ,93 PROVINCIA 68,30 68,30 68,30 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 239,08 239,08 239,08 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 79,69 79,69 79,69 TOTALE (A) , , ,93 PROVENTI DEI SERVIZI 2.618, , ,52 TOTALE (B) 2.618, , ,52 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,59 TOTALE (C) , , ,59 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,04 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 44 di 84

45 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ( IMPIEGHI ) Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,47 88,75 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,47 88, ,47 88,75 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,47 88, ,47 88,75 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,47 88,75 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 2,64 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,64 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,64 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,64 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 2,64 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 2,64 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2,64 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0, ,57 5,98 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,57 5, ,57 5,98 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,57 5, ,57 5,98 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,57 5,98 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,04 0,00 0, , ,04 0,00 0, , ,04 0,00 0, ,04 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 45 di 84

46 3.4 - Programma n. 3 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 46 di 84

47 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,44 REGIONE , , ,90 PROVINCIA 991,93 991,80 991,66 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 3.471, , ,84 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 1.157, , ,94 TOTALE (A) , , ,78 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,99 TOTALE (B) , , ,99 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,59 TOTALE (C) , , ,59 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,36 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 47 di 84

48 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI CA ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 100, ,00 84,68 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 100, ,00 84,69 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 100, ,00 84,71 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 19,43 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 19,45 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 19,46 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 55,84 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 8, ,00 55,89 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 8, ,00 55,94 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 8, ,00 4,55 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 4,55 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 4,56 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 15,99 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 2, ,00 16,01 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 2, ,00 16,02 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 2, ,23 3,88 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,23 0, ,10 3,80 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,10 0, ,14 3,71 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,14 0, ,22 0,31 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 773,22 0, ,22 0,31 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 773,22 0, ,22 0,31 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 773,22 0,05 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,45 0, , , ,32 0, , , ,36 0, , ,36 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 48 di 84

49 3.4 - Programma n. 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 49 di 84

50 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,50 REGIONE , , ,90 PROVINCIA 269,71 269,71 269,71 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 944,01 944,01 944,01 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 314,67 314,67 314,67 TOTALE (A) , , ,79 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,17 TOTALE (B) , , ,17 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,27 TOTALE (C) , , ,27 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,23 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 50 di 84

51 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,85 69,16 1 0,00 0, ,00 100, ,85 93, ,85 69,16 1 0,00 0, ,00 100, ,85 93, ,85 69,16 1 0,00 0, ,00 100, ,85 93,72 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 8,74 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 8,74 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 8,74 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 14,20 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 14,20 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 14,20 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2,89 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,28 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 3,28 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0, ,00 3,28 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 0,67 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0, ,38 4,62 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,38 0, ,38 4,62 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,38 0, ,38 4,62 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,38 0,94 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,23 0, , , ,23 0, , , ,23 0, , ,23 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 51 di 84

52 3.4 - Programma n. 5 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 52 di 84

53 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,51 REGIONE , , ,51 PROVINCIA 238,07 236,49 234,84 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 833,27 827,74 821,96 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 277,75 275,91 273,98 TOTALE (A) , , ,80 PROVENTI DEI SERVIZI 9.126, , ,48 TOTALE (B) 9.126, , ,48 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,27 TOTALE (C) , , ,27 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,55 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 53 di 84

54 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,45 24,40 1 0,00 0, ,00 100, ,45 79, ,45 25,01 1 0,00 0, ,00 100, ,45 79, ,45 25,68 1 0,00 0, ,00 100, ,45 80,46 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 4,62 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 4,73 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 4,86 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 29,55 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 8, ,00 30,28 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 8, ,00 31,09 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 8,18 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,00 13,85 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 3, ,00 14,20 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 3, ,00 14,58 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 3, ,08 25,98 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,08 7, ,61 24,13 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,61 6, ,46 22,10 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,46 5, ,64 1,60 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,64 0, ,64 1,64 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,64 0, ,64 1,69 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,64 0,44 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,17 0, , , ,70 0, , , ,55 0, , ,55 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 54 di 84

55 3.4 - Programma n. 6 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 55 di 84

56 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,45 REGIONE , , ,35 PROVINCIA 361,50 369,30 369,30 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 1.265, , ,55 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 421,75 430,85 430,85 TOTALE (A) , , ,50 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,50 TOTALE (B) , , ,50 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 56 di 84

57 Spesa corrente SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ( IMPIEGHI ) Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II 1 0,00 1 0, ,00 100, ,00 82,99 1 0,00 1 0, ,00 100, ,00 81,23 1 0,00 1 0, ,00 100, ,00 81,23 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 16,59 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 14,72 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 14,72 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 63,41 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 10, ,00 64,94 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 12, ,00 64,94 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 12, ,00 6,83 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 1, ,00 6,06 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 1, ,00 6,06 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 1, ,00 13,17 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 2, ,00 14,29 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 2, ,00 14,29 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 2,68 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 57 di 84

58 3.4 - Programma n. 7 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 58 di 84

59 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,61 REGIONE , , ,73 PROVINCIA 495,92 518,57 528,71 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 1.735, , ,49 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 578,58 605,00 616,83 TOTALE (A) , , ,37 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,30 TOTALE (B) , , ,30 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,69 TOTALE (C) , , ,69 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,36 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 59 di 84

60 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTI E CIRCOLAZIONE ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,93 7,93 1 0,00 0, ,00 100, ,93 62, ,93 7,13 1 0,00 0, ,00 100, ,93 59, ,93 6,83 1 0,00 0, ,00 100, ,93 58,47 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 4,73 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 4,26 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 1, ,00 6,37 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 56,20 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 22, ,00 61,99 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 26, ,00 61,87 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 27, ,00 0,15 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 500,00 0, ,00 0,13 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 500,00 0, ,00 0,13 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 500,00 0,06 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0, ,86 30,40 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,86 12, ,09 25,95 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,09 11, ,28 24,29 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,28 10, ,15 0,60 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,15 0, ,15 0,54 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,15 0, ,15 0,51 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,15 0,23 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,94 0, , , ,17 0, , , ,36 0, , ,36 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 60 di 84

61 3.4 - Programma n. 8 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 61 di 84

62 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,71 REGIONE , , ,56 PROVINCIA 5.036, , ,82 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA , , ,38 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 5.875, , ,46 TOTALE (A) , , ,93 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,58 TOTALE (B) , , ,58 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,77 TOTALE (C) , , ,77 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,28 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 62 di 84

63 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,93 9,35 1 0,00 0, ,00 100, ,93 88, ,93 9,18 1 0,00 0, ,00 100, ,93 88, ,03 9,16 1 0,00 0, ,00 100, ,03 88,33 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 2,17 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00 2,13 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00 2,13 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, ,00 75,67 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 9, ,00 76,11 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 9, ,00 76,21 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 9, ,00 0,66 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,65 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,65 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 9,97 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 1, ,00 9,78 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 1, ,00 9,76 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 1, ,72 1,56 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,72 0, ,48 1,55 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,48 0, ,51 1,50 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,51 0, ,74 0,62 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,74 0, ,74 0,61 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,74 0, ,74 0,61 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,74 0,08 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,39 0, , , ,15 0, , , ,28 0, , ,28 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 63 di 84

64 3.4 - Programma n. 9 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 64 di 84

65 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO , , ,17 REGIONE , , ,70 PROVINCIA 468,51 468,46 468,34 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 1.639, , ,20 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 546,60 546,54 546,40 TOTALE (A) , , ,81 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,20 TOTALE (B) , , ,20 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,13 TOTALE (C) , , ,13 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,14 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 65 di 84

66 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ( IMPIEGHI ) Spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II Entità Entità Entità e II * % * % ** % * % * % ** % * % * % ** % (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) ,23 3,67 1 0,00 0, ,00 100, ,23 6, ,23 3,67 1 0,00 0, ,00 100, ,23 6, ,23 3,67 1 0,00 0, ,00 100, ,23 6,14 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese ,00 2,10 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,10 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,10 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,21 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 2,41 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 2,41 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 2, ,00 0,82 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,64 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,64 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 89,28 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 86, ,00 89,29 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 87, ,00 89,31 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 87, ,88 1,68 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,88 1, ,59 1,65 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,59 1, ,50 1,62 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,50 1, ,41 0,24 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,41 0, ,41 0,24 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,41 0, ,41 0,24 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,41 0,23 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,52 0, , , ,23 0, , , ,14 0, , ,14 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 66 di 84

67 3.4 - Programma n. 10 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 67 di 84

68 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO (ENTRATE) SVILUPPO ECONOMICO ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO 2.466, , ,48 REGIONE , , ,20 PROVINCIA 17,65 17,23 16,80 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 61,79 60,33 58,80 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 20,59 20,11 19,60 TOTALE (A) , , ,88 PROVENTI DEI SERVIZI 676,83 660,81 644,07 TOTALE (B) 676,83 660,81 644,07 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,41 TOTALE (C) , , ,41 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,36 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 68 di 84

69 Spesa corrente SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ( IMPIEGHI ) Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese 2 100,00 0,34 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,35 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,36 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 100,00 0, ,00 6,46 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 6, ,00 6,61 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 6, ,00 6,78 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 6,78 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0, ,49 93,20 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,49 93, ,93 93,04 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,93 93, ,36 92,86 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,36 92,86 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,49 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,36 0,00 0, ,36 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 69 di 84

70 3.4 - Programma n. 11 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Responsabile: Descrizione del programma: Pag. 70 di 84

71 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 71 di 84

72 Spesa corrente SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI ( IMPIEGHI ) Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento Totale (a+b+c) V. % sul totale spese Spesa corrente Spesa per investimento finali finali finali Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo tit. I tit. I tit. I * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II * Entità (a) % * Entità (b) % ** Entità (c) % e II 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a+b+c) V. % sul totale spese 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva Pag. 72 di 84

73 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO N. Programma (1) ANNO 2017 Previsione pluriennale spesa ANNO 2018 ANNO 2019 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale ) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. Altri indebitamenti (2) Altre Entrate 1 0,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,78 0, ,23 2 0,00 0,00 0, , , ,18 204,90 0,00 717,24 0, ,63 3 0,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,94 0, ,82 4 0,00 0,00 0, , , ,66 809,13 0, ,03 0, ,52 5 0,00 0,00 0, , , ,45 709,40 0, ,97 0, ,31 6 0,00 0,00 0, , , , ,10 0, ,35 0, ,95 7 0,00 0,00 0, , , , ,20 0, ,23 0, ,89 8 0,00 0,00 0, , , , ,36 0, ,29 0, ,66 9 0,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,63 0, , ,00 0,00 0, , , ,21 51,68 0,00 180,92 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI 0,00 0,00 0, , , , ,97 0, ,38 0, ,42 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Pag. 73 di 84

74 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 74 di 84

75 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) N. Descrizione (oggetto dell'opera) 1 REALIZZAZIONE MICRO ASILO NIDO IN LOCALITA' CARNEVALE Codice Anno di Importo funzione impegno Fonti di finanziamento e servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONALE 2 IL SOLE A SCUOLA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONALE 3 SCUOLE ELEMENTARI SAN GIORGIO ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONALE 4 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE E DI CULTO C.DA SFARANDA 5 RISTRUTTURAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE C.DA MARGI ,00 0, ,00 CONTRIBUTO STATALE- FONDI EUROPEI ,00 0, ,00 TRASFERIMENTI STATO 6 ITINERARI TURISTICI DELLA MEMORIA STORICA CASTANESE ,00 0, ,00 CONTRIBUTO STATALE - FONDI EUROPEI 7 GESTIONE TERRITORIO - ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ,00 0, ,00 FONDI COMUNALI 8 GESTIONE TERRITORIO - VENDITA AREA ARTIGIANALE ,00 0, ,00 FONDI COMUNALI 9 OPERE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO R4 - C.DA SFARANDA ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONALE 10 VENDITA ALLOGGI POPOLARI ,00 0, ,00 FONDI COMUNALI 11 EDILIZIA RESIDENZIALE - FONDI KYOTO ,00 0, ,00 TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDI KYOTO 12 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI ,00 0, ,00 FONDI COMUNALI 13 EMERGENZA NEBRODI 2010 EX OPCM STABILIZZAZIONE ,00 0, ,00 PROTEZIONE CIVILE FRANA SFARANDA - TRINCEA DRENANTE E PARATIA TIRANTATA 14 RESTAURO E RISANAMENTO CASA EX GIL ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONALE 15 RIFACIMENTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - 16 RECUPERO AREA ADIACENTE CAMPO DA TENNIS C/DA SFARANDA 17 OPERE CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRATTO PIAZZALE CASE CALA' LESINA E MANERA - FAVARA DEL CENTRO ABITATO - C.DA SFARANDA 18 OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA DI ADDUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO SERBATOIO PIANO COLLURA ,00 0, ,00 TRASFERIMENTI DALLO STATO ,00 0, ,00 TRASFERIMENTI DALLO STATO ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONALE ,00 0, ,00 CONTRIBUTO REGIONE Pag. 75 di 84

76 19 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 152 MORELLO-SURRA/SCORRIMENTO VELOCE ,00 0, ,00 FONTI COMUNITA' EUROPEA 20 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO C/DA SFARANDA ,00 0, ,00 FONDI REGIONALI 21 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ,00 0, ,00 MUTUO CASSA DD.PP. Pag. 76 di 84

77 4.2 Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1) (1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc... Pag. 77 di 84

78 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000) COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 78 di 84

79 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2015 (Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sport e ricreativo Turismo Viabilità illumin. serv. 01 e 02 Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03 Totale A) SPESE CORRENTI (parte 1) 1. Personale ,87 0, ,42 0, , ,51 0, ,30 0, ,30 - oneri sociali 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 2. Acquisto beni e servizi ,82 0, , , , , , ,50 0, ,50 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc ,40 0,00 0, ,78 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Istituzioni locale - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, ,78 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 7. Interessi passivi ,11 0,00 0, ,90 0, ,09 0, ,52 0, ,52 8. Altre spese correnti ,64 0, , , , , , ,60 0, ,60 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,84 0, , , , , , ,92 0, ,92 0,00 Pag. 79 di 84

80 Classificazione funzionale Classificazione economica A) SPESE CORRENTI (parte 2) Edilizia residenziale pubblica serv. 02 Servizio idrico serv. 04 Altri serv. 01,03,05 e 06 Totale Settore sociale Industr. Artig. serv. 04 e 06 Commercio serv. 05 Agricoltura serv. 07 Altri serv. da 01 a 03 Totale Servizi produttivi TOTALE GENERALE 1. Personale 0, , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto beni e servizi 0, , , , ,92 0,00 0,00 0, , ,62 0, ,65 3. Trasferimenti a famiglie e 0,00 0,00 135,00 135, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Istituti Sociali 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 474,79 474,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 474,79 474,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,79 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 locale 6. Totale trasferimenti correnti 0,00 0,00 609,79 609, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 (3+4+5) 7. Interessi passivi 0, , , , , ,87 0,00 0,00 0, ,87 0, ,91 8. Altre spese correnti 0, , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 TOTALE SPESE CORRENTI 0, , , , , ,87 0,00 0, , ,49 0, ,16 ( ) Pag. 80 di 84

81 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2015 (Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sport e ricreativo Turismo Viabilità illumin. serv. 01 e 02 Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03 Totale B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) 1. Costituzione di capitali fissi 4.537,87 0,00 0, , , , , ,66 0, ,66 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( ) 4.537,87 0,00 0, , , , , ,66 0, ,66 TOTALE GENERALE SPESA ,71 0, , , , , , ,58 0, ,58 Pag. 81 di 84

82 Classificazione funzionale Classificazione economica Edilizia residenziale pubblica serv. 02 Servizio idrico serv. 04 Altri serv. 01,03,05 e 06 Totale Settore sociale Industr. Artig. serv. 04 e 06 Commercio serv. 05 Agricoltura serv. 07 Altri serv. da 01a 03 Totale Servizi produttivi TOTALE GENERALE B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2) 1. Costituzione di capitali fissi 0, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche 2. Trasferimenti a famiglie e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 istituti sociali 3. Trasferimenti a imprese private 4.301,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale 4.301,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 (2+3+4) 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concessioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ed anticipazioni TOTALE SPESE C/CAPITALE 4.301, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 ( ) TOTALE GENERALE SPESA 4.301, , , , , ,87 0,00 0, , ,49 0, ,60 Pag. 82 di 84

83 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE COMUNE DI CASTELL'UMBERTO Pag. 83 di 84

84 6.1 Valutazioni finali della programmazione: CASTELL'UMBERTO, lì 07 MARZO 2017 Timbro dell'ente Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to RAG SALVATORE PARADISO Il Rappresentante Legale F.to DR VINCENZO BIAGIO LIONETTO CIVA Pag. 84 di 84