Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

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1 PROGRAMMA DI SUPERVISIONE 2017 UUOO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, SANITA ANIMALE, IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E TECNICI DELLA PREVENZIONE SASPV OBIETTIVI GENERALI Descrizione Verifica dell appropriatezza, efficacia e affidabilità dei processi di Controllo Ufficiale (con priorità individuata nell ambito dell analisi dell universo dei processi di cui ai punto 6.1, 6.2, della DGRT 1012/2015) condotti dal personale appartenete all Autorità Competente territoriale dell Azienda USL Toscana Nord Ovest effettuata sul 33% del personale nel triennio Il personale opera nelle UUFF SASPV zonali ed appartiene alle UUOO Igiene degli alimenti di origine animale Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Sanità Animale Igiene degli Alimenti e Nutrizione Tecnici della Prevenzione in ambito SASPV Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo Rispetto tempistica approvazione programma annuale di audit interni di Supervisione. Realizzazione di audit di supervisione, come da crono programma, pari al 33% del personale assegnato alle diverse UOC. Modalità e tempi di monitoraggio Standard di riferimento: approvazione del documento di programmazione e cronoprogramma entro il 28 febbraio Standard di riferimento: effettuazione del 100% degli audit con scostamento massimo di 30 gg. rispetto al cronoprogramma. Monitoraggio: 01/06/2017, 30/08/2017 e 30/11/2017 Responsabile Rilevazione: Responsabile Area Funzionale Responsabili UUFF Direttore U.O.C. Professioni Sanitarie della Prevenzione SPVSA

2 2. OBIETTIVI SPECIFICI Descrizione Verificare: - che le attività di controllo ufficiale siano effettuate come pianificato nei Programmi di lavoro zonali - che le indicazioni tecnico-operative ricevute sui processi principali e di supporto, siano attuate in modo efficace. - che il controllo ufficiale risulti efficace al raggiungimento degli obiettivi di cui al Reg 882/04 Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo Redazione di lista di riscontro e rapporti di audit Modalità e tempi di monitoraggio Redazione del 100% delle liste e dei rapporti di audit rispetto al numero di audit effettuati 3. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.Il controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento CE 882/2004, eseguito presso gli OSA/OSM dal personale dell Autorità Competente territoriale delle diverse UUOO professionali, nell ambito della programmazione annuale dell attività di controllo ufficiale, come da cronoprogramma e sulla base della griglia di categorizzazione dei processi 4. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO 1)Documento di riesame degli audit di Supervisione professionale svolti nell anno 2016 nelle singole zone 2) Decreto Dirigenziale Regione Toscana n 390/2015 2)Risultati degli Audit esterni/interni SGQ ricevuti nel ) DGRT 1012 del 26/10/ CRITERI DI VALUTAZIONE Tutti i documenti pubblicati sull applicativo Robot inerenti le IO e la relativa documentazione collegata, in coerenza con i criteri di funzionamento dell Autorità Competente. Normativa europea, nazionale e regionale di riferimento DGRT 1159/2013 PNI e PRIC Piano di Lavoro 2017

3 6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT PROCESSO AUDITATO n 4 Ispettori a) PF4 - Attività di campionamento alimenti e mangimi di cui al programma di lavoro. individuata: in Campo n 8 Ispettori a.1) PF4 - Attività di campionamento alimenti e mangimi di cui al programma di lavoro Modalità di Verifica/Azione:V/Documen. n 3 Ispettori b) PF49 - Controllo ufficiale impresa alim.re/osm registrata individuata: in Campo n 12 Ispettori b.1) PF49 Controllo ufficiale impresa alimentare registrata individuata: V/Documentale CRITERIO DI RIFERIMENTO PER LA SIGNIFICATIVITÀ (1) Impiego di Tecnico della Prevenzione appartenente alla U.O. SASPV. SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL TOTALE DEI PROCESSI In considerazione della recente formazione della U.O.C. Professioni Sanitarie della Prevenzione SPVSA, la generale riorganizzazione dell Az ASL, la completa rivisitazione delle procedure ed istruzioni operative, per l anno 2017 l attività di audit sarà rivolta all intera sfera del PF4 e del PF 49, quest ultimo inteso come attività di Categorizzazione del rischio di impresa alimentare di cui al Decreto RT 867/2008 e smi e su OSM. L attività di verifica sarà svolta in linea di massima al 30% in Campo ed al 70% con visione/verifica Documentale L ispettore Auditato è quello identificato come DETENTORE PRATICA SISPC. TOT. Ispettori auditati n 27 n. 1 Medico Veterinario Sanità Animale a) PF43 Controllo ufficiale presso allevamento profilassi bovine n 7 auditor Risultante dal processo di categorizzazione dei processi L attività di Profilassi impegna in modo significativo il personale afferente all UOC Sanità Animale

4 n. 1 Medico Veterinario Sanità Animale Livorno a) PF43 Controllo ufficiale presso allevamento sorveglianza influenza aviarie individuata: in Campo n. 3 Medici Veterinari Sanità Animale presso allevamento anagrafe zootecnica n. 3 Medici Veterinari Sanità Animale a) PF43 Controllo ufficiale presso allevamento profilassi ovicaprine individuata: in Campo a) PF50 Controllo ufficiale UVAC Nel caso della sorveglianza per influenza aviaria si è tenuto conto dell incremento del rischio di introduzione della malattia in Toscana, stante la situazione epidemiologica nazionale. Trattasi di Controlli inseriti nelle griglia LEA; l affidabilità delle anagrafi zootecniche è prerequisito per la programmazione dei controlli ufficiali negli allevamenti Trattasi di attività che impegna molte risorse di personale della UOC La supervisione viene effettuata in ambiti territoriali interessato in modo significativo di scambi intracomunitari a) PF50 Controllo ufficiale UVAC Benessere al macello Trattasi di audit di supervisione previsto dal piano di miglioramento a seguito di audit Min San sul benessere animale

5 Stabilimento Latte L audit ha l obiettivo di verificare l efficacia dei CU effettuati presso stabilimenti latte per i quali, secondo indicatori Lea, deve essere garantita una percentuale di controllo del 33% con la tecnica dell audit a) PF52 Certificazione ufficiale Export Giappone Trattasi di attività che impegna un numero significativo di risorse e per la quale è necessario specifica competenza tecnica Trattasi di processo di controllo inserito nella griglia Lea a) PF4 Controllo ufficiale Campionamento PNR mattatoio a) PF53 Controllo ufficiale Ispezione al macello Trattasi di processo di controllo a rilevante impiego di risorse nell ambito territoriale di riferimento Stabilimento carne L audit ha l obiettivo di verificare l efficacia dei CU effettuati presso stabilimenti carne per i quali, secondo indicatori Lea, deve essere garantita una percentuale di controllo del 33% con la tecnica dell audit

6 n. 2 Medici Veterinari Igiene Stabilimento prodotti ittici Trattasi di CU su OSA che rappresentano la prevalenza degli stabilimenti con riconoscimento CE nell ambito territoriale di riferimento Vedi griglia di categorizzazione dei processi Monitoraggio zone di produzione molluschi n. 1 Medico Igiene Alimenti e Nutrizione Il processo di controllo riguarda un ambito territoriale a forte vocazione cerealicola a) PF4 Campionamento micotossine n. 1 Medico Igiene Alimenti e Nutrizione Vedi griglia categorizzazione dei processi a) PF49 Controllo Ufficiale Laboratorio analisi autocontrollo n. 1 Medico Igiene Allevamenti e Produzioni zootecniche Trattasi di processo di controllo inserito nella griglia Lea a) PF4 Campionamento PNAA

7 n. 1 Medico Igiene Allevamenti e Produzioni zootecniche Vedi griglia di categorizzazione dei processi mangimificio n. 1 Medico Igiene Allevamenti e Produzioni zootecniche Processo di controllo ufficiale inserito nella griglia Lea a) PF4 e 49 Controllo ufficiale azienda produzione latte e campionamento PNR 7. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE PER CIASCUN AUDIT DI SUPERVISIONE Impegno risorse umane - Auditor: 10 ore - Personale auditato: 7 ore in caso di supervisione in campo. Da 5 a 7 ore in caso di verifica documentale Strumentali - Computer, stampante, modulistica validata, attrezzatura, abbigliamento operativo, DPI, auto di servizio Referenti Attività di Supervisione Prof.le Dott Fabiano Fattorini Dott. Massimo Boschi Dott.ssa Luciana Faiman Dott. Armando Tognoni Dott. Luca Lazzerini Dott. Daniele Rovai Dott. Alessandro Barsanti Dott. Gregorio Bertini Dott. Mauro Vannucci Dott. Paolo Lucchesi Dott. Maurizio Fatticcioni Dott. Andrea Zebri Firma

8 Nominativi Responsabili del Programma annuale di audit Dott Vincenzo Zummo Direttore U.O.C. Dott.ssa Ida Aragona Responsabile Area Funzionale APPROVAZIONE 15 marzo 2017 Nominativo Alta Direzione dell Autorità Competente Responsabile AF SASPV ASL Toscana nord ovest Dott. ssa Ida Aragona Firma Firma

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