BILANCIO 2008 ATTIVITA' Contabilità ComunitàServizi Fondazione Diocesana - ONLUS
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- Agostina Puglisi
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1 - 1 - BILANCIO 2008 ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI ,69 IMMOBILI , Via Untoria 12/11 SV ,51 IMPIANTI E ATTREZZATURE , Computer e accessori , Attrezzature e Mobili Mensa 4.194, Mobili e attrezzature Case di Accoglienza 3.563, Attrezzature Laboratorio 4.479, Mobili ufficio 1.540, Telefoni ufficio 3.928, Mobili e attrezzature Casa Famiglia , Ristrutturazioni e manutenzioni uffici (immateriale) 3.360, Mobili, arredi e ristrutturazioni Casa Betania , Mobili e arredi Via Ferraris Vado , Mobili, arredi e ristrutturazioni La Locanda - Casa Mondialità , A Mobili, arredi e ristrutturazioni Casa Mori ,00 AUTOMEZZI , Fiat BB530YV 6.187, Fiat Daily - BM414TE , Opel Vivaro Combi - CX485KL , Fiat Punto - DK652JT 8.050,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , Partecipazione azionaria - Banca Popolare Etica 525, obbligazioni CARISA a garanzia fondo prestiti , Valori responsabili monetario - Banca Popolare Etica DISPONIBILITA' LIQUIDE , Cassa - uffici fondazione 421, C/c bancario - Ca.Ri.Sa n , C/c bancario - Ca.Ri.Sa n (Prestiti personali) 139, Valori bollati CREDITI DIVERSI ,09 CREDITI A BREVE , Diocesi di Savona - Noli 1211 Caritas diocesana di Savona 6.964, Ufficio Pastorale Migrantes Diocesano 4.395, Erario 175, IVA conto acquisti 1215 Prestiti a dipendenti 600, Uscite anticipate 3.329, Debitori diversi , Caritas Italiana , Debitori per somme anticipate Omnitel 165, Ca.Ri.Sa - spese tesoreria 352, Anticipi di cassa a CAM 1223 Crediti diversi 1224 Ritenute fiscali su interessi c/c 974,15
2 Manifestazione memorial Vincenzo STARACE 1226 Cred. v/ Erario acconti IRES 1227 Cred. v/ Erario acconti IRAP 1228 Cred. v/ Erario conguaglio IRPEF a credito da Cred. v/ Erario acconto Imposta sositutiva su TFR 1230 Crediti v/ Cesavo per corso formazione 1231 Cred. v/erario per acconto IVA 2.025, Cred.v/INAIL CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' , Comune di Savona 2.764, Anticipi di spesa 1.200, A Fatture da emettere per Mensa ,00 EMERGENZA ABITATIVA , Distretto Sociosanitario 7 del Savonese - Progetto "Ne siamo fuori" 1260 Comune di Savona - Em. Abitativa e Agenzia Sociale per la Casa 3.639, Comune di Savona - ATS - Villapiana Lavagnola 6.391, Comune di Savona - ATS - Città Centro Porto , Anticipi di spesa 686, A Fatture da emettere per Can 1 e 2 livello ,40 CAUZIONI ALLOGGI da partitario 619,75 CASA ACCOGLIENZA MINORI , Comune di Savona 2.015, Comune di Imperia 5.490, Comune di Albenga 5.525,00 ANTICIPI AD ENTI PUBBLICI da partitario ,87 CREDITI CLIENTI da partitario ,72 CREDITI A RISCHIO ,64 MICROCREDITI EMERGENZA FAMIGLIE da partitario ,34 CREDITI GESTIONE ALLOGGI da partitario ,30 RATEI E RISCONTI ATTIVI 283, Ratei attivi 283, Risconti attivi CONTI D'ORDINE 198A0 Creditori per fidejussioni PERDITA D'ESERCIZIO 1990 Perdita esercizio anno precedente Totale ATTIVITA' ,20 PASSIVITA' E NETTO NETTO , Fondo dotazione Fondazione , Donazioni ,48
3 - 3 - RISERVA , Fondo riserva ordinario ,05 FONDI DIVERSI , Trattamento di Fine Rapporto , Fondo svalutazione crediti Em. Famiglie , Fondo svalutazione crediti alloggi E.F , Fondo ammortamento impianti , Fondo ammortamento autovetture , Fondo aiuti diversi per minori , Fondo garanzia prestiti personali , Fondo accantonamento manutenzioni immobili ,00 DEBITI DIVERSI ,17 DEBITI ORDINARI , Personale , Erario / ritenute lavoro autonomo -96, IVA conto vendite 2319 Erario c / IVA 2313 Fatture da ricevere , Caritas diocesana di Savona , Erario / ritenute lavoro dipendente , Debiti vs INAIL -7, Debiti vs Inps , Erario/imposta sostitutiva TFR -23, Creditori diversi , Entrate anticipate -300, Banca c/c anticipi fatture n , Diocesi di Savona - Noli 2322 Debito. v/ Erario conguaglio a debito da Debito v/ Sava per finanziamento auto Punto DK652JT , Fondo Lire UNRRA debito v/ enti partner 2325 ALTRI DEBITI - v/ PISTONE Michelina alloggio Via Pippo - Stella (SV) ,83 FORNITORI da partitario ,52 IMPEGNI DIVERSI ,08 245A FONDO EMERGENZA FAMIGLIE - da raccolta Avvento ,00 CONTI DEPOSITO EMERGENZA FAM. da partitario ,08 RATEI E RISCONTI PASSIVI , Ratei passivi 2901 Risconti passivi ,76 CONTI D'ORDINE 2910 Fidejussioni passive UTILE D'ESECIZIO 2950 Utile esercizio anno precedente Totale PASSIVI ,71 Utile(+) Perdita(-) da bilancio ,49
4 - 4 - CONTO ECONOMICO ONERI GESTIONE ORDINARIA ,84 IMPOSTE E TASSE 9.307, Bolli 3, IRES 3193 IRAP 9.040, Imposte varie 3124 Multe/sanzioni 263,40 SPESE GENERALI , Spese postali 299, Utenze telefoniche uffici 2.974, Trasporti e automezzi 3153 Attrezzature 710, Manutenzioni 632, Pulizie uffici 116, Cancelleria 5.883, Sicurezza (D.Lgs. 626/94) / Privacy (D.lgs 196/03) 1.621, Promozione / sensibilizzazione 8.435, Formazione 3.809, Spese rappresentanza 353, Spese bancarie 1.058, Abbuoni passivi 3, Spese di gestione locali Via Mistrangelo 6.000, Varie 334,50 PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI , Compensi e stipendi , Contributi INPS c/datore lavoro 3.074, Tenuta libri paga 2.952, Trasferte 15, INAIL 2.928, Quiescienza del personale AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI , Ammortamenti impianti e attrezzature 4.097, Ammortamenti automezzi 1.610, Accontanamento manutenzioni straordianrie immobili ,00 INTERESSI PASSIVI 571, Interessi passivi c/c 402, Interessi passivi rate imposte 158, Interessi passivi diversi 10,05 RATEI E RISCONTI PASSIVI 3230 Ratei passivi 3231 Risconti passivi SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE 748, Sopravvenienze e insussistenze passive 748,79
5 - 5 - GESTIONE IMMOBILI 735,07 VIA UNTORIA 12/11 - SAVONA 735, Spese condominiali 687, Spese straordinarie 3313 Tassa Rifiuti Solidi Urbani 3314 Utenze ENEL 3315 Utenze ENI Gas & Power 3319 Spese manutenzione ordinaria 3320 Varie 47,50 CENTRO ASCOLTO DIOCESANO , Spese generali 3351 Utenze telefoniche 3360 Trasporti e automezzi 642, Formazione 3353 Promozione / sensibilizzazione 3357 Attrezzature 2.350, Stipendi, compensi, collaborazioni , Contributi INPS c/datore lavoro 3.007, Erogazioni a fondo perduto 1.824, Da donazioni liberali in natura a CdA parrocchiali (abbigliamento) , Varie 101, Quiescenza del personale CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' ,61 GESTIONE ORDINARIA , Spese generali 32, Trasporti e automezzi 311, Utenze telefoniche 1.454, Assicurazioni 688, Formazione 3415 Promozione / sensibilizzazione 3416 Stipendi, compensi, collaborazioni , Contributi INPS c/datore lavoro , Varie 115, Quiescenza del personale 107,55 MENSA , Viveri , Materiali di consumo, pulizia 8.075, Manutenzioni 337, Attrezzature 660, Varie 250, Servizi di pulizia 1.040,00 RITROVO "LA COMETA" 17, Materiale per l'animazione 17, Attrezzature 3433 Varie EMERGENZA ABITATIVA ,07 GESTIONE ORDINARIA , Spese generali 60, Trasporti e automezzi 219, Assicurazioni 3513 Formazione
6 Promozione / sensibilizzazione 170, Stipendi, compensi, collaborazioni , contributi INPS c/datore lavoro , Ripristino fondo svalutazione crediti , Spese straordinarie 100, Manutenzioni 25, A Spese sostenute per sistemazione alloggi Arte 1.369,20 CASA ACCOGLIENZA NOTTURNA , Viveri, materiale di consumo, pulizia 5.224, Utenze Italgas 1.051, Utenze ENEL 1.162, Utenze Telefoniche 2.891, Utenze Acquedotto 603, Manutenzioni 420, Attrezzature 1.011, Spese straordinarie 3527 Varie 517,50 CASE DI ACCOGLIENZA , Via XX Settembre 23/5 - Savona 5.092, Casa Emmaus - Via Solari 7/3 - Savona , Via Ferraris 8/2 - Vado Ligure 3534 Casa Mondialità - Via Luigi Corsi 35 - Savona , Casa Mori - Via Solari 7/1 - Savona ,00 GESTIONE ALLOGGI da partitario ,27 EMERGENZA FAMIGLIE E SERVIZIO IMMIGRATI ,06 GESTIONE ORDINARIA , Spese generali 3611 Utenze telefoniche 947, Bolli e spese postali 162, Formazione 3615 Stipendi, compensi, collaborazioni , Contributi inps c/datore lavoro , Varie 7.127, Sopravvenienze passive e insussistenze attive 1, Ripristino del fondo svalutazione crediti EROGAZIONI A VARIO TITOLO , Erogazioni a fondo perduto , Erogazioni in derrate alimentari 763, Trasferimento a Fondo Emergenza Famiglie ,00 AREA MINORI - CASA FAMIGLIA ,62 ONERI GESTIONE ORDINARIA CASA FAMIGLIA , Spese generali 1.680, Utenze telefoniche 1.762, Utenze ENI Gas Power 2.103, Utenze ENEL 1.428, Utenze Acquedotto SV 75, A Rimborso spese alloggio centro diurno 1.200, Condominio e altre spese di alloggio 1.025, Assicurazioni 875, Automezzi e ammortamenti 463,85
7 Attrezzature e ammortamenti 4.044, Promozione / sensibilizzazione 100, Stipendi, compensi, collaborazioni , Contributi INPS c/datore lavoro 6.143, Manutenzioni 1.054, Formazione / Supervisione 2.039, Spese straordinarie 3722 Varie 3727 Quiescenza del personale 463,72 ONERI MANTENIMENTO MINORI CASA FAMIGLIA , Spese ordinarie mantenimento minori , Spese straordinarie mantenimento minori 3.509, Spese per attività minori 2.572, Varie EROGAZIONI CASA FAMIGLIA 600, Famiglie dei minori ospiti 3741 Borse Lavoro minori 3743 Varie 600,00 AREA INTERNAZIONALE ,47 CARITAS ITALIANA - INTERVENTI PAESI AFRICANI E ASIATICI , Spese generali 700, Stipendi, compensi, collaborazioni , Contributi INPS c/datore lavoro 8.081, IRAP 1.076, INAIL 325, Quiescenza del personale TOTALE ONERI ATTIVITA' CONNESSA ,04 GESTIONE ORDINARIA , Spese generali 137, Trasporti e automezzi 2.972, Utenze telefoniche 676, Assicurazioni 1.062, Formazione 3815 Promozione / sensibilizzazione 3816 Stipendi, compensi, collaborazioni , Contributi INPS c/datore lavoro 6.954, Varie 30,00 LABORATORIO "LA CRUNA DELL'AGO" , Affitto o rimborsi spese locali 2.400, Utenze ENEL 536, Utenze Acquedotto 59, A Utenze Gas 182, Materiali per attività 1.596, Manutenzioni 62, Attrezzature e ammortamenti 4.968, Borse lavoro , Smaltimento plastica 720, Lavori straordinari 3, Varie 49,64 Totale ONERI ,01
8 - 8 - PROVENTI GESTIONE ORDINARIA ,84 SOPRAVVENIENZE E INSUSS. ATTIVE , Sopravvenienze e insussistenze attive , Abbuoni attivi -11, A Maggior credito iva a seguito di pro-rata definitivo ,22 SOVVENZIONI , Offerte da privati ed altri enti , Offerte da Diocesi (istituti, confraternite, parrocchie,...) , Distretto Sociosanitario 7 - F.do Regionale PSIR - inclusione sociale , Contributo Ministero dell'interno - Fondo Lire UNRRA , Contributo da Comune di Albissola Marina- Memorial STARACE INTERESSI ATTIVI , Interessi attivi , Plusvalenza su titoli GESTIONE IMMOBILI ,80 FITTI ATTIVI , Via Untoria 12/11 - SV ,80 CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' ,92 GESTIONE ORDINARIA , Comune di Savona - animazione , Comune di Savona - ristorazione , Finanziamento Regione Liguria 4315 Viveri AGEA , Viveri Coop Liguria Progetto "BUON FINE" , Altri Viveri (Banco Alimentare - Centrale Latte) , Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) , Mostra artisti per XX mensa di fraternità , Sopravvenienze e insussistenze attive CENTRO DI ASCOLTO ,47 PROVENTI CENTRO DI ASCOLTO , Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) , Contributo Regione Liguria- Distribuzione Alimentare bando , Erogazioni liberali in natura deducibili IRES (abbigliamento) ,47 EMERGENZA ABITATIVA ,73 GESTIONE ORDINARIA , Comune di Savona - Alloggi 1 e 2 livello , Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) , Comune di Savona - Gestione Sportello Casa , Caritas Italiana - contributo 8X1000 CEI Casa Mondialità , Sopravvenienze e insussistenze attive CASE DI ACCOGLIENZA , Via XX Settembre 23/5 - Savona 4431 Via Solari 7 - Savona - Casa Emmaus -37, Via L. Corsi 35 - La Locanda , Casa Episcopale di accoglienza "Graziano Mori" ,00
9 Via Ferraris 8/2 Vado Ligure (SV) ,01 GESTIONE ALLOGGI -61, Sopravvenienze e insussistenze attive -61,22 EMERGENZA FAMIGLIE E SERVIZIO IMMIGRATI ,45 ENTRATE DIVERSE , Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) , Sopravvenienze e insussistenze attive -3, Viveri AGEA -763, Raccolta Avvento Fondo Emergenza Famiglie ,00 AREA MINORI ,00 PROVENTI CASA FAMIGLIA , Rette Comune di Savona , Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) 4612 Rimborso utenze alloggio - famiglia residente , Sopravvenienze e insussistenze attive 4614 Rette Comune di Imperia , Rette Comune di Albenga ,00 AREA INTERNAZIONALE ,47 CARITAS ITALIANA - INTERVENTI PAESI AFRICANI , Caritas Italiana - area internazionale , Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) 4752 Sopravvenienze e insussistenze attive OTTO PER MILLE , Ottopermille - Diocesi di Savona - Noli ,00 CINQUE PER MILLE , A Cinquepermille anno 2006 (redditi 2005) ,52 TOTALE PROVENTI ATTIVITA' CONNESSA ,30 LABORATORIO "LA CRUNA DELL'AGO" , Ricavi da attività di manutenzione , Ricavi da altre attività 4812 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) -960, Sopravvenienze e insussistenze attive 4819 Arrotondamenti e abbuoni attivi 4815 Ricavi da Comune di Savona/ Laboratorio Formativo ,00 Totale PROVENTI ,50 Perdita(+) Utile(-) da Conto Economico ,49 A pareggio :Differenza deve essere zero (cella vuota)
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