Al Dirigente Scolastico

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) ZENSON DI PIAVE (TV) Tel. 0422/ TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: Via II Giugno, 43 CAP C.F DISTRETTO SCOLASTICO N 18 TREVISO SUD COD. MIN. TVIC Al Dirigente Scolastico sede OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d Istituto 2018/2019, di cui alla pre intesa sottoscritta il 04/04/2019 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001). IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativivi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi integravi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 19 aprile 2018; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 04/04/2019; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e ATA; VISTA la nota prot. n del 28 settembre 2018 del MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX con la quale è stata comunicata l assegnazione delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, Oggetto: A.S. 2018/2019 ' Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 periodo gennaio-agosto 2019 DICHIARA CHE L Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell offerta formativa è così suddivisa: per il periodo settembre agosto 2019, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro ,03 lordo dipendente, così suddivisi: a) euro ,50 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; b) euro 4.746,75 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all offerta formativa; c) euro 2.913,64 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; 1

2 d) euro 2.239,03 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l orario settimanale d obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all art.30 del CCNL 29/11/2007; e) euro 1.103,48 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione Scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento. f) euro 3.843,63 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica di cui all art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli che costituiscono, nella sezione II, parte integrante della presente relazione precisando che: Tutte le attività, oggetto della contrattazione di istituto, sono state inserite nel Piano Triennale dell Offerta Formativa, predisposto in attuazione dell art. 3 del D.P.R. dell 8 marzo 1999, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18/12/2018, adottato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2018 delibera n. 6; MODULO 1 La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2018/2019) e in risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e in compensi finanziati dall Unione Europea, nell ambito dei piani integrati 2007/2013, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione. SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità FONDO ISTITUZIONE 2018/2019 CCNL 19/04/2018 PARAMETRI STATO punti di erogazione 8 X 2602, , ,82 totale docenti e ata organico di diritto 110 X 337,03 totale docenti in organico di diritto 0,00 0,00 TOTALE FONDO ISTITUZIONE , , , ,50 FUNZIONI STRUMENTALI CCNL 19/04/2018 PARAMETRI STATO 1.714,34 quota fissa 1 X 1.714, ,89 767,24 Complessità 1 X 767,24 578, , ,68 quota docenti 85X 44,91 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI COMPITI ATA 2017/2018 CCNL 19/04/2018 quota unica a calcolo 24 X 161,10 TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA ORE SOSTITUZIONI 2018/2019 CCNL 19/04/2018 quota docenti TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI 54X 26,95 21X..48, , ,75 STATO 3.866, , , ,64 STATO 2.971, , , ,03 2

3 ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA CCNL 19/04/2018 quota per n. 16 classi 16x 91,52 TOTALE ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA AREE A RISCHIO ART. 2 COMMA 2 ccnl 07/08/2014 TOTALE AREE A RISCHIO TOTALE RISORSE FISSE 2018/2019- avviso MIUR DEL 28/09/2019 STATO 1.464, , , ,48 STATO 5.100, , , , , ,03 SEZIONE II Risorse variabili ECONOMIE MOF 2018/2019 STATO Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/ ,24 244,34 Ore sostituzioni ART. 30 CCNL 29/11/ ,31 523,22 Pratica sportiva ART. 87 CCNL 29/11/ ,93 180,81 Aree a rischio CCNL 07/08/ ,81 139,27 TOTALE 1443, ,64 SEZIONE III Decurtazioni del fondo SEZIONE IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE STATO Compensi fissi sezione I , ,03 Compensi variabili sezione II 1443, ,64 TOTALE , ,67 SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo MODULO 2 Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1 modulo da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2016/2017) e in risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi). 3

4 SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE STATO. Fondo di riserva FIS 0,00 0,00 Quota Funzioni strumentali non utilizzata 0,00 0,00 Quota Compiti ATA non utilizzata 0,00 0,00 Quota variabile DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 5.374, ,00 Quota dell indennità di direzione al sostituto DSGA 552,16 416,10 Pratica sportiva (ART. 87 CCNL 29/11/2007) somma residua 239,93 180,81 Art. 9 CCNL residuo 184,81 139,27 Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti somme residue 742,80 559,76 TOTALE 7.094, ,94 SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d istituto PERSONALE DOCENTE STATO Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 1.114,68 840,00 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 9.219, ,50 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) , ,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) , ,50 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.298, ,74 4

5 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 1.704, ,29 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 5.285, ,90 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL TOTALE , ,93 PERSONALE ATA STATO. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) , ,58 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL Quota variabile DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 5.374, ,00 Quota dell indennità di direzione al sostituto DSGA 552,16 416,10 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.866, ,64 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL TOTALE , ,32 TOTALE SEZ. II , ,25 SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE STATO. Totale sezione I 7.014, ,94 5

6 Totale sezione II , ,25 TOTALE , ,19 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo SEZIONE VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale RISORSE DISPONIBILI M.O.F. Fondo d istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale dell 8/4/2008) Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP) ,34 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.298,93 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 3.866, , ,50 0,00 0,00 TOTALE 0,00 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 324,24 (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) (solo fondo istituto no ore eccedenti) TOTALE COMPLESSIVO ,73 Il fondo per la valorizzazione del personale docente, ai sensi dell art. 1. Comma 126 della legge 23/07/2015 n. 107, per l anno scolastico 2018/19 è pari ad ,82 lordo dipendente come da comunicazione del MIUR prot. n del 24 ottobre CERTIFICAZIONE Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo lordo dipendente di ,03 come da nota del MIUR prot. prot. n del 28 settembre 2018 che ha fornito i parametri per l attribuzione delle risorse del MOF per l anno scolastico 2018/19 a cui si sommano le risorse variabili pari ad 1.027,64 per un totale di ,67; a) l attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell offerta formativa, anno scolastico 2018/2019, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18/12/2018, adottato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2018; b) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. Il contratto integrativo d istituto, per l anno scolastico 2018/2019 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L importo complessivo è stato calcolato e assegnato 6

7 secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. San Biagio di C.ta, 08/04/2019 IL DIRETTORE SGA Maria Teresa Cavallin firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3 c.2 D.lgs 39/93 7