La gestione dell Agenzia Nazionale del Turismo. Risultati di bilancio e attività promozionale

Transcript

1 La gestione dell Agenzia Nazionale del Turismo Risultati di bilancio e attività promozionale Giornata della Trasparenza 24 giugno 2015

2 Bilancio consuntivo 2014

3 Avanzo di Amministrazione 2014 Situazione amministrativa al Avanzo di Amministrazione alla fine dell esercizio ,03 Quota vincolata ,10 Quota avanzo disponibile ,93

4 I principi della gestione La gestione ordinaria si è fondata su: controllo e diminuzione delle spese incremento delle attività di recupero crediti politiche promo-commerciali che hanno favorito un aumento delle entrate.

5 Andamento delle uscite dal 2011 al previsionale 2015

6 Andamento delle entrate dal 2011 al previsionale 2015

7 Entrate da parte dello Stato Trend contributivo dal 2007 al 2014 Diminuzione Contributo Statale 2007/ %

8 Recupero dei crediti pregressi nel triennio 2012/2014 Nel triennio si è proceduto al recupero del 67,67% dei crediti iscritti in bilancio

9 Risultati di Bilancio 2014 di cui Spese Uscite -7,69% Da ,44 nel 2013 a ,49 per il 2014 Organi +30,95% Personale -6,87% Generali -11,37% Promozionali -16,37% Conto Capitale +16,23% Altre +27,58%

10 Risparmi significativi 2014 Costi generali di funzionamento 2013/ ,37% Da ,27 impegnati nel 2013 a ,61 impegnati nel 2014 Variazione dal 2011 al 2014: -26,55%

11 Esempi virtuosi di contrazione costi Sede Centrale 2012/ Connettività -68% da ,92 a ,45 2. Telefonia -54,4% da ,21 a Software Office/open source¹ -100% da ,32 a 0 4. Carta -62% da a Autonoleggio/taxi -93,1% da a 821,96 6. Abbonamenti -69% da a CONSIP da 26,3% a 34,5% su totale affidamenti SITAG A cura della Direzione Centrale Sistemi Informativo-tecnologici e Affari Generali ¹ Confronto 2012/2013

12 Investimenti capitale umano Spese personale totale (sede+estero) Esercizi 2013/2014: -6,87% Da ,72 nel 2013 A ,40 nel 2014 Variazione : -12,43%

13 Contrazione costi di locazione sedi estere Variazione : -51,21% Variazione : -30,13% Dal 2011 al 2015 fitti passivi e spese condominiali delle Direzioni d Area e delle Agenzie all estero hanno registrato un calo del 51,21% con un risparmio pari ad ,48 (da ,48 a ,00).

14 Stima valore immobili ENIT - Direzione d area estera di Parigi - stima agenzia immobiliare Century 21 Forti Immo 09/06/ ENIT di Buenos Aires - indagine di mercato del personale locale per un importo stimato di USD ,00 (cambio di gestione ENIT 2014 di /$ 1,34 ammonta a circa ,00 ) - Sede centrale Roma - stima del valore di mercato, con metodo sintetico (comparazione diretta tra l immobile oggetto di stima ed altri aventi caratteristiche similari, situati nella stessa zona e che siano stati di recente oggetto di compravendita) a cura Direzione Centrale SITAG

15 Attività promozionale Expo Campagna Made in Italy 3. Visti turistici 4. MICE 5. Fiere, borse e workshop 6. Iniziative ad hoc 7. Altre attività promozionali

16 EXPO Visibilità di EXPO nello stand Italia a tutte le fiere - EXPO nella campagna Made in Italy - Incontri b2b con i maggiori T.O. mondiali - Supporto alla strategia ticketing: 5,5 mln di biglietti venduti - Oltre 70 appuntamenti fra roadshow, incontri stampa, presentazioni,...

17 Campagna Made in Italy 8 MERCATI EUROPEI Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Scandinavia, Regno Unito e Russia MEDIA MIX spot televisivi e circuiti dei cinema, inflight screen, infoscreen, citylight, billboard, affissionistica, inserzionistica, diffusione web INVESTIMENTO 3,1 MILIONI DI EURO

18 Visti turistici

19 MICE - 3 fiere di settore coordinate da ENIT: Imex Francoforte, Imex America ed EIBTM - Comitato di coordinamento: segretario ENIT - Convention Bureau Italia

20 Fiere, borse e workshop -28 fiere nel mondo +6 fiere rispetto al % mq acquistati dalle Regioni - 15 borse in Italia +1 rispetto al workshop ENIT all estero +10 rispetto al 2013

21 Iniziative ad hoc iniziative di vario genere (manifestazioni, settimane italiane, seminari, workshop, educational, assistenza stampa, ecc.) Valore economico stimato: (+38,2% rispetto al 2013)

22 PR e supporto alla commercializzazione operatori, stakeholder e opinion leader incontrati (+18,9%) giornalisti coinvolti in azioni ENIT o assistiti (+1%) operatori assistiti per viaggi e borse in Italia (+24,3%) operatori italiani e stranieri partecipanti a seminari e workshop (+224,3%) 143 iniziative di co-marketing con 53 T.O. stranieri (-31,9%)

23 Articoli stampa, radio e TV articoli spontanei o a seguito di azioni ENIT (+7,9% ) Valore economico stimato: Contatti stimati: programmi radio (-20,2%) Valore economico stimato: Contatti stimati: programmi TV (-0,6%) Valore economico: Contatti stimati:

24 Intelligence & research 697 studi di mercato 90 Rapporti congiunti in collaborazione con il MAE Monitoraggi presso i T.O. (Natale, Pasqua, estate) Contributi per rapporti sul turismo ed organismi internazionali

25 Conclusioni Nel corso del 2014 ENIT ha intrapreso una sostenuta attività promozionale a favore della Destinazione Italia, con un grande focus sull evento EXPO e un forte impegno nella campagna promozionale Made in Italy. La Sede Centrale e tutti i 23 Uffici all estero hanno quotidianamente assistito enti locali e operatori per la realizzazione di azioni promozionali. Nel 2015 ENIT continua il proprio lavoro di promozione del Brand Italia come mostrano i Piani proposti al Mibact per un investimento di oltre 12 milioni di euro.

26 GRAZIE!