DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 472 del 17/11/2015 Oggetto: Acquisizione materiale di consumo per stampanti mediante adesione a convenzioni Consip" Convenzione Stampanti 13 - Lotto 3'

2 Oggetto: acquisizione materiale di consumo per stampanti convenzioni Consip "Convenzione Stampanti 13 - Lotto 3" IL DIRETTORE GENERALE su proposta dell'u.o. Gestione Beni Servizi e Lavori - Ufficio Acquisizione Beni Vista la propria deliberazione n. 132 del 27 febbraio 2015 con la quale sono state acquistate n. 13 stampanti a colori Xerox Modello PHASER 7500DTS, corredate dai materiali di consumo, mediante adesione alla convenzione Consip "Convenzione Stampanti 13 - Lotto 3"; Preso atto che è necessario procedere al reintegro delle scorte dei materiali di consumo destinati alle suddette stampanti, tenuto conto che per i prodotti in questione è necessario assicurare la costante presenza di scorte in magazzino; Dato atto che la convenzione in oggetto prevede che la fornitura di materiali di consumo, aggiuntivi rispetto a quelli ordinati unitamente alle stampanti, potrà essere richiesta durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature; Preso atto che il quantitativo massimo di consumabili ordinabile, secondo convenzione, per ogni singola stampante è quello di seguito indicato: Codice IZSUM Descrizione q.là prezzo um massima unitario DRUM - CARTUCCIA FOTORICETTORE PER STAMPANTE 5185 XEROX PHASER 7500DTS - PER PAG. - COD. PZ 1 45,72 108R TONER CIANO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE TONER GIALLO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE TONER MAGENTA PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE TONER NERO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS- COD 106R PAGINE PZ 6 219,14 PZ 6 219,14 PZ 6 219,14 Pl 5 146,48 VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER STAMPANTE 5186 XEROX PHASER 7500DTS PER PAG. - COD. PZ 4 18,82 108R00865 Considerato che l'ufficio Acquisizione Beni ha provveduto ad effettuare una verifica dei prezzi all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) ed è risultato che i prezzi della convenzione risultano essere molto vantaggiosi;

3 '",".:;"1, _.- ~reiz~~ Codice q.tà Descrizione um IZSUM massima unitario ORUM - CARTUCCIA FOTORICETTORE PER STAMPANTE 5185 XEROX PHASER 75000TS - PER PAG. - COO Pl 10 45,72 108R TONER CIANO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE TONER GIAllO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE TONER MAGENTA PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 OTS - COD. 106R PAGINE TONER NERO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE Pl ,14 Pl ,14 Pl ,14 PZ ,48 VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER STAMPANTE 5186 XEROX PHASER 75000TS PER PAG. - COD. Pl 10 18,82 108R00865 per un importo complessivo pari ad euro ,80, più I.VA 22% di euro 4.740,30, per complessivi euro ,10; Dato atto che il fornitore aggiudicatario della convenzione Consip "Convenzione Stampanti 13 - Lotto 3" è il seguente: D Fornitore: RTlltalware S.r.l. (mandataria) e Converge S.p.A. (mandante); D Sede legale: Italware S.r.l., Via della Maglianella n. 65/E Roma - Partita I.V.A. n ; D C.I.G. master: ; Dato atto che l'ordinativo sarà inoltrato al fornitore in modalità telematica mediante l'applicativo on-line messo a disposizione da Consip, con sottoscrizione tramite firma digitale a cura del Dirigente deii'u.o. Gestione Beni Servizi e Lavori - Ufficio Acquisizione Beni previa acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) derivato dal C.I.G. master relativo alla convenzione in oggetto; Dato atto che il totale della fornitura, ammontante ad euro ,10 I.VA compresa, sarà imputato al budget "Supporti informatici e cancelleria" il quale presenta, giusta Disposizione di servizio dirigenziale n. 92 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto "Variazione compensativa Budget economici di Acquisto assegnati a U.O. G.B.S.L./U.A.B. ", una disponibilità pari ad euro ,21;

4 /i;:'~f~ i,::,:~-':~~\ tutto quanto sopra premesso iii \\\,\:t1 ;:,\ é', "ì'. ' "."= I \. _-~.,...~~,~j;i'<~. / Vista la dichiarazione di regolarità ReSponsabrre;/~.~Wt1ffi.~i~;; Acquisizione Beni, per quanto di comp nza;,::.:.~;;. Acqui.ito U,,,em fa'me,ole del Di,i,eotedell'U.0. Ge.tioo~~e la'o,i; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell'accordo di cui alle Leggi Regionali n. 28/2013 dell'urbria e n. 40/2013. delle Marche e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; fu-<.j. 1' ~.(t.6tk~ Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1O dell'accordo di cui alle Leggi Regionali n.28/2013 della Regione Umbria e n. 40/2013 della Regione Marche e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; ~_ DELIBERA 1) di procedere all'acquisto dei materiali di consumo da destinare alle stampanti a colori Xerox Modello PHASER 7500DTS mediante adesione alla convenzione Consip "Convenzione Stampanti 13 - Lotto 3", per le quantità di seguito indicate: Codice IZSUM Descrizione q.tà prezzo um massima unitario DRUM - CARTUCCIA FOTORICETTORE PER STAMPANTE 5185 XEROX PHASER 7500DTS - PER PAG. - COD. PZ 10 45,72 108R TONER CIANO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS pz ,14 - COD. 106R PAGINE TONER GIAllO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS - COD. 106R PAGINE pz , TONER MAGENTA PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 pz ,14 DTS - COD. 106R PAGINE TONER NERO PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500 DTS- COD. 106R PAGINE pz ,48 VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER STAMPANTE 5186 XEROX PHASER 7500DTS PER PAG. - COD. PZ 10 18,82 108R00865 per un importo complessivo pari ad euro ,80, più IVA 22% di euro 4.740,30, per complessivi euro ,10; 2) di dare atto che il costo di acquisto sarà imputato al budget "Supporti informatici e cancelleria" il quale presenta una disponibilità pari ad euro ,21;

5 !{)~';~~~~~; 3) di autorizzare l'ufficio Acquisizione Beni all'emissione dell'ordinativol~i forn'i~çj~ :'~) tramite modalità telematica mediante l'applicativo on-line messo a disposizion\;ii'da COI;~ip' ;,';r>,~/ S.p.a., con sottoscrizione tramite firma digitale a cura del Dirigente deii'u.o. Ge\tiQti~:la:i. {/ Servizi e Lavori, previa acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) de~i$;;ioldà'l~y' C.I.G. master relativo alla convenzione in oggetto; 4) di incaricare l'ufficio Bilancio del pagamento delle fatture inerenti la fornitura di cui al presente provvedimento, previo proprio riscontro di regolarità contabile delle stesse e liquidazione da parte dell'ufficio Acquisizione Beni, tenuto conto di quanto previsto dalle convenzioni in ordine alle spese del bonifico che sono a carico dell'amministrazione contraente e che, pertanto, non potranno essere decurtate dall'importo a favore del fornitore oggetto del bonifico; 5) di dare atto che il termine di pagamento delle fornitura è fissato, sulla base delle convenzioni Consip in argomento, in 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento delle fatture.

6 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Delibera del Direttore Generale no: 472 del 17/11/2015 Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'istituto il giorno: 1 7 NOV Il Dirigente: Perugia, 1 7 HOV ESECUTIVITA' cons~g~ita il fii!if: ai sensi della deliberazione del Consiii.fp di \::~'.,/ t;s,.,~ " Attestato di conformità all'originale La presente copia è conforme all'originale composta da no pagine. esistente presso l'ufficio Il Dirigente: Trasmissione oggetto delibera: Collegio dei Revisori Registrato a p. n. 57 del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale. I Inviata alla Corte dei Conti il _