COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

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1 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL 29 LUGLIO 2014 ALL. A) COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 VOLUME 15 DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL AMBIENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2 Responsabile Lorenzo AGOSTINI

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3 Obiettivi 3

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5 Titolo Riqualificazione ex Caserma Osoppo Descrizione Rifunzionalizzazione di immobili nell'ambito della ex caserma Osoppo Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo 01/01/14 31/12/14 Ex Palazzina Comando Ex Palazzina Comando 01/01/14 31/12/14 Fase Bando Graduatoria assegnatari Approvazione e pubblicazione del bando per l assegnazione delle sedi alle Associazioni. Valutazione delle domande e predisposizione della graduatoria. Tipo Azione Obiettivo strategico 01/01/14 30/09/14 Azione 01/10/14 30/11/14 Azione Ipotesi Assegnazione locali Ipotesi Assegnazione locali 01/12/14 31/12/14 Azione Bando ex Caserma Osoppo Approvazione e pubblicazione del bando per la presentazione di proposte per il recupero della ex Caserma Osoppo. 01/01/14 30/09/14 Fase / Ufficio Responsa Responsa bile bile U.O. Demanio e gestione immobili U.O. Demanio e gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili U.O. Demanio e gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Agostini 0,7 Agostini 6 Pubblicazione bando ON 4 Agostini Graduatoria ON 2 Ipotesi Assegnazione locali Pubblicazione bando ON 4 ON 4 Progetto di riferimento 10.2 Recupero funzionale aree 10.2 Recupero funzionale aree 10.2 Recupero funzionale aree 10.2 Recupero funzionale aree 10.2 Recupero funzionale aree 10.2 Recupero funzionale aree 5

6 Caserma_Osoppo N. Sub Descrizione SISTEMAZIONE EDIFICIO A) CASERMA OSOPPO Obiettivo d'appartenenza Riqualificazione ex Caserma Osoppo Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazi one Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti ago nov mar mar mag ago giu apr , ,00 0,00 NOTE 6

7 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Riduzione degli affitti passivi a carico dell amministrazione. Studio di fattibilità per la riduzione degli affitti passivi a carico dell amministrazione. Valutazione degli spazi in uso per le sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari. Studio di possibilità di intervento per il recupero di immobili di proprietà da adibire a queste destinazioni, anche attraverso l analisi ed il confronto con le proposte elaborate dall Amministrazione in anni precedenti. Valutazione di possibilità di reperimento risorse analizzando diverse forme di finanziamento che possano superare i vincoli imposti dal patto di stabilità - per la costruzione di nuovi edifici da adibire alle destinazioni medesime 01/01/14 31/12/204 Obiettivo strategico U.O. Demanio e Agostini gestione Istruttoria in Giunta ON 0,3 immobili 10.2 Recupero funzionale aree 7

8 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Alienazione beni comunali Alienazione beni comunali 01/01/14 31/12/14 Individuazione beni da alienare Individuazione della modalità di cessione. Puntuale individuazione del blocco di beni da alienare nell anno in corso. Determinazione del valore di ogni singolo bene con perizia di stima. Individuazione della modalità di cessione. Eventuale pubblicità. 01/01/14 31/10/14 Fase 01/01/14 31/12/14 Fase Tipo Azione Obiettivo strategico / Ufficio Responsa Responsa bile bile U.O. Demanio e gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Agostini 0,3 Individuazione beni da alienare Individuazione della modalità di cessione. ON 5 ON 5 Progetto di riferimento 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 8

9 Titolo Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica Progetto funzionale definitivo Affidamento incarichi professionali per il secondo lotto Descrizione Il secondo lotto prevede gli interventi edilizi ed impiantistici su Palazzo Bartolini così da concludere la ristrutturazione del complesso bibliotecario Joppi. Progetto funzionale definitivo della rinnovata Biblioteca Joppi (Palazzo Andriotti + Palazzo Bartolini) con particolare riguardo alla nuova Sezione Moderna, che vedrà meglio individuati i suoi nuovi spazi come vera vetrina delle potenzialità informative di tutta la Biblioteca Civica. Sarà completata la procedura di gara per l affidamento degli incarichi professionali. Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo 01/01/14 31/12/14 01/01/14 31/12/14 Fase 01/01/14 31/12/14 Fase Tipo Azione Obiettivo condiviso / Ufficio Responsa Responsa bile bile Civica Biblioteca Civica Biblioteca Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Vecchiet 0,3 Vecchiet Infrastruttur Agostini e 2 Progetto funzionale della nuova Sezione Moderna Affidamento incarico di progettazione 2 lotto ON - ON 10 Progetto di riferimento 8.1 Udine città per la cultura 8.1 Udine città per la cultura 8.1 Udine città per la cultura 9

10 Biblioteca civica - 2 lotto N. Sub Descrizione 5144 B BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO Obiettivo d'appartenenza Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazio ne Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti dic mar mar apr giu set ago dic , ,45 0,00 NOTE 10

11 Titolo Lavori di efficienza energetica e messa in sicurezza della Struttura denominata Visionario Stipula Convenzione Istanza contributo Controllo rispetto convenzione Descrizione Lavori di efficienza energetica e messa in sicurezza della Struttura denominata Visionario Stipula convenzione con il gestore del Visionario, Centro Arti Visive di Udine, per disciplinare l esecuzione dei lavori da parte del medesimo, previo trasferimento dei relativi fondi Istanza di contributo alla Regione corredata dalla relativa documentazione progettuale Controllo rispetto Convenzione da parte del gestore del Visionario Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo 01/01/14 31/12/14 01/01/14 31/08/14 Fase 01/09/14 31/10/14 Fase 01/01/14 31/12/14 Fase Tipo Azione Obiettivo operativo / Ufficio Responsa Responsa bile bile U.O. Demanio e Agostini gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili U.O. Demanio e Agostini gestione immobili Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Amministra Proclemer 0,5 tivo appalti Amministra Proclemer tivo appalti Stipula Convenzione ON 5 Amministra Proclemer Istanza contributo ON 3 tivo appalti Amministra Proclemer tivo appalti Controllo rispetto convenzione ON 2 Progetto di riferimento 3.3 Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell organizzazione comunale 3.3 Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell organizzazione comunale 3.3 Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell organizzazione comunale 3.3 Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell organizzazione comunale 11

12 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Rispetto tempistica programmata per le opere appartenenti al Gruppo 01/01/14 31/12/14 Obiettivo operativo Infrastruttur Agostini e 2 Media pesata % avanzamento opere appartenenti al gruppo 100% 0, Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici 12

13 Opere_istruzione N. Sub Descrizione SCUOLA ELLERO: SERRAMENTI ADEGUAMENTI SCUOLE MATERNE PER OTTENIMENTO CPI (CERTIFICAZIONE EMAS) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI REALIZZAZIONE NUOVE SEDI DIREZIONI DIDATTICHE PRESSO SCUOLA FRIZ E SCUOLA FERMI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Obiettivo d'appartenenza Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere istruzione: rispettare tempistica programmata Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazio ne Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti nov nov nov nov nov nov dic apr , ,12 0,00 NOTE 31-ott set dic , , ,00 Sal previsto set set giu dic , , ,00 Sal previsto set set giu dic , , ,00 Sal previsto ago set dic giu , , ,00 01-set set giu set , , ,00 Sal previsto set set giu dic , , ,00 Sal previsto ott nov mag mag lug mar feb-15 31/08/ , ,07 0,00 Sal previsto ott ott ott ott ott ott giu giu , ,51 0,00 13

14 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze Rispetto tempistica programmata per le opere e sedi giudiziarie: rispettare appartenenti al Gruppo tempistica programmata 01/01/14 31/12/14 Obiettivo operativo Infrastruttur Agostini e 2 Media pesata % avanzamento opere appartenenti al gruppo 100% 0, Patrimonio immobiliare del Comune 14

15 Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata N. Sub Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE RIQUALIFICAZIONE SALA AJACE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO Obiettivo d'appartenenza Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazio ne Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti 2014 NOTE 01-set set giu dic , , ,00 Sal previsto set set giu giu , , ,00 Sal previsto set nov nov nov lug mar ott nov , ,30 0,00 20-mar mar mar mar mar mar giu ago , ,00 0,00 29-ago ago ago ago ago ago set , ,00 0,00 15

16 Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata N. Sub Descrizione Obiettivo d'appartenenza Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, MANUTENZIONE STRAORDINARIA residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, MANUTENZIONE STRAORDINARIA residenze e sedi IMMOBILI TOPPO WASSERMANN giudiziarie: rispettare tempistica programmata A MANUTENZONE STRAORDINARIA IMMOBILI LASCITO FIOR Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI strutture DUE LOCALI DA ADIBIRE AD AULE comunali, PER CORPI DI REATO PRESSO IL residenze e sedi TRIBUNALE NUOVO DI VIA giudiziarie: MORPURGO rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere patrimonio, strutture MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazio ne Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti 2014 NOTE 01-set set giu , ,00 0,00 Sal previsto set set giu , ,00 0,00 Sal previsto set set giu , ,00 0,00 Sal previsto apr apr apr apr giu giu lug set , ,00 0,00 03-feb feb feb feb feb feb dic , ,00 0,00 16

17 Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata N. Sub Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASERMA PIAVE Obiettivo d'appartenenza Gruppo d'opere patrimonio, strutture comunali, residenze e sedi giudiziarie: rispettare tempistica programmata Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazio ne Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti feb feb feb feb feb feb dic , ,00 0,00 NOTE 17

18 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Rispetto tempistica programmata per le opere appartenenti al Gruppo 01/01/14 31/12/14 Obiettivo operativo Infrastruttur Agostini e 2 Media pesata % avanzamento opere appartenenti al gruppo 100% 0,4 8.1 Udine città per la cultura 18

19 Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata N. Sub Descrizione MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MONUMENTO P.LE XXVI LUGLIO E SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE RESTAURO EDIFICI STORICI CON INTERVENTO PRIVATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICA BIBLIOTECA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZO VALVASON- MORPURGO AUDITORIUM MENOSSI: NUOVO PALCO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LOGGIA DEL LIONELLO Obiettivo d'appartenenza Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Gruppo d'opere edifici storici, strutture culturali e monumenti: rispettare tempistica programmata Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazio ne Consegna lavori Fine lavori Collaudo Disponibilità Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: Peso fase: 0,05 0,05 0,1 0,01 0,04 0,05 0,68 0,02 Somma Stanziamenti fino al 2014 Stanziamenti set dic apr set dic , , ,00 31-ago ago ago set ott nov mar giu , , ,00 NOTE 01-set set giu , , ,00 Sal previsto set set giu , , ,00 Sal previsto set set dic , , ,00 14-ago ago ago ago ago ago ago , ,00 0,00 Sal previsto feb feb feb feb feb feb ago , ,00 0,00 19

20 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Gestione coordinata del patto di stabilità La Finanziaria Regionale 2014 prevede Il patto di stabilità in termini di saldo di competenza mista, sanzionabile in caso di mancato rispetto dell'obiettivo. E' prevista l'attribuzione di spazi finanziari a favore degli enti sulla base della strategicità assegnata alle opere da realizzare. A tal fine è stato prevista una rilevazione delle OO.PP. tramite il portale regionale. Risulta necessario coordinamento tra il Finanziario, il Dipartimento competente per i LL PP. e gli altri responsabili di risorse iscritte al titolo II della spesa 01/01/14 31/12/14 Obiettivo condiviso finanziario programm azione e controllo Del Giudice Dipartimen to Gestione del Territorio, delle Infrastruttur e e dell Ambie Fantini nte Bugatto Infrastruttur e 1 Agostini Infrastruttut Gentilini re 2 Proclemer Viabilità e Sport Disnan Amministra tivo appalti Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Rispetto dei limiti del patto di stabilità ON 0,3 4.2 Semplificazione ed efficienza 20

21 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Determinazione cronoprogramma dei pagamenti Predisposizione da parte dei ROP di attestazioni relative all'andamento dei lavori in corso e dei pagamenti da effettuarsi nel 2014, al fine di monitorare gli stessi in modo da garantire il rispetto del saldo di competenza mista programmato per il titolo 2 della spesa e l'utilizzo degli spazi statali e regionali ottenuti 01/01/14 15/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Dipartimen to Gestione del Territorio, delle Infrastruttur e e dell Ambie Fantini nte Bugatto Infrastruttur e 1 Agostini Infrastruttut Gentilini re 2 Proclemer Viabilità e Sport Disnan Amministra tivo appalti Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Definizione cronoprogramma pagamenti ON Semplificazione ed efficienza 21

22 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Verifica opere e monitoraggio regionale Analisi delle OO.PP. In corso e da avviare ed inserimento dei dati nel Portale della Regione FVG, come da indicazione dei Servizi regionali 01/02/14 21/02/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Dipartimen to Gestione del Territorio, delle Infrastruttur e e dell Ambie Fantini nte Bugatto Infrastruttur e 1 Agostini Infrastruttut Gentilini re 2 Proclemer Viabilità e Sport Disnan Amministra tivo appalti Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Relazione alla Giunta ON Semplificazione ed efficienza 22

23 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Monitoraggio e informazione Monitoraggio periodico (in relazione a scadenze fissate dalla Regione e dallo Stato) dell'attendibilità del cronoprogramma dei lavori pubblici e e relativi pagamenti Informazione alla Giunta Comunale circa l'andamento della gestione 01/01/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Dipartimen to Gestione del Territorio, delle Infrastruttur e e dell Ambie Fantini nte Bugatto Infrastruttur e 1 Agostini Infrastruttut Gentilini re 2 Proclemer Viabilità e Sport Disnan Amministra tivo appalti Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Informazione alla Giunta Comunale circa l'andamento della gestione ON Semplificazione ed efficienza 23

24 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Comunicazione dichiarazioni periodiche ai competenti uffici regionali Rispetto del monitoraggio previsto dalle circolari regionali. 01/01/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Dipartimen to Gestione del Territorio, delle Infrastruttur e e dell Ambie Fantini nte Bugatto Infrastruttur e 1 Agostini Infrastruttut Gentilini re 2 Proclemer Viabilità e Sport Disnan Amministra tivo appalti Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Documentazione inviata in regione ON Semplificazione ed efficienza 24

25 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Armonizzazione sistemi Attività preparatoria all'entrata in vigore della contabili- Riaccertamento dei nuova contabilità in attuazione del D. Lgs residui e predisposizione 118/2011: revisione dei procedimenti e analisi risultanze di gestione 2014 delle singole poste di entrata e spesa nelle due versioni: DPR relativamente ai residui, secondo i nuovi principi 194/96 e D.Lgs. 118/2011 contabili. 01/01/14 31/12/14 Obiettivo condiviso finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini 0,3 e Semplificazione ed efficienza Partecipazione ai corsi organizzati sia dall'ente che dalla Regione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili Il Comune di Udine e la Regione FVG organizzano corsi specifici sia per gli uffici di ragioneria che per l'intera struttura Organizzazione Gruppi di lavoro trasversali tra servizi per Una volta apprese le informazioni generali sul la definizione delle attività e nuovo sistema contabile, si devono organizzare procedure relative alla gestione singoli gruppi di lavoro per adeguare le procedure delle risorse di competenze specifiche dei vari servizi ai nuovi principi sulla base delle singole contabili. peculiarità Revisione procedimenti interni di ogni servizio finalizzati all'attuazione dei nuovi principi contabili I servizi dovranno rivedere le proprie attività e procedimenti riorganizzandosi in linea con il processo di armonizzazione 01/01/14 31/12/14 Fase 15/06/14 31/12/14 Fase 01/09/14 31/12/14 Fase Organizzaz ione e Toscano Gestione Risorse Umane finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini e 2 Infrastruttur Agostini n. corsi frequentati >1 2 e 2 Infrastruttur Agostini e 2 n. gruppi di lavoro frequentati Supporto e fornitura dati ed adempimenti necessari >1 3 ON Semplificazione ed efficienza 4.2 Semplificazione ed efficienza 4.2 Semplificazione ed efficienza Analisi complessiva dei residui 2013 e precedenti ai fini del riaccertamento da approvarsi in sede di rendiconto Realizzazione delle attività finalizzate al riaccertamento dei residui di Entrata e Spesa da parte di ogni Dirigente 01/07/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini e 2 Comunicazione da parte del Dirigente del Finanziario al Controllo di gestione del documento di riaccertamento elaborato sulla base delle risultanze del riaccertamento effettuato da ogni dirigente ON Semplificazione ed efficienza 25

26 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Armonizzazione sistemi contabili- Avvio procedure per predisposizione Bilancio di previsione 2015/2017 nelle due versioni secondo DPR 194/96 e D.Lgs. 118/2011 Attività preparatoria all'entrata in vigore della nuova contabilità in attuazione del D. Lgs 118/2011: revisione dei procedimenti e analisi delle singole poste di entrata e spesa di previsione, secondo i nuovi principi contabili. 01/01/14 31/12/14 Obiettivo condiviso finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini 0,2 e Semplificazione ed efficienza Analisi del Piano dei Conti e Una volta apprese le informazioni generali sul verifica con Servizi stato di nuovo sistema contabile, si devono organizzare fatto al fine di definire il corretto singoli gruppi di lavoro per adeguare lo sviluppo raccordo tra le due contabilità dei nuovi capitolosulla base della nuova struttura nella struttura del bilancio in linea con le esigenze operative degli uffici 01/01/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini e 2 Fornire necessario supporto per adeguamento capitoli alla nuova struttura di Bilancio ON Semplificazione ed efficienza Raccordo dei capitoli con piano dei conti definitivo e missioni e programmi predisposizione bozza di articolazione del bilancio secondo nuovi modelli e raccordo con l'attuale 01/01/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini e 2 Predisposizione documento ON Semplificazione ed efficienza 26

27 Titolo Armonizzazione sistemi contabili-riclassificazione voci patrimoniali ed economiche secondo le tipologie previste dal D.Lgs. 118/2011 Descrizione Predisposizione bozza di articolazione delle voci inventariali secondo nuovi modelli e raccordo con le attuali Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo 01/01/14 31/12/14 Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Obiettivo Infrastruttur strategico e 2 Agostini Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Matrice con individuazione delle nuove voci inventariali Quantificazione indicatore Peso ON 0,2 Progetto di riferimento 4.2 Semplificazione ed efficienza 27

28 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune 01/01/14 31/12/14 Obiettivo operativo Infrastruttur Agostini 0,5 e Semplificazione ed efficienza Report bimestrali Piano prevenzione della corruzione Trasmissione al Direttore di Dipartimento con cadenza bimestrale dei report aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedimentali 01/02/14 30/09/14 Fase Infrastruttur Agostini N. Report 4 2 e Semplificazione ed efficienza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione Predisposizione della relazione, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate 01/10/14 10/11/14 Fase Infrastruttur Agostini Relazione annuale ON 2 e Semplificazione ed efficienza Elenco dipendenti da formare in tema di prevenzione della corruzione Adeguamenti richiesti dal Piano di prevenzione della corruzione Programma triennale per la trasparenza Segnalazione al responsabile della prevenzione corruzione del personale da inserire nei programmi di formazione Adeguare gli atti ed introdurre gli accorgimenti richiesti dal Piano di prevenzione della corruzione Attuazione del programma triennale della trasparenza ed integrità 01/02/14 31/12/14 Fase 01/02/14 31/12/14 Fase 01/01/14 31/12/14 Fase Infrastruttur Agostini e 2 Infrastruttur Agostini e 2 Infrastruttur Agostini e 2 Invio elenco al responsabile prevenzione corruzione % adeguamenti/adeg uamenti da realizzare Elaborazione e aggiornamento dati ON 1 100% 3 ON Semplificazione ed efficienza 4.2 Semplificazione ed efficienza 4.2 Semplificazione ed efficienza 28

29 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Alloggi a protezione sociale Individuazione, manutenzione e arredo degli alloggi disponibili ma non ancora utilizzabili e manutenzione del parco alloggi nel suo complesso per la successiva assegnazione di concerto con le assistenti sociali, sulla base di progetti individuali 01/01/14 31/12/14 Obiettivo condiviso Servizi Sociali Manto Ambito Infrastruttur e 2 U.Org. Economato e Acquisti Orlich Agostini Zampa n. nuovi alloggi assegnati >16 0, Contrasto all'emergenza abitativa 29

30 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Adempimenti previsti dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14 relativamente a monitoraggio debiti e fatturazione Si prevede il monitoraggio dei debiti della PA attraverso diversi nuovi adempimenti a carico dei servizi dell'ente: istituzione registro unico fatture, inserimento dati nella PCC del MEF, attività legate all'avvio della fatturazione elettronica 01/01/14 31/12/14 Obiettivo operativo finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini 0,2 e Semplificazione ed efficienza Analisi della normativa e comunicazione ai servizi dell'ente Predisposizione di circolari informative; collaborazione e confronto con Insiel spa per implementazione programma ASCOT 01/05/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Circolari informative ON Semplificazione ed efficienza Attivazione adempimenti Emissione fatture elettroniche attive; creazione e gestione registro unico fatture passive, adempimenti previsti dalla piattaforma PCC del MEF 01/06/14 31/12/14 Fase finanziario programm azione e controllo Del Giudice Infrastruttur Agostini e 2 Emissione fatture elettroniche Stampa registro Rispetto adempimenti PCC ON ON ON Semplificazione ed efficienza 30

31 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Ambulatori Circoscrizionali Ridefinizione del sistema di gestione degli ambulatori circoscrizionali 01/01/14 31/12/14 Obiettivo condiviso Servizi Sociali Manto Infrastruttur Agostini e 2 Definizione e stipula protocollo per gestione ambulatori ON 0,2 5.2 Integrazione dei servizi socio-sanitari 31

32 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Fantini Controllo di gestione OOPP Utilizzo dell'applicativo "Controllo opere" per la verifica delle fasi di realizzazione delle opere pubbliche con monitoraggio dei tempi e dei costi. 01/01/14 31/12/14 Obiettivo condiviso Amministra tivo appalti Proclemer Bugatto Agostini Gentilini 0,1 4.2 Semplificazione ed efficienza Disnan Fantini Riunioni periodiche Riunioni periodiche finalizzate all'analisi sul funzionamento e sull'utilizzo dell'applicativo e alla elaborazione di eventuali implementazioni dello strumento. 01/01/14 31/12/14 Fase Amministra Proclemer tivo appalti Bugatto Agostini Gentilini N. riunioni Relazione tecnica 4 ON Semplificazione ed efficienza Disnan 32

33 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Gara Contarena Gara Contarena 01/01/14 31/12/14 Bando: pubblicazione Bando: pubblicazione 01/01/14 31/07/14 Fase Valutazione proposte e assegnazione Valutazione proposte e assegnazione 01/08/14 31/12/14 Fase Tipo Azione Obiettivo operativo / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Infrastruttur Agostini 0,3 e 2 Pubblicazione del Infrastruttur Agostini bando e 2 ON 5 Infrastruttur Agostini Assegnazione ON 5 e 2 Progetto di riferimento 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 33

34 Titolo Uffici giudiziari: individuazione ed assegnazione nuovi spazi per giudici di pace Descrizione Uffici giudiziari: individuazione ed assegnazione nuovi spazi per giudici di pace Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo 01/01/14 31/12/14 Individuazione locali Individuazione locali 01/01/14 31/08/14 Fase Trasferimento da sedi periferiche Trasferimento da sedi periferiche 01/01/14 31/12/14 Fase Tipo Azione Obiettivo operativo / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Infrastruttur Agostini 0,3 e 2 Individuazione Infrastruttur Agostini locali e 2 ON 5 Infrastruttur Agostini % sedi trasferite >=50% 5 e 2 Progetto di riferimento 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 10.3 Patrimonio immobiliare del Comune 34

35 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento Apprestamenti relativi al funzionamento della nuova sede degli uffici di direzione degli Istituti Comprensivi IV e VI (quest'ultimo di nuova Attività relative alle scuole di istituzione). Programma di interventi coordinato primo grado per il riordino di alcuni locali della Scuola Ellero. Definizione di un documento per la riqualificazione dell'ambiente delle scuole di primo grado di Udine 01/01/14 30/09/14 Obiettivo condiviso Servizi Educativi e sportivi Toscano Infrastruttur Agostini e 2 Scaramuzz Sistemi i Informativi e Telematici U.Org. Economato Zampa e Acquisti Infrastruttur Bugatto e 1 0,2 7.2 I servizi per la scuola primaria e secondaria Sedi Istituti Comprensivi IV e Individuazione della sede degli uffici di direzione VI degli Istituti Comprensivi IV e VI 01/01/14 31/04/2014 Fase Servizi Educativi e sportivi Toscano Infrastruttur e 2 Sistemi Informativi e Telematici U.Org. Economato e Acquisti Agostini Scaramuzz i Zampa Convocazione incontri di lavoro ed esecuzione dei necessari sopralluoghi congiunti ON I servizi per la scuola primaria e secondaria Programma degli interventi e delle attività necessarie per il Organizzazione e coordinamento delle attività funzionamento regolare degli necessarie per l'elaborazione e l'attuazione del uffici degli Istituti Comprensivi programma interventi e attività da parte dei diversi IV e VI nella fase iniziale uffici comunali coinvolti. dell'a.s. 2014/15 01/04/14 30/09/14 Fase Servizi Educativi e sportivi Toscano Infrastruttur Agostini e 2 Scaramuzz Sistemi i Informativi e Telematici U.Org. Economato Zampa e Acquisti Definizione programma interventi del degli ON I servizi per la scuola primaria e secondaria In attesa degli interventi di ristrutturazione finanziati dal MIUR, riattamento e riordino dei Riordino piano seminterrato locali del seminterrato della scuola Ellero scuola secondaria di primo (archivio/deposito) con un programma di interventi grado Ellero coordinato tra gli uffici comunali e l'istituzione scolastica (traslochi, smaltimento materiale didattico e arredi, verifica impianto antincendio) 31/03/14 31/12/14 Fase Servizi Educativi e sportivi Toscano Agostini Infrastruttur e 2 U.Org. Economato Zampa e Acquisti Convocazione incontri di lavoro ed esecuzione dei necessari sopralluoghi congiunti ON I servizi per la scuola primaria e secondaria 35

36 Titolo Descrizione Data Inizio Preventivo Data Fine Preventivo Tipo Azione / Ufficio Responsa Responsa bile bile Altri Servizi/ Uffici coinvolti Altri RCDC coinvolti Indicatori di performance Quantificazione indicatore Peso Progetto di riferimento La scuola che vorrei Coordinamento tecnico/organizzativo delle attività rivolte alla definizione di un piano di lavoro avente l'obiettivo di elaborare un documento recante "linee guida in materia di riqualificazione dell'ambiente delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Udine" (titolo provvisorio) 01/04/14 31/12/14 Fase Servizi Educativi e sportivi Toscano Infrastruttur Bugatto e 1 Infrastruttur Agostini e 2 Elaborazione di un documento (Piano di Lavoro) condiviso dalla parti (uffici comunali, terzi promotori, istituzioni scolastiche) ON I servizi per la scuola primaria e secondaria 36

37 Attività Consolidata 37

38 38

39 Indicatori di quantità e qualità LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) INDICATORE DI QUANTITA' CONSUNTIVO 2013 STIMA 2014 Gestione attività contrattuali locazioni attive e n. contratti attivi gestiti passive n. contratti passivi gestiti n. tratti stradali acquisiti Gestione Patrimonio e demanio n utenze concessioni beni demaniali n concessioni suolo pubblico 16 5 Gestione interventi squadra via Joppi n. interventi LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) INDICATORE DI QUALITA' CONSUNTIVO 2013 OBIETTIVO 2014 Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, sedi giudiziarie, residenze Liquidato/impegnato (residui)>= 84,59% 75,00% Liquidato/impegnato (competenza)>= 53,54% 60,00% Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive % riscossione canoni accertati 85% 90% Gestione interventi squadra via Joppi intervento medio al giorno per operaio

40 Residui N. OPERA SUB DESCRIZIONE DISPONIBILITA' AL 07/01/ NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - 2 LOTTO - OPERE DI COMPLETAMENTO , IMMOBILE EX CASA GIL FEMMINILE DI VIA ASQUINI : RECUPERO PER RICAVO CENTRO , COMPLETAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO NELLA Z.A.U. - 3 LOTTO - 3 STRALCIO , SCUOLA MEDIA VALUSSI: RISTRUTTURAZIONE II INTERVENTO ,50 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI, DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE M.B. ALBERTI DI VIA BALDASSERIA ,80 MEDIA COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO LOGGIA DI S. GIOVANNI , RESTAURO TORRE DELL'OROLOGIO , SCUOLA ELEMENTARE GIRARDINI: RISTRUTTURAZIONE 7.684, SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ,06 EX CHIESA S. FRANCESCO- OPERE ATTE AL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I./IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI, 6.014,13 NONCHE' OPERE ACCESSORIE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA PER RECUPERO IMMOBILI SITI IN VIA GRAZZANO E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A COMPLETAMENTO DEL COMPARTO RE9 (INTEGRAZIONE PER SISTEMAZIONI ESTERNE ,00 RIFACIMENTO COPERTURA ROGGIA, PAVIMENTAZIONI, ECC.) - II LOTTO BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E 5144 A SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ,61 (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 1^ LOTTO 5328 A RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA SAN FRANCESCO , SCUOLA MEDIA MARCONI - SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI 8.333,32 TC RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO VENEZIANO: TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROVINCIA ,00 NOTE 40

41 Residui N. OPERA SUB DESCRIZIONE DISPONIBILITA' AL 07/01/14 SCUOLA MEDIA TIEPOLO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTI EDILI, ENERGETICI ED ,26 IMPIANTISTICI CLIMATIZZAZIONE E INTERVENTI DIVERSI LOCALI VIA DELLA PREFETTURA , ARREDO URBANO , MANUTENZIONI STRAORDINARIE UFFICI GIUDIZIARI 1.063, SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE ,23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 8 ALLOGGI E 6507 A INVOLUCRO EDILIZIO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' ,90 COMUNALE SITO IN UDINE VIA TRIPOLI CIVICI NUOVA SCUOLA MATERNA DI VIA BALDASSERIA 1.441, AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GABELLI , SCUOLA MATERNA PAPAROTTI MANUTENZIONE COPERTURA , RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE NIEVO , SCUOLA MATERNA PECILE: SISTEMAZIONE COPERTURA, CONTROSOFFITTI E FINITURE 4.465, REVISIONE E SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE DI VIA MAGRINI 220, ACQUISIZIONE AREE , A SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTI CASTELLO - 1 INTE RVENTO 578, C BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2 LOTTO ,93 STRALCIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI 8.006, OTTENIMENTO CPI AUTORIMESSA VIA MARCO VOLPE (VV.UU.) , B SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTI CIVICO CASTELLO - 2 INTERVENTO , E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ELLERO: OPERE DA IDRAULICO E OPERE EDILI 3.336, A SCUOLA MEDIA ELLERO: SISTEMAZIONE DEI SOFFITTI 4.432,88 NOTE 41

42 Residui N. OPERA SUB DESCRIZIONE DISPONIBILITA' AL 07/01/14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA RODARI: 7117 E INTERVENTO SOSTITUZIONE DISPOSITIVO COMBINATORE 1.150,46 TELEFONICO BIDIREZIONALE EMERGENZA ASCENSORE 7117 F SCUOLE NIEVO E ALBERTI: SOSTITUZIONE PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO 6.039, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE 6.586, A RIQUALIFICAZIONE UNITA' IMMOBILIARI STABILE LASCITO FIOR , A INTERVENTO URGENTE PRESSO IL CIVICO CASTELLO , MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO , MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO 2.500, C SCUOLA PRIMARIA "TOPPO WASSERMANN" : LAVORI EDILI PER SOSTITUZIONE BUSSOLA VETRATA , G MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA EX S. DOMENICO: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO ,40 SCUOLE PRIMARIE "A. FRIZ" - "G. CARDUCCI" - "DIVISIONE 7117 D ALPINA JULIA" - "E. DE AMICIS" : FORNITURA E POSA IN 9.200,02 OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE 7117 H ALBERTI - GARZONI E GIRARDINI: SOSTITUZIONE ,71 MANIGLIONI ANTIPANICO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FRUCH , COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO LOGGIA DI S. GIOVANNI ,30 NOTE ADEGUAMENTO LOCALI V.LE FORZE ARMATE PER DEPOSITO/ARCHIVIO BIBLIOTECA , TEATRO NUOVO G. DA UDINE - USCITA DI SICUREZZA SALA RIDOTTO E SOPPALCO ,00 42

43 Personale 43

44 44

45 DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2 COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE U.O. Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo Urbano BOSCO GIULIANA FUNZIONARIO TECNICO D4 MALUSA' DARIO ISTRUTTORE TECNICO C5 FILIPIN VALENTINO ISTRUTTORE TECNICO C4 COMUZZO IVANO COLLABORATORE TECNICO B6 U.O. Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie MARTINIS FLAVIO ISTRUTTORE TECNICO C5 BAZZARA ROBERTO ISTRUTTORE TECNICO C4 DANA CARLO ALBERTO ISTRUTTORE TECNICO C4 TOMASELLI MICHELE ISTRUTTORE TECNICO C1 U.O. Istruzione DE ODORICO COMUZZI LEO FUNZIONARIO TECNICO D4 FABRIS GIUSEPPINO FUNZIONARIO TECNICO D3 CHITTARO ALESSANDRO ISTRUTTORE TECNICO C4 CROZZOLI GIAMPIERO ISTRUTTORE TECNICO C4 ERMACORA ELISA ISTRUTTORE TECNICO C3 LIGUORI IVAN ISTRUTTORE TECNICO C1 tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato part time 18 ore part time 30 ore 45

46 DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2 COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE U.O. Patrimonio e Demanio SMEDILE CLAUDIO FUNZIONARIO TECNICO D4 VENUTI SERENA ISTRUTTORE TECNICO C3 SCUBLA ROBERTO ISTRUTTORE TECNICO C1 LEGHISSA CRISTINA ESECUTORE B4 U.O. Residenze e Locazioni GIORDANI FRANCO FUNZIONARIO TECNICO D5 ZANINI ARCANGELO ISTRUTTORE TECNICO C4 PESANTE FLAVIO ISTRUTTORE TECNICO C1 D'AGARO PIERGIORGIO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C4 TEMPO ISABELLA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C2 FAVOT MARINELLA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 PASCOLINI LAURA ESECUTORE B5 tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato part time 30 ore part time 30 ore part time 18 ore part time 18 ore 46

47 DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2 COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE U.S. Interventi edili BIANCO LOREDANO COLLABORATORE TECNICO B6 PERESSUTTI MAURIZIO COLLABORATORE TECNICO B5 BELVEDERE GIANFRANCO ESECUTORE B3 FANTINI GRAZIANO ESECUTORE B3 NASTUZZO EGIDIO ESECUTORE B3 tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato 47

48 48

49 Dati Finanziari 49

50 50

51 Entrate 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 Spese 63

64 64

65 65

66 66

67 67

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