RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2009

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1 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2009 La Giunta esecutiva nella seduta del 6 Febbraio 2009 ha esaminato il programma il annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l anno 2009 in ottemperanza alle disposizioni così impartite: - dal D.M. febbraio 2001 n. 44; - dalla nota dell USR Lazio AOODRLA registro ufficiale prot USCITA del 26/11/2008 riportante la circolare del Ministero prot. n.3338 del 25/11/2008; - dalla nota prot. n.aoodgpfb 539 del 26/01/2009; - dal Contratto collettivo nazionale relativo al comparto scuola biennio economico 2008/2009; - prot. n. AOODGPER del 22/12/2008 MIUR Ufficio VIII e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l adozione della relativa delibera di approvazione. Gli elementi di valutazione presi in considerazione sono quelli di seguito indicati. Nell elaborazione si è tenuto conto dell attività di gestione didattico amministrativa attuale, degli obiettivi fondamentali e le previsioni delle attività, curriculari ed extracurricolari, inserite nel P.O.F. approvato dal Consiglio d Istituto. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati considerati e valutati i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico 2008/2009 sono iscritti n.560 alunni distribuiti su n.26 classi così ripartite: Indirizzi Classi n. classi n. alunni Geometri Prime - - Seconde 1 24 Terze 1 17 Quarte 1 18 Quinte 2 23 Geometri progetto cinque Prime 2 33 Terze 1 22 Geometri Progetto SIRIO Terze 1 32 Quarte 1 18 Quinte 1 13 IGEA Prime 2 55 Seconde 2 54 Terze - - Quarte - - Quinte

2 Mercurio Terze 3 66 Quarte 2 56 Quinte 2 31 Igea Progetto SIRIO Terze 1 28 Quarte 1 23 Quinte 1 27 Per l anno scolastico 2008/2009 sono funzionanti n.20 classi in orario mattutino, di cui un triennio n.7 classi programmatori Mercurio e n.6 classi corso serale. B) Il Personale - Il personale A.T.A. è composto di n.12 unità così distribuite: Qualifica Numero unità Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi 3 Collaboratori Scolastici 7 Assistente Tecnico (organico di fatto) 1 Inoltre, lavora nell istituto il seguente personale: Qualifica Numero unità Personale con rapporto di Coll. Coord. e Cont. (riduzione Organico assistenti amministrativi del 50%) 4 Personale ex L.S.U. (riduzione organico collaboratori scolastici 25%) 4 TOTALE 20 - L organico docente amministrato dall Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n.49 unità di cui n.5 docenti di sostegno. Tra i docenti ci sono n.3 docenti di religione di cui due con completamento presso altra scuola. Pertanto, l organico di fatto dell Istituto è costituito come di seguito: 2

3 Materie Classe N. Cattedre Ordinarie N. Cattedre Orario Interne N. Cattedre Orario Esterne Ore residue Ore cedute Scienze della materia A/ Disegno Tec. e Costruzioni A/ Discipline Economiche A/ Discipline Giuridiche A/ Discipline mec. e tecn. A/020 8 Ed. Fisica A/ Fisica A/038 1 Geografia A/039 3 Informatica A/ Matematica A/ Matematica applicata A/ Lettere italiane e storia A/ Scienze Agrarie A/ Scienze della natura A/ Topografia A/ Trattamento Testi A/075 1 Lingua francese A/246 1 Lingua inglese A/ Laboratorio informatica C/ TOTALI C) La situazione edilizia I problemi legati all edilizia sono i seguenti: A. la mancata pavimentazione del campo esterno di calcetto, attualmente in cemento, con materiale antinfortunistica; B. mancata copertura dell edificio con materiale idoneo ad evitare dispersione di calore e infiltrazione d acqua piovana; C. mancata sostituzione della tappezzeria dell aula magna; D. mancata rimozione della lana di vetro all interno dei controsoffitti. La sede dell istituto ospita le aule, gli uffici e tutti i laboratori necessari; inoltre dall a.s. 2003/2004 l Amministrazione Provinciale di Frosinone ha concesso n. 9 aule al piano seminterrato all Istituto d Arte di Anagni. D) Richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile 3

4 Per l anno 2009 il contributo interno a carico degli alunni è di 50,00 per il corso diurno e di 70,00 per il corso serale, visto il fabbisogno delle spese per i laboratori, anche se non può essere considerato l unico modo con cui far fronte alle esigenze dell Istituto. Laboratori esistenti e aule speciali: 1) Laboratori informatici di: a) Matematica, b) Ec. Aziendale, c) Professionale Geometri, d) Trattamento testi; 2) Aula Multimediale 3) Laboratorio linguistico 4) Laboratorio di chimica 5) Laboratorio di fisica 6) Aula di Topografia 7) Aula di scienze 8) Aula di Disegno Tecnico 9) Aula sussidi audiovisivi e cineteca 10) Aula Magna con videoproiettore e schermo gigante 11) N. 2 Palestre. E) Il contesto e le scelte ad esso connesse. Il contesto che determina le scelte didattico-amministrative è quello sin qui descritto e cioè la popolazione scolastica e gli elementi caratterizzanti la provenienza socio-economica, le risorse umane assegnate, l ubicazione dell istituto. Ad esso si aggiungono la pregressa esperienza di sperimentazione dell autonomia, i rapporti con le imprese del territorio e con le loro associazioni, gli esiti delle metodologie attuate, l analisi sui fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica degli ultimi anni, il monitoraggio delle valutazioni di ingresso degli alunni provenienti dalla scuola media, dei risultati finali conseguiti, con particolare attenzione ai giudizi di licenza media e, infine, degli insuccessi scolastici anche in riferimento ai vari indirizzi di studio. La gran parte degli alunni, nonostante uno o più anni di ritardo scolastico, riesce a terminare il percorso di studio con successo. 4

5 F) Le risorse finanziarie a disposizione. La progettazione di istituto tiene conto, in particolar modo, delle assegnazioni finanziarie del Ministero secondo la circolare prot. n.3338 del 25/11/2008 e della nota esplicativa dell USR Lazio AOODRLA registro ufficiale prot USCITA del 26/11/2008, nonché l ulteriore nota prot. n.aoodgpfb 539 del 26/01/2009. Relativamente alle assegnazioni per le spese di funzionamento, che tra i finanziamenti è quello che maggiormente assume particolare importanza per l andamento didattico amministrativo degli istituti scolastici, la nota dell USR Lazio citata si fa riserva di comunicare gli importi che, pertanto, a tutt oggi non possono essere iscritti nel programma annuale. Tali finanziamenti sono stati soggetti, negli ultimi anni, alle continue riduzioni operate dalle leggi finanziarie per il contenimento della spesa pubblica che hanno compromesso il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano dell offerta formativa. Anche per l anno 2009 si registra un ulteriore decremento delle risorse per il funzionamento. Infatti, la nota prot del 26/11/2008 Quarta Unità Operativa dell USR Lazio raccomanda di voler procedere alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell attuale situazione finanziaria complessiva nazionale. Ha contribuito alla copertura di una quota delle spese generali di funzionamento il finanziamento della Provincia e qualche contributo di privati. G) Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse. Gli obiettivi del programma annuale 2009 sono analiticamente indicati nel prosieguo della relazione per ognuno dei progetti presentati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno risentito nel passato del perdurare di una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione che sono destinate a spese obbligatorie (retribuzione del personale e spese di funzionamento amministrativo generale). Le entrate per il funzionamento dell anno finanziario 2009, consente di: assicurare le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative ed il mantenimento del loro attuale livello di efficienza; dare attuazione ad una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio; continuare a realizzare le attività di servizio al territorio ed al sistema dell istruzione che nel passato hanno caratterizzato la scuola. PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A ENTRATE Il Programma Annuale, rivolge particolare attenzione alle attività e ai progetti inseriti nel Piano dell Offerta Formativa; le scritture contabili sono organizzate in aggregati che sostituiscono i capitoli di bilancio. L approvazione del Programma da parte del Consiglio d Istituto comporta l autorizzazione all accertamento delle Entrate e all assunzione degli impegni delle spese previste secondo le modalità di cui al Decreto n. 44 del I flussi di 5

6 spesa destinati alle attività e progetti sono stati determinati in base alle risorse disponibili che vengono di seguito illustrate facendo riferimento, per un dettaglio più approfondito, alla stampa analitica del prospetto Entrate P.A. In base alle indicazioni della Circolare prot.3338 del 25/11/2008 del Ministero l iscrizione delle entrate al Programma Annuale per l anno 2009 avviene esclusivamente sulle somme accertate pari a ,15 derivanti da: finanziamento dello Stato per spese di personale 7.400,00; finanziamento dello Stato per il Fondo dell Istituzione Scolastica ,00; finanziamento dello Stato per Esami di Stato ,00; finanziamento dello stato, determinato ai sensi delle norme contrattuali per funzioni strumentali e incarichi specifici 9.225,23; finanziamento dello Stato per contratti ex LSU personale CO.CO.CO DM 66/ ,49; finanziamento per attività sportiva 2.435,67; altri finanziamenti dello Stato per progetti specifici ,00 (Comenius); finanziamento della Regione, Agenzia Arsial, per progetto Sapere Sapori 1.572,20; finanziamento da Enti locali pari a ,00; contributi di privati non vincolati pari ad ,00; contributi di privati altri vincolati pari ad ,50 (Fondazione Roma); avanzo di amministrazione pari ad ,06. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione presunto Voce 1 Avanzo di amministrazione non vincolato La situazione amministrativa al 31/12/2008 espone un avanzo di amministrazione presunto non vincolato pari a 1.719,67 così divise: A ,02 A2 421,96 A4 127,55 P13 1,19 P41 114,95 Voce 2 Avanzo di amministrazione vincolato La situazione amministrativa al 31/12/2008 espone un avanzo di amministrazione presunto di ,39 derivante da economie verificatesi nel 2008 sulle assegnazioni di fondi con vincolo di destinazione, che sono stati integralmente prelevati e destinati agli stessi fini, così ripartito: progetti: P ,41 P ,67 P ,34 P ,64 P ,66 6

7 P21 228,00 P ,53 P ,20 P ,52 P ,10 P ,00 P ,24 P59 435,84 P ,00 P ,24 Totale Generale Vincolato ,39 AGGREGATO 2 Finanziamento dello Stato VOCE 1: Dotazione ordinaria Sottovoce 2: Finanziamento per Spese di personale per supplenze brevi e saltuarie pari a 7.400,00 omnicomprensivo. Sottovoce 3: Finanziamento per Collaborazione Coordinata e Continuativa ed ex Lavoratori Socialmente Utili. DD.MM. 65 e 66 del ,49 La somma di ,49 sarà finanziata dalla Direzione Regionale di Roma per il pagamento di n. 4 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa giusta comunicazione prot. AOODGPER del 22/12/2008; il finanziamento destinato alle 4 unità LSU alle dipendenze dell azienda di servizi Bioclean con sede in Roma, sarà oggetto di variazione di bilancio al programma poiché a tutto oggi non sono stati comunicati gli importi da iscrivere nel programma annuale. Sottovoce 4: Finanziamento per Fondo d Istituto di ,00 Le risorse del Fondo dell Istituzione Scolastica sono state calcolate sulla base dei Parametri previsti dal C.C.N. Scuola, riferiti all anno scolastico 2008/2009 per una somma pari a ,00 omnicomprensiva, modificata per 202,00 rispetto al contratto integrativo di ,00 in base all art.4 del CCNL biennio economico 2008/2009 in vigore da Gennaio Sottovoce 5: Finanziamento Funzioni Strumentali e incarichi specifici omnicomprensivo pari a 9.225,23 Sottovoce 7: Finanziamento Esami di Stato di ,00 omnicomprensivo. Sottovoce 9: Finanziamento per attività sportiva 2.435,67 7

8 VOCE 4: Altri finanziamenti vincolati di ,00 progetto Comenius AGGREGATO 3 Finanziamento della Regione VOCE 3: Finanziamento vincolato di 1.572,20 La somma di 1.572,20 sarà finanziata dall Agenzia Arsial (Regione Lazio - Assessorato all agricoltura) per il progetto Sapere i Sapori. AGGREGATO 4 Finanziamento da Enti locali VOCE 2: Finanziamenti Provincia non vincolati di 5.500,00. La somma di 5.500,00 viene assegnata dall Amministrazione Provinciale di Frosinone per le spese di piccola manutenzione. VOCE 3: Finanziamenti Provincia vincolati di 5.450,00. È l ammontare del finanziamento erogato dall Amministrazione Provinciale per la copertura delle spese d ufficio e delle spese telefoniche. AGGREGATO 5 Contributi da privati VOCE 1: Finanziamenti non vincolati di ,00 La somma di ,00 è la previsione del contributo interno che sarà versato dagli alunni per le spese di funzionamento, assicurazione integrativa ecc.. VOCE 4: Altri finanziamenti vincolati di ,50 progetto Fondazione Roma AGGREGATO 7 Altre entrate VOCE 1: - Interessi attivi Per quanto riguarda gli interessi erogati dalla BancAnagni istituto cassiere secondo la convenzione non si effettua una previsione per gli interessi del 2009 che saranno riportati con variazioni al programma annuale. 099 Partite di giro Anticipazioni: a questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 200,00. 8

9 Per quanto su esposto, il totale delle risorse disponibile per l anno 2009 ammonta a ,15 come risulta dal modello A parte I cui è stata allegata la stampa analitica per Aggregato Voce Sottovoce. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposto dal Piano dell Offerta Formativa dell Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. Marconi di Anagni che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra Scuola in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento. PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A USCITE Le spese sono finalizzate alla realizzazione del Piano dell Offerta Formativa e dell ordinario funzionamento dell Istituzione Scolastica nel suo insieme; esse, sul programma annuale, sono suddivise in quattro schede attività e, per una più agevole gestione, in schede progetto. Il totale delle spese programmate ammonta a ,15 con un fondo di riserva di 100,00; tale somma risulta inserita nel corrispondente aggregato. Le schede finanziarie agevolano l acquisizione delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sulle spese analitiche relative alle singole attività e progetti, deliberati dagli organi collegiali. L avanzo di amministrazione al 31/12/2008 è distribuito sulle Attività, sui Progetti distinguendo gli importi vincolati da quelli non vincolati. Le schede finanziarie allegate al Mod. A indicano in maniera analitica per ciascun progetto/attività le relative esigenze di spesa. ATTIVITA A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Risorse 9.919,67 di cui 1.719,67 derivante da avanzo di amministrazione non vincolato, 8.200,00 dal contributo interno degli alunni, Spese 9.919,67 La spesa per il funzionamento amministrativo assegnata dal MIUR non può essere programmata in quanto la circ. MIUR prot.3338 del 25/11/2008 si fa riserva di comunicare gli importi. Descrizione delle spese: per il dettaglio dei costi imputati ai vari mastri si fa riferimento alla scheda illustrativa mod. B contenente la previsione di spesa per tutte le attività riconducibili al funzionamento amministrativo generale. In sintesi le spese che si intendono sostenere sono: 9

10 Acquisto di carta, cancelleria, registri di classe e del professore, pubblicazioni varie per gli uffici amm.vi Assistenza per la gestione dei software in uso; Rilegatura di registri; Spese postali per la spedizione della corrispondenza; Assicurazione per responsabilità civile e tutela giudiziaria, RCA auto e per incendio e furto beni dell istituto; Macchinari per uffici; Mobili e arredi per ufficio; Impianti e attrezzature; Software e strumentazioni specialistiche. ATTIVITA A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Risorse pari a ,00 derivante dal contributo interno degli alunni Descrizione delle spese: per il dettaglio dei costi imputati ai vari mastri si fa riferimento alla scheda illustrativa mod. B contenente la previsione di spesa per tutte le attività riconducibili alle attività degli alunni. In sintesi le spese che si intendono sostenere sono: Acquisto di carta e cancelleria, carte geografiche, sottoscrizione di abbonamenti a riviste didattiche, acquisto di testi; Acquisto strumentazioni, di materiale specialistico ed informatico destinato a laboratori; Acquisto di licenze per software didattici; Spese di investimento per impianti, attrezzature, hardware ed altro materiale destinato alle attività didattiche. ATTIVITA A 03 SPESE DI PERSONALE La scheda è riferita alle spese per la retribuzione del personale a tempo determinato per la sostituzione di titolari assenti, sia docenti che A.T.A. comprensiva degli oneri a carico dell Amministrazione. La somma disponibile è di ,00 derivante dai parametri stabiliti dal MIUR per l assegnazione della Dotazione ordinaria e le spese per gli esami di stato. ATTIVITA A 04 SPESE DI INVESTIMENTO L introito pari a ,50 deriva dal contributo di privati per far fronte ad esigenze di rinnovo del laboratorio di informatica e attrezzatura per l aula di proiezione Tale somma è attribuita completamente a: a) Acquisti di hardware b) Acquisti di software didattici 10

11 c) Assistenza software e hardware d) ATTIVITA A 05 MANUTENZIONE EDIFICI Le risorse pari a ,00 derivanti dal finanziamento dell Amministrazione Provinciale di Frosinone vengono utilizzate per il pagamento delle bollette telefoniche e per la piccola manutenzione. PROGETTI L aggregato Progetti è costituito dal numero dei progetti presentati e finanziati con le risorse del programma annuale. Ogni progetto è stato articolato nelle varie voci di spesa, come indicato nelle apposite schede illustrative, nel limite della spesa massima prevista e in corrispondenza delle necessità, delle scelte e delle esigenze di ciascuno di essi. Per ogni singolo progetto sono sinteticamente esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse impiegate in relazione alle finalità da perseguire ed i risultati attesi. Inoltre, così come previsto dall art.6 del D.M. 44/01, i progetti verranno monitorati in itinere ed entro il 30 giugno sarà effettuata la verifica sulle disponibilità finanziarie e sul loro stato di attuazione. PROGETTI Prelevamento Avanzo di amm.ne Nuovi finanziamenti TOTALE P01 PROGETTO LETTURA 1.715, ,00 P02 PROGETTO GLI ADULTI E IL 1.750, ,00 COMPUTER P04 ORE ECCEDENTI , ,41 P10 PROGETTO ATTIVITA SPORTIVA 2.435, , ,34 P11 CORSI DI RECUPERO ALUNNI , ,34 BIENNI P13 CROCE ROSSA EDUCAZIONE 1.572, ,20 ALLA SALUTE P17 PROGETTO CIPE LOCALE E RETE 7.133, ,64 P15 EDUCARE ALLA LEGALITA 577,50 577,50 P20 COMPENSI PER DD.65 E , , ,15 P21 FORMAZIONE HANDICAP 228,00 228,00 P25 COMPENSI FIS , , ,03 P27 FUNZ.NI STRUM. INC.SPEC , ,23 IND. AMM.NE P30 ATTIVITA DI FORMAZIONE 3.132, ,20 P31 COMPENSI DIRETTIVA 440/ , ,52 P34 LEGGE 626/ , ,10 P52 LETTORE DI MADRE LINGUA 6.615, ,00 11

12 P53 PROGETTO SCUOLA LAVORO , ,24 P59 PATENTINO CICLOMOTORE 435,84 435,84 P60 EDUCAZIONE ADULTI 7.450, ,00 P61 PROGETTO COMENIUS , , ,24 P62 LABORATORIO DI SCRITTURA 700,00 700,00 P63 MODULANDO.SI IMPARA 1.750, ,00 Fondo di riserva R L entità del fondo di riserva che può essere, al massimo, pari al 5% della dotazione ordinaria, è stato determinato per 100,00 Tale importo, costituito nella misura consentita, potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti di spesa dei progetti e per eventuali maggiori spese, in conformità a quanto previsto dall art.7, comma 3 del Decreto n.44/2001. Fondo minute spese Viene costituito il fondo di 200,00 che sarà anticipato al D.S.G.A. per le minute spese ai sensi dell art.17 del D.I. n.44/2001. Completano il Programma Annuale i seguenti, ulteriori allegati: MODELLO C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2008 I dati esposti corrispondono alle scritture contabili, sia per il saldo di cassa che per l ammontare dei residui attivi e passivi e comportano un avanzo di amministrazione a fine esercizio di ,06 che è stato illustrato nella parte prima Entrate. MODELLO D UTILIZZO DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Il modello espone l utilizzazione dei fondi derivanti dall avanzo di amministrazione al analiticamente, secondo le attività/progetti facenti parte del Programma Annuale: tutti i fondi con vincolo di destinazione sono stati riutilizzati per ,39. Dall importo non vincolato sono stati prelevati 1.719,67. Conclusioni: La predisposizione del programma annuale esaminato nelle varie voci dell entrata e dell uscita risponde al requisito del pareggio, con un totale di ,15. Il Programma annuale dell istituto predisposto dal Dirigente Scolastico, alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per la delibera di competenza. Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Manuela De Vecchis Il Presidente Prof. Vincenzo De Santis 12