Sistemi informativi e telematici. Consuntivo di Contabilità Analitica 2004
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1 Sistemi informativi e telematici Consuntivo di Contabilità Analitica 2004
2 Consuntivo di Contabilità Analitica 2004 Consuntivo COAN 2004: Sintesi per settore/gruppo cdc Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI N dipendenti al 31/12 Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Totale costi diretti Costi indiretti Totale costi pieni Gruppo centri di costo NRO DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO Totale DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO Totale Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni
3 Consuntivo di Contabilità Analitica 2004 Confronto 2002/2004 Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI Variazione assoluta 2004 vs 2003 Variazione % 2004 vs 2003 N dipendenti al 31/12 NRO ,67 Personale ,47 Beni ,13 Servizi ,55 Utenze ,08 Fitti Passivi 0 #DIV/0! Altri costi ,90 Ammor.ti Beni ,28 Totale costi diretti , Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni
4 Consuntivo di Contabilità Analitica 2004 Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI Costo diretto 2002 Costo diretto 2003 Costo diretto 2004 Variazione assoluta 2004 vs 2003 Gruppi centro di costo DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO Totale
5 Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività Consuntivo di Contabilità Analitica 2004 Tecnologie ed esercizio Attività Costo Diretto Costo Pieno Misura di attività Quantità Costo diretto Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione n.ro linee telefoniche n.ro telefoni n.ro cellulari 120 n.ro impianti telefonici 135 Outsourcing Elaboratore Centrale Costo pieno Canoni, noleggi, manutenzione e licenze Contratto di outsourcing per global service Potenziamento del sistema di messaggistica Sviluppo tecnologico della rete dati Comunicazioni e rete - Totale Totale n. postazioni di lavoro n.ro ore assistenza n.ro ore riconfigurazione PC e distribuzione software n.nuove installazioni/configurazioni PC 459 Volume di posta (GB) 183 n.ro server Volume di dati per il back-up (TB) Spazio di memoria sulla SAN (GB) n.indirizzi disponibili n.ro utenze Notes n.ro database applicativi 557 n.ro applicativi 150 Spazio di memoria non sulla SAN (GB) 500 Volume di posta (GB) n.ro server Volume di dati per il back-up (TB) Spazio di memoria sulla SAN (GB) n. postazioni di lavoro n.ro ore assistenza n.ro ore riconfigurazione PC e distribuzione software n.nuove installazioni/configurazioni PC n.indirizzi disponibili n.ro utenze Notes n.ro database applicativi n.ro applicativi Spazio di memoria non sulla SAN (GB)
6 Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività Consuntivo di Contabilità Analitica 2004 Progettazione e sviluppo Attività Costo Diretto Costo Pieno Misura di attività Quantità Costo diretto Piano telematico regionale e piano e-government nazionale Costo pieno Sviluppo dei sistemi informativi per l'area famiglia Sviluppo dei sistemi informativi per l'area qualità urbana Sviluppo dei sist. inf. per l'area sviluppo socio-economico Progetti di gestione documentale Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione Supporto alle attività inform.del settore Polizia Municipale n.ro utenti attivi 156 n.giornate di sviluppo software erogate 640 n.giornate di sviluppo software erogate 570 n.ro giornate di sviluppo software erogate per SIT 290 n.giornate sviluppo software erogate per pratiche edilizie 80 n.ro utenti attivi pratiche edilizie 114 n.giornate di sviluppo software erogate 503 n.giornate di sviluppo software erogate 887 n.ro utenti attivi Protocollo Generale 933 n.giornate di sviluppo software erogate n.giornate di sviluppo software erogate 264 Progetto SAP Sviluppo dei sistemi informativi gestionali Gestione sistemi informativi gestionali dell'ente- Totale n.ro utenti attivi 406 n.ro richieste "Help Desk SAP" 533 Tempo medio risoluzione richieste "Help Desk SAP" (ore) 2 n.giornate di sviluppo software erogate n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi SISPE 260 n.ro utenti attivi Sistema Informativo Tributi 106 SISPE: dipendenti gestiti SISPE: collaboratori gestiti 220 n.ro contribuenti gestiti TARSU n.ro contribuenti gestiti ICI Totale
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