PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012

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1 CIG XA20C64764 X1F0C64761 XCA0C64763 XF20C64762 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI ORDINE BUS TABOR X470C64760 CANCELLERIA PER SCUOLA APERTA X6F0C6475F X970C6475E XBF0C6475D X140C6475B X160BC2B75 X3C0C6475A X640C64759 XAB0BC2B6B XE70C6475C X8C0C64758 XB40C64757 XDC0C64756 X090C64755 X310C64754 RINNOVO ABBONAMENTO RINNOVO CERTIFICAZIONE SITO INTERVENTI SPURGO BAGNI MEDICO COMPETENTE ACQUISTO SCANNER TAVOLETTE GRAFICHE FOGLI PROTOCOLLO GARE MATEMATICA ACQUISTO COMPUTER ACQUISTO CASSA AMPLIFICATA ORDINE BUS MONTICHIARI RIPARAZIONE ASCENSORI VIAGGIO A GINEVRA ORDINE MINI STAGE PARIGI Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate FRANCHI E KIM INDUSTRIE VERNICI X 905,92 19/12/13 905,92 Totale: 905,92 19/12/13 905, AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /12/13-16/12/ Totale: 4200,00 16/12/13-16/12/ , DEI SRL X 37,89 16/12/13-16/12/13 37,89 Totale: 37,89 16/12/13-16/12/13 37, O.B. ELETTRONICA X 75,8 16/12/13-16/12/13 75,8 Totale: 75,80 16/12/13-16/12/13 75, EFFEGI di Fantoni X 42,46 13/12/13-13/12/13 42,46 Totale: 42,46 13/12/13-13/12/13 42, ART&DOSSIER X 48 12/12/13-12/12/13 48 Totale: 48,00 12/12/13-12/12/13 48, GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L. X 115,9 12/12/13-12/12/13 115,9 Totale: 115,90 12/12/13-12/12/13 115, PERLOTTI SERVICE s.n.c. X /12/13-11/12/ Totale: 220,00 11/12/13-11/12/13 220, EURO MEDICAL SRL X /12/13-10/12/ Totale: 1087,00 10/12/13-10/12/ , INFOCOPY X 703,94 10/12/13-10/12/13 703,94 Totale: 703,94 10/12/13-10/12/13 703, PERSONAL SYSTEM X 2470,5 10/12/13-10/12/ ,5 Totale: 2470,50 10/12/13-10/12/ , EFFEGI di Fantoni X 66,12 10/12/13-10/12/13 66,12 Totale: 66,12 10/12/13-10/12/13 66, C2 GROUP SRL X 13966,56 10/12/13-10/12/ ,56 Totale: 13966,56 10/12/13-10/12/ , BOTTEGA DELLA MUSICA X 311,1 10/12/13-10/12/13 311,1 Totale: 311,10 10/12/13-10/12/13 311, AUTONOLEGGIO LOSIO X /12/13-07/12/ Totale: 240,00 07/12/13-07/12/13 240, O.B. ELETTRONICA X 28,41 05/12/13-05/12/13 28,41 Totale: 28,41 05/12/13-05/12/13 28, MIE Ascensori S.r.l. X /12/13-05/12/ Totale: 305,00 05/12/13-05/12/13 305, AGLAIA VIAGGI X /12/13-04/12/ Totale: 1800,00 04/12/13-04/12/ ,00 ATU PIERRE SPRACHFERIEN GmbH X /12/13-04/12/ Totale: 5440,00 04/12/13-04/12/ ,00

2 X590C64753 BUS MILANO 19/12/2013 X260C6474E MATERIALE FERRAMENTA X4E0C6474D X760C6474C HAR DISK X810C64752 MATERIALE LAB. CHIMICA ASTORI X9E0C6474B XA90C64751 XD10C64750 XF90C6474F XC60C6474A XEE0C64749 X1B0C64748 X1D0BC2B62 X430C64747 X100C64742 MATERIALE PULIZIE PER COLL. SCOL MATERIALE LAB. CHIMICA VETROTECNICA RIGENERAZIONE COLONNE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALE PER CORTILE ACQUISTO VIDEOPROIETTORE COPERTINE PER RILEGATURA A CALDO FATTURA TELECOM MATERIALE PER RIPARAZIONI LAB. INFORMATICA SCORTA CARTA FOROC. PER FINE INIZIO ANNO X6B0C64746 BUS MILANO 18/12/2013 X930C64745 MATERIALE PER LAB. INFORMATICO XBB0C64744 XE30C64743 X380C64741 TONER LAB. INF. STAMPATE GRANDI FORMATI CANCELLERIA SCORTA FINE E INIZIO ANNO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 26- IN 26- IN AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /12/13-04/12/ Totale: 379,00 04/12/13-04/12/13 379, FERRAMENTA MUSTANG X 220,7 03/12/13-03/12/13 220,7 Totale: 220,70 03/12/13-03/12/13 220, DEI SRL X 137,8 03/12/13-03/12/13 137,8 Totale: 137,80 03/12/13-03/12/13 137, TECNOFFICE di Giovanni Massoli c.sas X 168,36 03/12/13-03/12/13 168,36 Totale: 168,36 03/12/13-03/12/13 168, ASTORI X 614,4 03/12/13-03/12/13 614,4 Totale: 614,40 03/12/13-03/12/13 614, SANISYSTEM X 379,54 03/12/13-03/12/13 379,54 Totale: 379,54 03/12/13-03/12/13 379, VETROTECNICA X 2132,62 03/12/13-03/12/ ,62 Totale: 2132,62 03/12/13-03/12/ , CHEMICAL BURGER SNC X 202,52 03/12/13-03/12/13 202,52 Totale: 202,52 03/12/13-03/12/13 202, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 298,58 03/12/13-03/12/13 298,58 Totale: 298,58 03/12/13-03/12/13 298, SCOPIFICIO BRESCIANO X /12/13-02/12/ Totale: 122,00 02/12/13-02/12/13 122, KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. X 383,08 30/11/13-04/12/13 383,08 Totale: 383,08 30/11/13-04/12/13 383, IEN INDUSTRIE SPA X 156,16 23/11/13-12/12/13 156,16 Totale: 156,16 23/11/13-12/12/13 156, TELECOM ITALIA X 360,5 23/11/13 360,5 Totale: 360,50 23/11/13 360, O.B. ELETTRONICA X 212,91 22/11/13-22/11/13 212,91 Totale: 212,91 22/11/13-22/11/13 212, EFFEGI di Fantoni X 725,42 28/11/13-28/11/13 725,42 Totale: 725,42 28/11/13-28/11/13 725, AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X 322,08 24/10/13-24/10/13 322,08 Totale: 322,08 24/10/13-24/10/13 322, C2 GROUP SRL X 80,52 30/11/13-30/11/13 80,52 Totale: 80,52 30/11/13-30/11/13 80, EFFEGI di Fantoni X 295,29 27/11/13-27/11/13 295,29 Totale: 295,29 27/11/13-27/11/13 295, EFFEGI di Fantoni X 837,53 21/11/13-21/11/13 837,53 Totale: 837,53 21/11/13-21/11/13 837, SANISYSTEM X 661,24 22/11/13-22/11/13 661,24 Totale: 661,24 22/11/13-22/11/13 661,24

3 X600C64740 X880C6473F XB00C6473E XD80C6473D X050C6473C X710BC2B79 X990BC2B78 XC10BC2B77 XE90BC2B76 X660BC2B73 XB60BC2B71 MATERIALE LAB. GRAFICA ORDINE CD - PROGETTO LEONARDO IN MOSTRA CONTRATTO DI ASSISTENZA PER VISITA PERIODICA CENPI ASSICURAZIONE FURTO RESP. CIVILE AQUISTO IMAC LABORATORI INFORMATICA LICENZA SOFTWARE URANIUM RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS RINNOVO RIVISTA DISLESSIA PITTURA MATERIALE PER SCUOLA APERTA XDE0BC2B70 BUS PER VENEZIA 14/11/2013 X0B0BC2B6F X6D0A8EC82 X8E0BC2B72 X330BC2B6E X5B0BC2B6D XD30BC2B6A X950AE8EC8 X000BC2B69 MATERIALE FERRAMENTA PER RIPARAZIONI CANONE FOTOCOPIATRICE PERIODO 1/7/13-30/9/13 ARMADIO LAB. FISICA VERIFICA BIENNALE ASCENSORI CONTRATTO DI MANUTENZIONE BUS MILANO 21 NOV. CENTRALINO TELEFONICO ORDINE VIAGGIO VALENCIA 26- IN EFFEGI di Fantoni X 374,24 29/11/13-29/11/13 374,24 Totale: 374,24 29/11/13-29/11/13 374, EFFEGI di Fantoni X 26,84 20/11/13-20/11/13 26,84 Totale: 26,84 20/11/13-20/11/13 26, MIE Ascensori S.r.l. X 292,8 21/10/13-21/10/03 292,8 Totale: 292,80 21/10/13-21/10/03 292, VITTORIA ASSICURAZIONI X /11/13-12/11/ Totale: 1600,00 12/11/13-12/11/ , C2 GROUP SRL X 14702,22 30/11/13-30/11/ ,22 Totale: 14702,22 30/11/13-30/11/ , Nanosystems S.r.L. X 100,12 15/11/13-15/11/13 100,12 Totale: 100,12 15/11/13-15/11/13 100, GENNARO MANFREDO X 822,19 20/11/13-20/11/13 822,19 Totale: 822,19 20/11/13-20/11/13 822, DEI SRL X 49,8 30/11/13-30/11/13 49,8 Totale: 49,80 30/11/13-30/11/13 49, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON X 37,2 11/11/13-11/11/13 37,2 Totale: 37,20 11/11/13-11/11/13 37, COLORIFICIO SERAFINI GIOVANNI X 227,59 08/11/13-08/11/13 227,59 Totale: 227,59 08/11/13-08/11/13 227, EFFEGI di Fantoni X 443,14 08/11/13-08/11/13 443,14 Totale: 443,14 08/11/13-08/11/13 443, AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /11/13-07/11/ Totale: 680,00 07/11/13-07/11/13 680, FERRAMENTA MUSTANG X 120,54 06/11/13-06/11/13 120,54 Totale: 120,54 06/11/13-06/11/13 120, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 426,52 05/11/13 426,52 Totale: 426,52 05/11/13 426, MOBILFERRO X 400,77 08/11/13-08/11/13 400,77 Totale: 400,77 08/11/13-08/11/13 400, CENPI X 632,23 17/10/13-17/10/13 632,23 Totale: 632,23 17/10/13-17/10/13 632, ITCore SPA X /10/13-19/11/ Totale: 1586,00 31/10/13-19/11/ , AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /10/13-31/10/ Totale: 380,00 31/10/13-31/10/13 380, ITCore SPA X 3001,2 28/10/ ,2 Totale: 3001,20 28/10/ , LUCIGNOLO VIAGGI X /11/13-09/11/ Totale: 6132,00 05/11/13-09/11/ ,00

4 X280BC2B68 ORDINE VIAGGIO BERLINO NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO & C. S.N.C. X /11/13-09/11/ Totale: 6260,00 05/11/13-09/11/ ,00 X500BC2B67 ORDINE VIAGGIO PARIGI NUOVA PLANETARIO S.P.A. X /10/13-26/10/ Totale: 14040,00 26/10/13-26/10/ ,00 X780BC2B66 ORDINE VIAGGIO BUDAPEST TRAVELSIA X /11/13-09/11/ Totale: 3035,00 05/11/13-09/11/ ,00 XA00BC2B65 ORDINE VIAGGIO BARCELLONA LUCIGNOLO VIAGGI X /10/13-26/10/ Totale: 7944,00 26/10/13-26/10/ ,00 XC80BC28B6 ACQUISTO PC PER LAB. E UFFICIO DIDATTICA C2 GROUP SRL X /10/13-30/10/ C2 GROUP SRL X /10/ Totale: 4148,00 30/10/13-30/10/ ,00 X0606A8860 PULIZIE STRAORDINARIE 26- IN MIORELLI SERVICE SPA X 71322,96 01/01/13-28/02/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35661,48 01/03/13-31/03/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35661,48 01/04/13-30/04/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35661,48 01/05/13-31/05/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35661,48 01/06/13-30/06/ , MIORELLI SERVICE SPA X 907,5 29/08/13 907, MIORELLI SERVICE SPA X 35661,48 01/09/13-30/09/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35956,21 01/10/13-31/10/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35956,21 01/11/13-30/11/ , MIORELLI SERVICE SPA X 35601,48 01/12/13-31/12/ ,48 Totale: ,76 01/01/13-31/12/ ,76 X450BC2B61 BUS TORINO SAIA TRASPORTI X /11/13-08/11/ Totale: 660,00 08/11/13-08/11/13 660,00 X6D0BC2B60 ORDINE BUS VENEZIA AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /10/13-30/10/ Totale: 780,00 30/10/13-30/10/13 780,00 X950BC2B5F AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA SINTEX S.R.L. X /10/13-23/10/ Totale: 392,00 23/10/13-23/10/13 392,00 XEC0A8EC6F FATTURA TELECOM 26- IN TELECOM ITALIA X /10/ Totale: 379,00 23/10/13 379,00 X120BC2B5C IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ATS X /11/13-29/11/ Totale: 1000,00 29/11/13-29/11/ ,00 X3A0BC2B5B BUS MILANO AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /11/13-28/11/ Totale: 379,00 28/11/13-28/11/13 379,00 XBD0BC2B5E MATERIALE LAB. ARTISITICI FERRAMENTA MUSTANG X 1186,56 27/11/13-27/11/ ,56 Totale: 1186,56 27/11/13-27/11/ ,56 XE50BC2B5D MATERIALE PER CERAMICHE CIBAS Tecnologie & impasti ceramici X 538,75 19/10/13-19/10/13 538,75 Totale: 538,75 19/10/13-19/10/13 538,75 X620BC2B5A CORNICI PER MOSTRE IKEA X 119,7 24/10/13-24/10/13 119,7 Totale: 119,70 24/10/13-24/10/13 119,70 X8A0BC2B59 CORSO FORMAZIONE GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /10/13-18/10/ Totale: 160,00 18/10/13-18/10/13 160,00

5 X070BC2B56 X2F0BC2C55 X570BC2B54 XB20C2B58 XDA0BC2B57 X AE X7F0BC2B53 XA70BC2B52 XCF0BC2B51 X240BC2B4F XF70BC2B50 X120A8EC81 X4C0BC2B4E ABBONAMANTE RIVISTA ABBONAMENTO RIVISTA ABBONAMENTO RIVISTA VIAGGIO ROMA ASSISTENZA ITCORE CANONE STAMPANTE LASER B/N HP 5200DTN COMPRENSIVA DI 5 TONER VIAGGIO MADRID INTERVENTI DI SPURGO BAGNI ACQUISTO FRIGORIFERO MATERIALE PER SERIGRAFIA MATERIALE ELTTRICO ISCRIZIONE AI GIOCHI DELLA FISICA 2013/14 ORDINE BUS SCAMBIO X740BC2B4D BUS VENEZIA 18/10/2013 XE50A8EC82 X190BC2B49 X410BC2B48 X9C0BC2B4C XC40BC2B4B XEC0BC2B4A ISCRIZIONE OLIMPIADI DELL' INFORMATICA ACQUISTO TONER ACQUISTO BANDIERE SPURGHI MATERIALE FARMACEUTICO TAPPETTO PER LAORATORI EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. EDITRICE GIORNALE DI BRESCIA X /10/13-23/10/ Totale: 120,00 16/10/13-23/10/13 120, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 45 16/10/13-16/10/13 45 Totale: 45,00 16/10/13-16/10/13 45, EUROEDIZIONI TORINO SRL X /10/13-16/10/ Totale: 140,00 16/10/13-16/10/13 140, LUCIGNOLO VIAGGI X /11/13-05/11/ Totale: 2508,00 04/11/13-05/11/ , ITCore SPA X 2342,4 16/10/13-19/11/ ,4 Totale: 2342,40 16/10/13-19/11/ , C2 GROUP SRL X /10/ C2 GROUP SRL X 5 12/10/13 5 Totale: 610,00 12/10/13 610, TRAVELSIA X /11/13-09/11/ Totale: 8714,00 05/11/13-09/11/ , PERLOTTI SERVICE s.n.c. X /10/13-10/10/ Totale: 330,00 10/10/13-10/10/13 330, CEPEZ Srl X 286,7 10/10/13-10/10/13 286,7 Totale: 286,70 10/10/13-10/10/13 286, IMAS Grafica S.r.L. X 803,75 09/10/13-09/10/13 803,75 Totale: 803,75 09/10/13-09/10/13 803, DEI SRL X 68,1 09/10/13-09/10/13 68,1 Totale: 68,10 09/10/13-09/10/13 68, ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA X 80 07/10/13 80 Totale: 80,00 07/10/13 80, AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /10/13-07/10/ Totale: 1120,00 07/10/13-07/10/ , AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /10/13-07/10/ Totale: 730,00 07/10/13-07/10/13 730, ITC TOSI X 50 07/10/13 50 Totale: 50,00 07/10/13 50, EFFEGI di Fantoni X 143,96 04/10/13-04/10/13 143,96 Totale: 143,96 04/10/13-04/10/13 143, EFFEGI di Fantoni X 86,62 04/10/13-04/10/13 86,62 Totale: 86,62 04/10/13-04/10/13 86, PERLOTTI SERVICE s.n.c. X /10/13-04/10/ Totale: 220,00 04/10/13-04/10/13 220, DEFARMA X 335,41 04/10/13-04/10/13 335,41 Totale: 335,41 04/10/13-04/10/13 335, Micheletti Francesco di Micheletti Giovanni & C. sas X 34,89 04/10/13-04/10/13 34,89 Totale: 34,89 04/10/13-04/10/13 34,89

6 X1D0A8EC87 X450A8EC86 X6D0A8EC85 XF00A8EC88 MATERIALE PER RIPARAZIONI CANONE FOTOCIATRICE INTERVENTO ELETTRICISTA CANCELLO X8703FBA21 FATTURA 373 DEL 30/09/2013 X950A8EC84 X3A0A8EC80 X620A8EC7F X8A0A8EC7E XB20A8EC7D X070A8EC7B X2F0A8EC7A X570A8EC79 XDA0A8EC7C X7F0A8EC78 XA70A8EC77 XCF0A8EC76 XF70A8EC75 X4C0A8EC73 X740A8EC72 TECNICO DI SISTEMA TELECOMANDI MATERIALE IGIENICO SANITARIO MATERIALE IG. SANITARIO LAB. CHIMICA CANCELLERIA PER LAB. CHIMICA CARTA PER FOTOCOPIE CARTINE GEOGRAFICHE CUFFIE LAB. LINGUISTICO MATERIALE CANCELLERIA ORDINE ANTINCENDIO PALESTRE INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONTRATTO ANTINCENDIO CONTRATTO ANTINCENDIO RIPARAZIONI IDRAULICHE ORDINE STAMPANTI CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA 26- IN O.B. ELETTRONICA X 123,61 03/10/13-03/10/13 123,61 Totale: 123,61 03/10/13-03/10/13 123, FERRAMENTA MUSTANG X 102,08 03/10/13-03/10/13 102,08 Totale: 102,08 03/10/13-03/10/13 102, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 426,53 03/10/13-03/10/13 426,53 Totale: 426,53 03/10/13-03/10/13 426, GARDA UNO SPA X 298,9 03/10/13-03/10/13 298,9 Totale: 298,90 03/10/13-03/10/13 298, ATS X 350,9 30/09/13 350,9 Totale: 350,90 30/09/13 350, ITCore SPA X /09/13-01/10/ Totale: 1452,00 30/09/13-01/10/ , TECNOFFICE di Giovanni Massoli c.sas X 150,06 24/09/13-24/09/13 150,06 Totale: 150,06 24/09/13-24/09/13 150, SANISYSTEM X 167,87 21/09/13-21/09/13 167,87 Totale: 167,87 21/09/13-21/09/13 167, SANISYSTEM X 65,59 21/09/13-21/09/13 65,59 Totale: 65,59 21/09/13-21/09/13 65, EFFEGI di Fantoni X 162,26 21/09/13-21/09/13 162,26 Totale: 162,26 21/09/13-21/09/13 162, EFFEGI di Fantoni X 763,87 20/09/13-20/09/13 763,87 Totale: 763,87 20/09/13-20/09/13 763, EFFEGI di Fantoni X 57,2 20/09/13-20/09/13 57,2 Totale: 57,20 20/09/13-20/09/13 57, NORDRA X 322,08 20/09/13-20/09/13 322,08 Totale: 322,08 20/09/13-20/09/13 322, EFFEGI di Fantoni X 474,34 20/09/13-20/09/13 474,34 Totale: 474,34 20/09/13-20/09/13 474, ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL X 1602,04 19/09/13-19/09/ ,04 Totale: 1602,04 19/09/13-19/09/ , ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL X 680,13 19/09/13-19/09/13 680,13 Totale: 680,13 19/09/13-19/09/13 680, ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL X 197,84 19/09/13-19/09/13 197,84 Totale: 197,84 19/09/13-19/09/13 197, GMR X 1415,2 16/09/13-16/09/ ,2 Totale: 1415,20 16/09/13-16/09/ , C2 GROUP SRL X 222,04 13/09/13-13/09/13 222,04 Totale: 222,04 13/09/13-13/09/13 222, GARDA UNO SPA X 677,6 12/09/13-12/09/13 677,6 Totale: 677,60 12/09/13-12/09/13 677,60

7 X9C0A8EC71 RINNOVO ABBONAMENTO EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON X 47,6 12/09/13-12/09/13 47,6 Totale: 47,60 12/09/13-12/09/13 47,60 X190A8EC6E PLASTIFICATRICE EFFEGI di Fantoni X 163,35 09/09/13-09/09/13 163,35 Totale: 163,35 09/09/13-09/09/13 163,35 X410A8EC6D CANCELLERIA INZIO ANNO SCOL EFFEGI di Fantoni X 188,76 04/09/13-04/09/13 188,76 Totale: 188,76 04/09/13-04/09/13 188,76 X690A8EC6C ACCESSORI PER PULIZIE SANISYSTEM X 220,26 04/09/13-04/09/13 220, SANISYSTEM X 27,71 04/09/13 27,71 Totale: 247,97 04/09/13-04/09/13 247,97 X910A8EC6B CANONE FOTOCOPIATRICE 26- IN XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 444,22 02/09/13-02/09/13 444,22 Totale: 444,22 02/09/13-02/09/13 444,22 XB90A8EC6A RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALA ARREDO STIL X 1948,1 02/09/13-02/09/ ,1 Totale: 1948,10 02/09/13-02/09/ ,10 XE10A8EC69 INTERVENTO PER SPURGO BAGNI PERLOTTI SERVICE s.n.c. X /08/13-30/08/ Totale: 770,00 30/08/13-30/08/13 770,00 X0E0A8EC68 CARTELLE ALUNNI E ETICHETTE GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /08/13-29/08/ GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 439,2 29/08/13-29/08/13 439,2 Totale: 1049,20 29/08/13-29/08/ ,20 X360A8EC67 MATERIALE LAB. ARTISTICI COLORIFICIO BRESCIANO X 1549,02 29/08/13-29/08/ ,02 Totale: 1549,02 29/08/13-29/08/ ,02 X5E0A8EC66 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SANISYSTEM X 1364,96 28/08/13-28/08/ ,96 Totale: 1364,96 28/08/13-28/08/ ,96 X860A8EC65 SMALTIMENTO CRETA MORENI RAFFAELE & C. X 894,8 28/08/13-28/08/13 894,8 Totale: 894,80 28/08/13-28/08/13 894,80 XAE0A8EC64 ACQUISTO MONITOR C2 GROUP SRL X 5404,83 27/08/13-27/08/ ,83 Totale: 5404,83 27/08/13-27/08/ ,83 X530A8EC60 FATTURA TELECOM 26- IN TELECOM ITALIA X /08/ Totale: 178,00 22/08/13 178,00 X830BC2B6C PAGAMENTO PREMIO POLIZZA A.S. 13/14 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BENACQUISTA ASSICURAZIONI X 13390,3 11/08/ ,3 Totale: 13390,30 11/08/ ,30 X7B0A8EC5F MONITOR ITCore SPA X 1931,16 26/07/13-26/07/ ,16 Totale: 1931,16 26/07/13-26/07/ ,16 X030A8EC62 MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI FERRAMENTA MUSTANG X 39,78 01/07/13-31/07/13 39,78 Totale: 39,78 01/07/13-31/07/13 39,78 XD60A8EC63 PITTURA PER BIBLIOTECA COLORIFICIO SERAFINI GIOVANNI X 173,13 23/08/13-23/08/13 173,13 Totale: 173,13 23/08/13-23/08/13 173,13 XA30A8EC5E ACQUISTO SEDIE IN FINTA PELLE JES SRL X 1052,7 24/07/13-24/07/ ,7 Totale: 1052,70 24/07/13-24/07/ ,70 XCB0A8EC5D ACQUISTO SEDIE LABORATORI EFFEBIEMME S.R.L. X 1633,5 24/07/13-24/07/ ,5 Totale: 1633,50 24/07/13-24/07/ ,50

8 XF30A8EC5C X200A8EC5B X480A8EC5A X700A8EC59 X980A8EC58 XC00A8EC57 X8703FBA21 X44054A8F6 X3E X X8E099541F X0B099541C X B XB E ACQUISTO BANCHI E SEDIE INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANONE POSTA ELETTRONICA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MANUTENZIONE ASCENSORE ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ORARIO DOCENTI BUS PER SCAMBIO CULTURALE - PROGETTO COMENIUS RILEVATORE OTTICO DI FUMO E CENTRALINA MONOZONA PER PORTE REI ACQUISTO ZERBINI LIBRETTI ASSENZE MANUTENZIONE IMPIANTO ATS CORSO DI FORMAZIONE PREMIAZIONI MATURITA' MATERIALE FERRAMENTA PER RIPARAZIONI XDE099541D INTERVENTO TECNICO SU SERVER X5B099541A X X F6 XAB XD PITTURA FATTURA TELECOM SOSTITUZIONE VETRO VERIFICA QUALITA' 26- IN 26- IN MOBILFERRO X 2625,94 18/07/13-18/07/ ,94 Totale: 2625,94 18/07/13-18/07/ , LATTONERIA E COSTRUZIONI IN FERRO BRUNELLI X 1355,42 12/07/13-12/07/ ,42 Totale: 1355,42 12/07/13-12/07/ , GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L. X 2335,3 12/07/13-12/07/ ,3 Totale: 2335,30 12/07/13-12/07/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 426,52 12/07/13-12/07/13 426,52 Totale: 426,52 12/07/13-12/07/13 426, MIE Ascensori S.r.l. X 23,75 12/07/13-12/07/13 23,75 Totale: 23,75 12/07/13-12/07/13 23, CARENZA LUCIANO X 306,94 12/07/13-12/07/13 306,94 Totale: 306,94 12/07/13-12/07/13 306, LUCIGNOLO VIAGGI X /07/ Totale: 5014,00 10/07/ , ATS X 738,1 29/06/13 738,1 Totale: 738,10 29/06/13 738, Micheletti Francesco di Micheletti Giovanni & C. sas X 264,14 27/06/13-27/06/13 264,14 Totale: 264,14 27/06/13-27/06/13 264, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /06/13-22/06/ Totale: 968,00 22/06/13-22/06/13 968, ATS X 175,45 21/06/13-21/06/13 175,45 Totale: 175,45 21/06/13-21/06/13 175, CONSULGROUP SRL X /06/13-19/06/ Totale: 3700,00 19/06/13-19/06/ , ZANOLLI ARGENTERIE X /06/13-19/06/ Totale: 1080,00 19/06/13-19/06/ , FERRAMENTA MUSTANG X 386,85 21/06/13-21/06/13 386,85 Totale: 386,85 21/06/13-21/06/13 386, ITCore SPA X 1321,32 19/06/13-19/06/ ,32 Totale: 1321,32 19/06/13-19/06/ , ELETTRONICA COMPONENTI di Prevacini Riccardo e C. S.A.S. X 99,78 15/06/13-15/06/13 99,78 Totale: 99,78 15/06/13-15/06/13 99, COLORIFICIO SERAFINI GIOVANNI X 1166,92 15/06/13-15/06/ ,92 Totale: 1166,92 15/06/13-15/06/ , TELECOM ITALIA X 697,34 10/06/13 697,34 Totale: 697,34 10/06/13 697, COLAVETRO SNC di Cola Antonio & Figli X 145,2 10/06/13-10/06/13 145,2 Totale: 145,20 10/06/13-10/06/13 145, SGS X 1948,71 06/06/13-06/06/ ,71 Totale: 1948,71 06/06/13-06/06/ ,71

9 X X X D099540F X XA XC X1D099540F X E XF X6D099540D INTERVENTI DI MANUTENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAGLIETTE OER PREMIAZIONI ACQUISTO NEON E STARTER TONER PER ESAMI DI STATO FORNITURA SGABELLI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE LAB. CHIMICA ACQUISTO NEON INTERVENTO RIPARAZIONE NETBOOK ACQUISTO SCAFFALI MATERIALE ESAMI DI STATO 2012/2013 X C BUS USCITA DEL 24/05/2013 XB008767DE X X X3A XE A XE A X X8A NOLEGGIO BUS PER VILLAGGIO PREALPINO GHIACCIO ISTANTANEO VIAGGIO VIAGGIO VIAGGIO VIAGGIO BOLLETTINI ISTITUTO REGISTRI ESAMI IDONEITA' - BOLLETTINI 26- IN 26- IN HELP DI PRANDELLI ANDREA X 211,75 29/05/13-29/05/13 211,75 Totale: 211,75 29/05/13-29/05/13 211, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 444,22 29/05/13-29/05/13 444,22 Totale: 444,22 29/05/13-29/05/13 444, PREMIUM PROMOTION X 490,05 29/05/13-29/05/13 490,05 Totale: 490,05 29/05/13-29/05/13 490, CENTRO LAMPADE X 814,94 27/05/13 814,94 Totale: 814,94 27/05/13 814, EFFEGI di Fantoni X 1391,5 27/05/13-27/05/ ,5 Totale: 1391,50 27/05/13-27/05/ , INDAR CARMET s.r.l. X /05/13-27/05/ Totale: 3267,00 27/05/13-27/05/ , ASTORI X 532,4 27/05/13-27/05/13 532,4 Totale: 532,40 27/05/13-27/05/13 532, CENTRO LAMPADE X 814,94 22/05/13-22/05/13 814,94 Totale: 814,94 22/05/13-22/05/13 814, TECNOFFICE di Giovanni Massoli c.sas X 42,35 22/05/13-22/05/13 42,35 Totale: 42,35 22/05/13-22/05/13 42, FERRAMENTA MUSTANG X 849,55 22/05/13-22/05/13 849,55 Totale: 849,55 22/05/13-22/05/13 849, EFFEGI di Fantoni X 295,07 20/05/13-20/05/13 295,07 Totale: 295,07 20/05/13-20/05/13 295, SAIA TRASPORTI X /05/13-16/05/ Totale: 400,00 16/05/13-16/05/13 400, BRESCIA TRASPORTI X 66 16/05/13 66 Totale: 66,00 16/05/13 66, DEFARMA X 232,32 15/05/13 232,32 Totale: 232,32 15/05/13 232, NUOVA PLANETARIO S.P.A. X /05/13-15/05/ Totale: 3392,00 15/05/13-15/05/ , LUCIGNOLO VIAGGI X /05/13-15/05/ Totale: 3801,00 15/05/13-15/05/ , NUOVA PLANETARIO S.P.A. X 5146,5 15/05/13-15/05/ , NUOVA PLANETARIO S.P.A. X /05/ Totale: 7001,50 15/05/13-15/05/ , TRAVELSIA X 5146,5 15/05/13-15/05/ ,5 Totale: 5146,50 15/05/13-15/05/ ,50 X /05/13-14/05/ Totale: 150,00 14/05/13-14/05/13 150, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 330,09 14/05/13-14/05/13 330,09 Totale: 330,09 14/05/13-14/05/13 330,09

10 XB X FA X2F X FA XDA X X FC XA709953FF XCF09953FE XF X4C09953FB X9C09953F9 XC409953F8 XEC09953F7 X F5 X F4 X8C077172C F X F3 X7A NOLEGGIO IMPIANTO LUCI MATERIALE PER INFERMERIA MATERIALE LAB. CHIMICA SOGGIORNO A CESENATICO - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA FORMAZIONE - MEDICO COMPETENTE MATERIALE LAB. CHIMICA ATTIVAZIONE CARTA SI MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA PER FOTOCOPIE MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI BUS PER DESENZANO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RIMBORSO PER COPIE ECCEDENTI STAGRE NIZZA NOLEGGIO BUS CONTRATTO MANUTENZIONE ESTINTORI TONER LIBRI XB909953F2 BUS BUSSOLENGO 17/05/ CONTROLUCE X /05/13-14/05/ Totale: 1815,00 14/05/13-14/05/ , DEFARMA X 1302,6 08/05/13-08/05/ ,6 Totale: 1302,60 08/05/13-08/05/ , VETROTECNICA X 553,76 08/05/13-08/05/13 553,76 Totale: 553,76 08/05/13-08/05/13 553, HOTEL DOLORES X 1302,6 02/05/13-02/05/ ,6 Totale: 1302,60 02/05/13-02/05/ , EURO MEDICAL SRL X 751,81 08/05/13-08/05/13 751,81 Totale: 751,81 08/05/13-08/05/13 751, ARTI GLASS SRL X 1933,61 07/05/13-07/05/ ,61 Totale: 1933,61 07/05/13-07/05/ , CARTA SI X 41,05 06/05/13-06/05/13 41,05 Totale: 41,05 06/05/13-06/05/13 41, EFFEGI di Fantoni X 600,22 06/05/13-06/05/13 600,22 Totale: 600,22 06/05/13-06/05/13 600, EFFEGI di Fantoni X 667,92 06/05/13-06/05/13 667,92 Totale: 667,92 06/05/13-06/05/13 667, FERRAMENTA MUSTANG X 596,72 06/05/13-06/05/13 596,72 Totale: 596,72 06/05/13-06/05/13 596, SAIA TRASPORTI X /05/13-03/05/ Totale: 380,00 03/05/13-03/05/13 380, SANISYSTEM X 982,13 02/05/13-02/05/13 982,13 Totale: 982,13 02/05/13-02/05/13 982, SANISYSTEM X 40,66 02/05/13-02/05/13 40,66 Totale: 40,66 02/05/13-02/05/13 40, PROVINCIA DI BRESCIA X 272,15 30/04/13-30/04/13 272,15 Totale: 272,15 30/04/13-30/04/13 272,15 ATU PIERRE SPRACHFERIEN GmbH X /04/13-24/04/ Totale: 1040,00 24/04/13-24/04/ , LA VALLE X /04/13-24/04/ Totale: 750,00 24/04/13-24/04/13 750, ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL X 197,84 23/04/13 197,84 Totale: 197,84 23/04/13 197, EFFEGI di Fantoni X 294,03 23/04/13-23/04/13 294,03 Totale: 294,03 23/04/13-23/04/13 294, DECALIBRO X 42 22/04/13-22/04/13 42 Totale: 42,00 22/04/13-22/04/13 42, LA VALLE X /04/13-22/04/ Totale: 840,00 22/04/13-22/04/13 840,00

11 XE109953F1 NOLEGGIO VIDEOPROIETTORI XA SERVIZIO SOCCORSO - AMBULANZA XADO77173E XCA XF X1F X X6F08767FF X FB X FE XBF08767FD XE708767FC X F5 X F4 X3C08767FA X F9 X8C08767F8 XB408767F7 SETTIMANA BIANCA SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/4/2013 PRENOTAZIONE MOSTRA PALAZZO REALE MILANO MATERIALE PER TERZA PROVA ESAME DI STATO BUS MILANO 2 MAGGIO BUS CESENATICO BUS CESENATICO ALIMENTATORI PER PC STAGE A BOUNEMOUTH REALIZZAZIONE E STAMPA FOTOGRAFIE DI CLASSE PALLONI PER PALESTRE CONTRATTO MANUTENZIONE ANTINCENSIO RIPARAZIONE PORTA PALESTRA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATTURA TELECOM MATERIALE LAB. ARTISTICO MATERIALE FOTOGRAFICO ACQUISTO PITTURA 26- IN 26- IN CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 3594,91 01/05/13-31/07/ , CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 3594,91 01/08/13-31/10/ , CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 3624,62 01/11/13-31/01/ ,62 Totale: 10814,44 01/05/13-31/01/ , CROCE VERDE BRIXIA X /04/13-19/04/ Totale: 120,00 19/04/13-19/04/13 120, MOUNTAIN SPORT CENTER X 169,4 17/04/13 169,4 Totale: 169,40 17/04/13 169, MostraMi S.r.l. X /04/ Totale: 226,00 17/04/13 226, EFFEGI di Fantoni X 1031,16 17/04/13-17/04/ ,16 Totale: 1031,16 17/04/13-17/04/ , SAIA TRASPORTI X /04/13-16/04/ Totale: 450,00 16/04/13-16/04/13 450, AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /04/13-15/04/ Totale: 930,00 15/04/13-15/04/13 930, LA VALLE X /04/13-15/04/ Totale: 850,00 15/04/13-15/04/13 850, O.B. ELETTRONICA X 20,24 10/04/13-10/04/13 20,24 Totale: 20,24 10/04/13-10/04/13 20, INGRID MILTON HOMESTAYS X 7134,73 09/04/13-09/04/ ,73 Totale: 7134,73 09/04/13-09/04/ , MADE FOR SCHOOL SRL X /04/13-09/04/ Totale: 4581,00 09/04/13-09/04/ , CHECK POINT X 551,76 09/04/13-09/04/13 551,76 Totale: 551,76 09/04/13-09/04/13 551, ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL X 270,63 09/04/13-09/04/13 270,63 Totale: 270,63 09/04/13-09/04/13 270, HELP DI PRANDELLI ANDREA X 84,7 08/04/13-08/04/13 84,7 Totale: 84,70 08/04/13-08/04/13 84, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 426,52 08/04/13-08/04/13 426,52 Totale: 426,52 08/04/13-08/04/13 426, TELECOM ITALIA X 632,83 08/04/13 632,83 Totale: 632,83 08/04/13 632, COLORIFICIO BRESCIANO X 1064,32 08/04/13-08/04/ ,32 Totale: 1064,32 08/04/13-08/04/ , VIGASIO FRATELLI X 266,2 08/04/13-08/04/13 266,2 Totale: 266,20 08/04/13-08/04/13 266, COLORIFICIO BRESCIANO X 296,21 08/04/13-08/04/13 296,21 Totale: 296,21 08/04/13-08/04/13 296,21

12 XDC08767F6 X F3 X F2 XA908767F1 XD108767F0 X EE X4E08767ED X EC STAGE NIZZA MATERIALE PER MANUTENZIONE CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA NOLEGGIO BUS BUS PADOVA NOLEGGIO VIDEOPROIETTORI NOLEGGIO NETBOOK VOLO X9E08767EB NOLEGGIO BUS XF908767EF NOLEGGIO BUS GRUPPO TEDESCHI FATTURA N. 2/2013 DEL 19/03/2013 XEE08767E9 CANONE ANNUO CANONI XC608767EA CORSO CONSIP X1B08767E8 MATERIALE IGIENICO SANITARIO X E7 MEDICO COMPETENTE X6B08767E6 CANONE FOTOCOPIATRICE X E5 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME GAS 24- A SOCIETA' IN HOUSE 26- IN ATU PIERRE SPRACHFERIEN GmbH X /04/ ATU PIERRE SPRACHFERIEN GmbH X /04/ Totale: 5980,00 08/04/ , FERRAMENTA MUSTANG X 204,97 05/04/13-05/04/13 204,97 Totale: 204,97 05/04/13-05/04/13 204, CONSULGROUP SRL X 459,8 27/03/13-27/03/13 459,8 Totale: 459,80 27/03/13-27/03/13 459, AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI X /03/13-27/03/ Totale: 680,00 27/03/13-27/03/13 680, LA VALLE X /03/13-26/03/ Totale: 750,00 26/03/13-26/03/13 750, CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 752,62 01/04/13-30/06/13 752, CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 752,62 01/07/13-30/09/13 752, CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 752,62 01/10/13-31/12/13 752, CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 3010,48 01/01/14-31/03/ ,48 Totale: 5268,34 01/04/13-31/03/ , CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 4209,59 01/04/13-30/06/ , CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 4209,59 01/07/13-30/09/ , CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 4209,59 01/10/13-31/12/ , CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 4244,38 01/01/14-31/03/ ,38 Totale: 16873,15 01/04/13-31/03/ , EASYJET X 4000,89 22/03/ , EASYJET X 1608,2 22/04/ ,2 Totale: 5609,09 22/03/ , LA VALLE X /03/13-22/03/ Totale: 440,00 22/03/13-22/03/13 440, LA VALLE X /03/13-22/03/ Totale: 550,00 22/03/13-22/03/13 550, SCUOLA SCI DI FONDO FORMAZZA - Mancini Mauro X /03/ Totale: 720,00 19/03/13 720, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 2750,21 15/03/13-15/03/ ,21 Totale: 2750,21 15/03/13-15/03/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /03/13-14/03/ Totale: 144,00 14/03/13-14/03/13 144, SANISYSTEM X 329,31 12/03/13-12/03/13 329,31 Totale: 329,31 12/03/13-12/03/13 329, EURO MEDICAL SRL X 143,44 12/03/13-12/03/13 143,44 Totale: 143,44 12/03/13-12/03/13 143, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 493,57 08/03/13-08/03/13 493,57 Totale: 493,57 08/03/13-08/03/13 493, TEDOLDI IMPIANTI ELETTRICI X 272,25 06/03/13-06/03/13 272, TEDOLDI IMPIANTI ELETTRICI X 274,5 06/03/13 274,5 Totale: 546,75 06/03/13-06/03/13 546,75

13 XE308767E3 X E2 X1806A8853 X E0 MATERIALE FERRAMENTA PER RIPARAZIONI SERVIZIO SKYPASS VIAGGIO A/R BRESCIA-BOLOGNA PENSIONE COMPLETA PER 22 PERSONE PENSIONE COMPLETA PER 13 PERSONE SETTIMANA BIANCA DAL 26/2 AL 1/3 PER 44 PERSONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN VAL FORMAZZA DAL 26/2/13 AL 1/3/13 ORE DI LEZIONE DI SCI PASTI SETTIMANA BIANCA DAL 26/2 AL 1/3/13 PASTI SETTIMANA BIANCA FATT. DEL 01/03/13 X DF NOLEGGIO BUS GIOCHI MATEMATICA X2706A8872 NOLEGGIO BUS GT BOLOGNA XD808767DD BUS BERGAMO X2D08767DB MATERIALE PER PALESTRE X2706A8872 FATTURA TELECOM X DA BUS VERONA X7D08767D9 MANICHINO PER DEFIBRILLATORE XF508767D6 MATERIALE SPECIALISTICO VARIO PER LABORATORI 26- IN DEI SRL X 50,72 05/03/13-05/03/13 50,72 Totale: 50,72 05/03/13-05/03/13 50, FERRAMENTA MUSTANG X 131,79 02/03/13-02/03/13 131,79 Totale: 131,79 02/03/13-02/03/13 131, SCF MONTEROSA SRL X 3689,63 01/03/ ,63 Totale: 3689,63 01/03/ , AUTONOLEGGIO LOSIO X /02/ Totale: 500,00 27/02/13 500, ALBERGO ROTHENTAL X /02/ Totale: 2574,00 27/02/ , CIEB Elettroforniture X 1045,54 27/02/13-27/02/ ,54 Totale: 1045,54 27/02/13-27/02/ , Formazza Snc di M. e S De Stefani X /02/13-01/03/ Totale: 1521,00 26/02/13-01/03/ , ALBERGO EDELWEISS SNC X /02/ Totale: 5148,00 26/02/ , ALBERGO MONTEGIOVE SNC X /02/ Totale: 969,00 26/02/13 969, ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI X 4921,68 26/02/ ,68 Totale: 4921,68 26/02/ , BAR LA BAITA X /02/ Totale: 1245,00 26/02/ , BAR RISTORANTE CASCATA DEL TOCE di Sandretti Fabio X /02/ Totale: 3179,00 26/02/ , LA VALLE X /02/13-26/02/ Totale: 440,00 26/02/13-26/02/13 440, AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI X /02/ Totale: 485,00 22/02/13 485, LA VALLE X /02/13-21/02/ Totale: 330,00 21/02/13-21/02/13 330, MASPERO SPORT X 775,61 20/02/13-20/02/13 775,61 Totale: 775,61 20/02/13-20/02/13 775, TELECOM ITALIA X 662,3 18/02/13 662,3 Totale: 662,30 18/02/13 662, SAIA TRASPORTI X /02/13-18/02/ Totale: 430,00 18/02/13-18/02/13 430, LAERDAL MEDICAL AS X 325,49 18/02/13-18/02/13 325,49 Totale: 325,49 18/02/13-18/02/13 325, TECNOFFICE di Giovanni Massoli c.sas X 295,68 18/02/13 295,68 Totale: 295,68 18/02/13 295,68

14 X DC X D5 X4A08767D4 XA508767D8 XCD08767D7 X C X2A077173B X7A XD D VIAGGIO GINEVRA "PERCORRI LA PACE" CANONE ANNUO DOMINIO CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI ACQUISTO TARGA ISTITUTO MATERIALE PER RIPARAZIONI TRASFERIMENTI IN BUS SIVGLIA STAGE SIVIGLIA STAGE SIVIGLIA STAGE GRONINGEN XA BUS MILANO 13/02/2013 XED0484C75 MATERIALE LAB. CHIMICA 01-PROCEDURA APERTA XED0484C75 X1F XCA XF X XC E MATERIALE LAB. CHIMICA NOLEGGIO BUS PER MILANO VIAGGIO VAL FORMAZZA ACQUISTO PANNELLI COMPENSATO PER LAB. INFORMATICA NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO CONTRATTO ANNUALE ATS ACQUISTO INFISSO DI ALLUMINIO X6F VIAGGI VIENNA - MONACO DI BAVIERA X VIAGGIO MAUTHASEN - PRAGA CTA Centro Turistico Acli X 1351,81 21/02/13-21/02/ ,81 Totale: 1351,81 21/02/13-21/02/ , GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L. X 144,95 14/02/13-14/02/13 114,95 Totale: 144,95 14/02/13-14/02/13 114, MIE Ascensori S.r.l. X 1016,4 14/02/13-14/02/ ,4 Totale: 1016,40 14/02/13-14/02/ , EFFEGI di Fantoni X 48,4 14/02/13-14/02/13 48,4 Totale: 48,40 14/02/13-14/02/13 48, FERRAMENTA MUSTANG X 314,21 14/02/13-14/02/13 314,21 Totale: 314,21 14/02/13-14/02/13 314, AUTOCARES LACT X /03/13-21/03/ Totale: 1320,00 14/03/13-21/03/ ,00 B GIRALDA CENTER - SPANISH HOUSE IDIOMAS S.L. X /02/13-07/02/ Totale: 8397,00 07/02/13-07/02/ , LUCIGNOLO VIAGGI X 3018,5 07/02/13-07/02/ ,5 Totale: 3018,50 07/02/13-07/02/ , AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC X /02/13-07/02/ Totale: 5600,00 07/02/13-07/02/ , SAIA TRASPORTI X /02/13-05/02/ Totale: 405,00 05/02/13-05/02/13 405, VETROTECNICA X 0 03/05/12-03/05/12 0 Totale: 0,00 03/05/12-03/05/12 0, VETROTECNICA X 102,85 01/02/13 102,85 Totale: 102,85 01/02/13 102, SAIA TRASPORTI X /01/13-31/01/ Totale: 400,00 31/01/13-31/01/13 400, FORMAZZA 2000 SRL X /02/13-02/03/ Totale: 1980,00 26/02/13-02/03/ , FERRAMENTA MUSTANG X 106,72 31/01/13-31/01/13 106,72 Totale: 106,72 31/01/13-31/01/13 106, LA VALLE X /02/13-01/02/ Totale: 570,00 01/02/13-01/02/13 570, ATS X 1427,8 30/01/13-30/01/ ,8 Totale: 1427,80 30/01/13-30/01/ , HELP DI PRANDELLI ANDREA X 665,5 29/01/13 665,5 Totale: 665,50 29/01/13 665, NUOVA PLANETARIO S.P.A. X /01/ NUOVA PLANETARIO S.P.A. X /01/ Totale: 15606,00 28/01/ , TRAVELSIA X /01/ TRAVELSIA X /01/

15 Totale: 12320,00 28/01/ ,00 XBF VIAGGIO PARIGI LUCIGNOLO VIAGGI X /01/13-28/01/ LUCIGNOLO VIAGGI X /01/ Totale: 13515,00 28/01/13-28/01/ ,00 XE MATERIALE FOTOGRAFICO VIGASIO FRATELLI X /01/13-28/01/ Totale: 142,00 28/01/13-28/01/13 142,00 X F MATERIALE PER RIPARAZIONE TAPPARELLE FTP FABBRICA TAPPARELLE PLASTICA X 181,5 26/01/13-26/01/13 181,5 Totale: 181,50 26/01/13-26/01/13 181,50 X3C077172E BUS VAL FORMAZZA AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI X /01/13-24/01/ Totale: 4500,00 24/01/13-24/01/ ,00 X D BIGLIETTI FERROVIARI BREVIVET X 551,05 01/02/13 551, BREVIVET X 77,25 16/03/13 77,25 Totale: 628,30 01/02/13 628,30 X8C077172C ANTINCENDIO ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL X 842,35 23/01/13-23/01/13 842,35 Totale: 842,35 23/01/13-23/01/13 842,35 XB B MATERIALE PROGETTO ARTE E TERAPIA COLORIFICIO BRESCIANO X 351,47 23/01/13-23/01/13 351,47 Totale: 351,47 23/01/13-23/01/13 351,47 X BUS DI LINEA BRESCIA TRASPORTI X /01/13-22/01/ Totale: 264,00 22/01/13-22/01/13 264,00 X RIPARAZIONE ASCENSORE MIE Ascensori S.r.l. X 229,9 22/01/13-22/01/13 229,9 Totale: 229,90 22/01/13-22/01/13 229,90 XDC077172A STAGE PARIGI CL 3B ATU PIERRE SPRACHFERIEN GmbH X /01/13-22/01/ ATU PIERRE SPRACHFERIEN GmbH X /01/ Totale: 13739,00 22/01/13-22/01/ ,00 X4E DEI SRL X 150,94 21/01/13-21/01/13 150,94 Totale: 150,94 21/01/13-21/01/13 150,94 X CANONE REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO T&T SRL X 30,25 21/01/13-21/01/13 30,25 Totale: 30,25 21/01/13-21/01/13 30,25 X PITTURA COLORIFICIO BRESCIANO X 620,97 21/01/13-21/01/13 620,97 Totale: 620,97 21/01/13-21/01/13 620,97 XA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI GGALLERY GROUP X /01/13-14/01/ Totale: 850,00 14/01/13-14/01/13 850,00 XD VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA APAVE X 423,5 12/01/13-12/01/13 423,5 Totale: 423,50 12/01/13-12/01/13 423,50 XF CANONE LOCAZIONE VIDEOPROIETTORI CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 3594,91 12/01/13-12/01/ ,91 Totale: 3594,91 12/01/13-12/01/ ,91 X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 26- IN XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 426,52 09/01/13-09/01/13 426,52 Totale: 426,52 09/01/13-09/01/13 426,52 XC E INTERVENTO DEL FABBRO PER RIPARAZIONE FINESTRA 01-PROCEDURA APERTA HELP DI PRANDELLI ANDREA X 0 20/12/12-20/12/12 0 Totale: 0,00 20/12/12-20/12/12 0,00

16 XEE077171D CARTA COLORATA E CARTELLETTE PER OPEN DAY X1B077171C SALE PER CORTILE 01-PROCEDURA APERTA X1B077171C SALE PER CORTILE XEE077171D CARTA PER OPEN DAY 01-PROCEDURA APERTA XB3037FC81 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS LABORATORI CHIMICA X B ACQUISTO CATTEDRA 01-PROCEDURA APERTA X B ACQUISTO CATTEDRA X6B077171A ATTIVAZIONE DOMINIO 01-PROCEDURA APERTA X6B077171A X XEF054A8F8 ATTIVAZIONE DOMINIO MISURATORE DI PRESSIONE ACQUISTO ROTOLONI DI CARTA X MISURATORE 01-PROCEDURA APERTA XBB NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01-PROCEDURA APERTA XBB NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 26- IN X STUFETTA 01-PROCEDURA APERTA XE BUS MILANO 30/12/ PROCEDURA APERTA XE BUS MILANO 30/12/2012 X CANONE NOLEGGIO NETBOOK E VIDEOPROIETTORI 01-PROCEDURA APERTA X NOLEGGIO STAMPANTE 01-PROCEDURA APERTA X SALE PER CORTILE 01-PROCEDURA APERTA EFFEGI di Fantoni X 430,4 20/12/13 430,4 Totale: 430,40 20/12/13 430, SCOPIFICIO BRESCIANO X 0 19/12/12-19/12/12 0 Totale: 0,00 19/12/12-19/12/12 0, SCOPIFICIO BRESCIANO X /12/ Totale: 121,00 19/12/13 121, EFFEGI di Fantoni X 0 19/12/12-19/12/12 0 Totale: 0,00 19/12/12-19/12/12 0, TEDOLDI IMPIANTI ELETTRICI X 272,25 18/12/12 272,25 Totale: 272,25 18/12/12 272, GRUMI ARREDAMENTI X 0 17/12/12-17/12/12 0 Totale: 0,00 17/12/12-17/12/12 0, GRUMI ARREDAMENTI X 152,46 152,46 Totale: 152,46 152, GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L. X 0 17/12/12-17/12/12 0 Totale: 0,00 17/12/12-17/12/12 0, GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L. X 114,95 17/12/13 114,95 Totale: 114,95 17/12/13 114, FARMACIA ACUTO DOTT.SSA CARLA X 74 14/12/13 74 Totale: 74,00 14/12/13 74, EFFEGI di Fantoni X 66,55 14/12/13 66,55 Totale: 66,55 14/12/13 66, FARMACIA ACUTO DOTT.SSA CARLA X 0 12/12/12-12/12/12 0 Totale: 0,00 12/12/12-12/12/12 0, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 0 12/12/12-12/12/12 0 Totale: 0,00 12/12/12-12/12/12 0, XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. X 164,52 12/12/13 164,52 Totale: 164,52 12/12/13 164, FERRAMENTA MUSTANG X 0 11/12/12-11/12/12 0 Totale: 0,00 11/12/12-11/12/12 0, SAIA TRASPORTI X 0 11/12/12-11/12/12 0 Totale: 0,00 11/12/12-11/12/12 0, SAIA TRASPORTI X /12/ Totale: 410,00 11/12/13 410, CHG-MERIDIAN Italia S.p.A. X 0 10/12/12-10/12/12 0 Totale: 0,00 10/12/12-10/12/12 0, C2 GROUP SRL X 0 10/12/12-10/12/12 0 Totale: 0,00 10/12/12-10/12/12 0, SCOPIFICIO BRESCIANO X 0 07/12/12-07/12/12 0 Totale: 0,00 07/12/12-07/12/12 0,00

17 X SALE PER CORTILE X LICENZE ANTIVIRUS 01-PROCEDURA APERTA XB XB XD PACCHETTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTA PACCHETTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTA FERRAMENTA MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONI 01-PROCEDURA APERTA 01-PROCEDURA APERTA X3906A8865 MATERIALE PER DEFIBRILLATORE 01-PROCEDURA APERTA X3906A8865 X E X9E077171F XBC0137C50 MATERIALE PER DEFIBRILLATORE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SOPRALLUOGO AZIENDALE DR. PALLIGIANO CONSUMI CONTO CONTRATTUALE IN SCOPIFICIO BRESCIANO X /12/ Totale: 121,00 07/12/12 121, GENNARO MANFREDO X 0 05/12/12-05/12/12 0 Totale: 0,00 05/12/12-05/12/12 0, ITCore SPA X 0 05/12/12-05/12/12 0 Totale: 0,00 05/12/12-05/12/12 0, ITCore SPA X /12/ Totale: 1452,00 05/12/ , FERRAMENTA MUSTANG X 0 05/12/12-05/12/12 0 Totale: 0,00 05/12/12-05/12/12 0, MORTARA RANGONI EUROPE X 0 20/11/12-20/11/12 0 Totale: 0,00 20/11/12-20/11/12 0, MORTARA RANGONI EUROPE X 174,24 04/12/12 174,24 Totale: 174,24 04/12/12 174, EFFEBIEMME S.R.L. X 0 19/03/13 174,18 Totale: 0,00 19/03/13 174, EURO MEDICAL SRL X 91,81 01/12/12 91,81 Totale: 91,81 01/12/12 91,81 X 0 01/12/13-31/12/12 193,51 X 0 01/01/13-31/01/13 193,51 X 0 01/02/13-28/02/13 107,41 X 0 01/03/13-31/03/13 237,72 X 0 01/04/13-30/04/13 181,43 X 0 01/05/13-31/05/13 108,54 X 0 01/06/13-30/06/13 102,25 X 0 07/01/13-31/07/13 233,12 X 0 01/08/13-31/08/13 36,34 X 0 01/09/13-30/09/13 110,86 X 0 01/10/13-31/10/13 202,34 Totale: 0,00 01/01/13-31/10/ ,03

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