14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale
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- Romano Pasini
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1 data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/ Z021463BE3 pagamento fattura n. 58/PA/C Istituto Figli del Divino Zelo /05/ /06/ /01/ Z021463BE3 pagamento fattura n. 58/PA/C Istituto Figli del Divino Zelo /05/ /06/ /01/ Z C Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 449,09 03/12/ /12/ ,09 19/01/ Z C Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 449,09 03/12/ /12/ ,09 19/01/ Z071601D48 PAGAMENTO FATTURA N. 04/35 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano 569,6 14/09/ /09/ ,6 19/01/ Z071601D48 PAGAMENTO FATTURA N. 04/35 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano 569,6 14/09/ /09/ ,6 19/01/ Z0A16122E5 Pagamento fattura n. VP GDS MEDIA & Communication /10/ /10/ /01/ Z0A16122E5 Pagamento fattura n. VP GDS MEDIA & Communication /10/ /10/ /01/ Z13135B0EC Pagamento fattura n.8v TELECOM ITALIA SPA 219,53 25/02/ /09/ ,53 19/01/ Z13135B0EC Pagamento fattura n.8v TELECOM ITALIA SPA 219,53 25/02/ /09/ ,53 19/01/ Z Ordinazione materiale CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 57 12/05/ /06/ /01/ Z Ordinazione materiale CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 57 12/05/ /06/ /01/ Z pagamento fattura n. 59/PA EDILCOLOR 2000 S.A.S. DI SCHILLACI & C. 98,34 12/05/ /06/ ,34 19/01/ Z pagamento fattura n. 59/PA EDILCOLOR 2000 S.A.S. DI SCHILLACI & C. 98,34 12/05/ /06/ ,34 19/01/ Z DA Pagamento fattura n OPITEC ITALIA Srl 173,25 03/12/ /12/ ,25 19/01/ Z DA Pagamento fattura n OPITEC ITALIA Srl 173,25 03/12/ /12/ ,25 Pagamento fattura n. V /01/ Z E dell'11/12/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 365,49 03/12/ /12/ ,49 Pagamento fattura n. V /01/ Z E dell'11/12/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 365,49 03/12/ /12/ ,49 19/01/ Z A0 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 529,35 03/12/ /01/ Z A0 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 529,35 03/12/ /01/ Z1E17636E7 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 202,6 03/12/ /12/ ,6 19/01/ Z1E17636E7 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 202,6 03/12/ /12/ ,6 19/01/ Z1F13B8F4B Pagamento fattura n E SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /04/ /01/ Z1F13B8F4B Pagamento fattura n E SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /04/ COTTIMO FIDUCIARIO BISAZZA GANGI VIAGGI E TURISMO /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO LA ROSA VIAGGI /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO VIAGGI DELLO STRETTO /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /05/ /05/
2 19/01/ Z211749EDB stampa etichette inventario CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 60 26/11/ /01/ Z211749EDB stampa etichette inventario CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 60 26/11/ /01/ Z A3 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 369,98 03/12/ /12/ ,98 19/01/ Z A3 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 369,98 03/12/ /12/ ,98 pagamento fattura n del 19/01/ Z /09/ GOLMAR ITALIA S.P.A /10/ /10/ pagamento fattura n del 19/01/ Z /09/ GOLMAR ITALIA S.P.A /10/ /10/ /01/ Z411781CD8 Pagamento fattura n.159/e COLOSI 487,8 11/12/ ,79 19/01/ Z411781CD8 Pagamento fattura n.159/e COLOSI 487,8 11/12/ ,79 19/01/ Z461758D47 fattura n. 6 del 16/12/ DITTA PIPARO S.a.S. di Alessandro e Gabriella Piparo & C /12/ /12/ /01/ Z461758D47 fattura n. 6 del 16/12/ DITTA PIPARO S.a.S. di Alessandro e Gabriella Piparo & C /12/ /12/ /01/ Z4B14863F5 FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE 790,64 12/05/ /06/ ,64 19/01/ Z4B14863F5 FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE 790,64 12/05/ /06/ ,64 COTTIMO FIDUCIARIO BISAZZA GANGI VIAGGI E TURISMO /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO AGEMARS /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Di&Gi /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO MONDOVACANZE /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /05/ /05/ Quota primo trimestre per tenuta conto 19/01/ Z5710D1A98 come da convenzione di cassa BANCO POPOLARE /04/ Quota primo trimestre per tenuta conto 19/01/ Z5710D1A98 come da convenzione di cassa BANCO POPOLARE /04/ /01/ Z591758D7F Pagamento fattura n. 28/P DITTA AGATI S.R.L. 347,21 03/12/ /12/ ,21 19/01/ Z591758D7F Pagamento fattura n. 28/P DITTA AGATI S.R.L. 347,21 03/12/ /12/ ,21 19/01/ Z6812AA59C contratto prestazione d'opera - FATTURA N. 08 DEL 8/9/ Centro Sperimentale di didattica e divulgazione musicale"progetto Suono" /01/ /09/ /01/ Z6812AA59C contratto prestazione d'opera - FATTURA N. 08 DEL 8/9/ Centro Sperimentale di didattica e divulgazione musicale"progetto Suono" /01/ /09/ /01/ Z6E1780E80 Richiesta materiale per la sicurezza ERREBIAN S.P.A.POMEZIA 459,06 10/12/ /01/ Z6E1780E80 Richiesta materiale per la sicurezza ERREBIAN S.P.A.POMEZIA 459,06 10/12/ /01/ Z A Pagamento fattura n. 1/E RMONTL60P16F158C ROMEO NATALE 169,32 03/12/ /12/ ,32 19/01/ Z A Pagamento fattura n. 1/E RMONTL60P16F158C ROMEO NATALE 169,32 03/12/ /12/ ,32 19/01/ Z7712C757E Acconto basket UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE 9583,63 10/02/ /06/ ,63 19/01/ Z7712C757E Acconto basket UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE 9583,63 10/02/ /06/ ,63 Pagamento fattura n. 4P del 19/01/ Z7B16EECA5 06/11/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO UFFICIO &SOLUZIONI SRL 327,44 17/11/ /11/ ,44 Pagamento fattura n. 4P del 19/01/ Z7B16EECA5 06/11/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO UFFICIO &SOLUZIONI SRL 327,44 17/11/ /11/ ,44 2
3 19/01/ Z8513C4B95 pagamento fattura n. 77 del 16/06/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 34 16/06/ /06/ pagamento fattura n. 77 del 19/01/ Z8513C4B95 16/06/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 34 16/06/ /06/ /01/ Z8516B26A3 carta SPAGGIARI CASA EDITRICE 388,5 22/10/ /11/ ,5 19/01/ Z8516B26A3 carta SPAGGIARI CASA EDITRICE 388,5 22/10/ /11/ ,5 19/01/ Z8715E3EFF PAGAMENTO FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE /09/ /09/ /01/ Z8715E3EFF PAGAMENTO FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE /09/ /09/ /01/ Z8E135B0Bd Pagamento fattura n. 8V TELECOM ITALIA SPA 614,22 25/02/ /12/ ,22 19/01/ Z8E135B0Bd Pagamento fattura n. 8V TELECOM ITALIA SPA 614,22 25/02/ /12/ ,22 19/01/ Z9614B84A0 PAGAMENTO FATTURA N SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 57,8 26/05/ /06/ ,8 19/01/ Z9614B84A0 PAGAMENTO FATTURA N SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 57,8 26/05/ /06/ ,8 COTTIMO FIDUCIARIO Campagna & Ciccolo 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO CUCINOTTA MICHELE e C 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO GIUNTABUS 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO PULEO VIAGGI SRL 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO PULEO VIAGGI SRL 10428,4 10/02/ ,5 19/01/ Z99136C541 pagamento FATTURA N. 04/10 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano /03/ /03/ /01/ Z99136C541 pagamento FATTURA N. 04/10 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano /03/ /03/ Abbonamento rivista amministrare la 19/01/ Z9C14B3BBA scuola anno 2014/ EUROEDIZIONI TORINO S.R.L /05/ /06/ Abbonamento rivista amministrare la 19/01/ Z9C14B3BBA scuola anno 2014/ EUROEDIZIONI TORINO S.R.L /05/ /06/ /01/ ZA713B8FAC FATTURA N. 40/E COLOSI 19,9 20/03/ /05/ ,9 19/01/ ZA713B8FAC FATTURA N. 40/E COLOSI 19,9 20/03/ /05/ ,9 19/01/ ZA81674AEF PROGRAMMA ARGO GECODOC PRO PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ /01/ ZA81674AEF PROGRAMMA ARGO GECODOC PRO PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ PAGAMENTO FATTURA N. 18P DEL 19/01/ ZA9160A130 30/09/ DITTA AGATI S.R.L /09/ /10/ PAGAMENTO FATTURA N. 18P DEL 19/01/ ZA9160A130 30/09/ DITTA AGATI S.R.L /09/ /10/ Pagamento fatture n E09749 del 19/03/2015 e n E09792 del 19/01/ ZB213B /03/ SPAGGIARI CASA EDITRICE 225,28 20/03/ /04/ ,28 Pagamento fatture n E09749 del 19/03/2015 e n E09792 del 19/01/ ZB213B /03/ SPAGGIARI CASA EDITRICE 225,28 20/03/ /04/ ,28 armadietti pronto soccorso e ghiaccio 19/01/ ZB416EA5BA sintetico BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 359,59 03/11/ /11/ ,59 armadietti pronto soccorso e ghiaccio 19/01/ ZB416EA5BA sintetico BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 359,59 03/11/ /11/ ,59 19/01/ ZB417E326E NOMINA RSPP PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VCRGNN56A19L063W VICARI GIOVANNI 0 05/01/
4 19/01/ ZB417E326E NOMINA RSPP PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VCRGNN56A19L063W VICARI GIOVANNI 0 05/01/ /01/ ZBD14C34D6 pagamento FATTURA N. 1/EL RNGFNC84D13F158A RUNGO FRANCESCO /05/ /11/ /01/ ZBD14C34D6 pagamento FATTURA N. 1/EL RNGFNC84D13F158A RUNGO FRANCESCO /05/ /11/ Pagamento fattura n. 2015PA /01/ ZBF15A894 del 31/08/ ARUBA S.p.A 50 22/09/ /09/ Pagamento fattura n. 2015PA /01/ ZBF15A894 del 31/08/ ARUBA S.p.A 50 22/09/ /09/ /01/ ZC410C295D Integrazione npolizza anno REALE MUTUA ASSICURAZIONE Agente Procuratore Galletta Nunzio e Antonella srl 5489,81 14/10/ /12/ ,81 19/01/ ZC410C295D Integrazione npolizza anno REALE MUTUA ASSICURAZIONE Agente Procuratore Galletta Nunzio e Antonella srl 5489,81 14/10/ /12/ ,81 19/01/ ZCA14FE983 Rivista Notizie della Scuola TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 95 16/06/ /07/ /01/ ZCA14FE983 Rivista Notizie della Scuola TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 95 16/06/ /07/ ANTIVIRUS TREND MICRO SERVER 19/01/ ZD716848CC CLIENT CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ ANTIVIRUS TREND MICRO SERVER 19/01/ ZD716848CC CLIENT CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ /01/ ZDA1340C03 PAGAMENTO FATTURA N. 3/P SNFNNN31H03F158P CASA MUSICALE SANFILIPPO 867,93 26/03/ /04/ ,93 19/01/ ZDA1340C03 PAGAMENTO FATTURA N. 3/P SNFNNN31H03F158P CASA MUSICALE SANFILIPPO 867,93 26/03/ /04/ ,93 Rinnovo dominio :icsanfrancescodipaolame.gov.it 19/01/ ZDB16EE ARUBA S.p.A 9,99 17/11/ Rinnovo dominio :icsanfrancescodipaolame.gov.it 19/01/ ZDB16EE ARUBA S.p.A 9,99 17/11/ /01/ ZE0135B145 Pagamento fattura n ANTICIPI E DEPOSITI 72,72 25/02/ /12/ ,72 19/01/ ZE0135B145 Pagamento fattura n ANTICIPI E DEPOSITI 72,72 25/02/ /12/ ,72 19/01/ ZE C Pagamento fattura n G SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /03/ /01/ ZE C Pagamento fattura n G SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /03/ /01/ ZE41778C87 fornitura e messa in opera n. 3 staffe GNCBRN78R10F158P Ganci Bjorn /12/ /01/ ZE41778C87 fornitura e messa in opera n. 3 staffe GNCBRN78R10F158P Ganci Bjorn /12/ /01/ ZE717232A4 PAGAMENTO FATTURA N. 160/E COLOSI /11/ /12/ /01/ ZE717232A4 PAGAMENTO FATTURA N. 160/E COLOSI /11/ /12/ /01/ ZED156F243 Fattura n. 15P del 28/07/ DITTA AGATI S.R.L /08/ /08/ /01/ ZED156F243 Fattura n. 15P del 28/07/ DITTA AGATI S.R.L /08/ /08/ /01/ ZEE1769E07 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 253,82 03/12/ /01/ ZEE1769E07 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 253,82 03/12/ /01/ ZF Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 964,58 03/12/ /01/ ZF Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 964,58 03/12/ /01/ Z0B120B9A4 Richiesta materiale scuola materna GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 487,8 05/12/ /02/ ,8 19/01/ Z0B120B9A4 Richiesta materiale scuola materna GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 487,8 05/12/ /02/ ,8 Rinnovo contratto assistenza e licenza 19/01/ Z1C121CFC6 uso ARGO SOFTWARE SRL /12/ /02/
5 19/01/ Z1C121CFC6 Rinnovo contratto assistenza e licenza uso Spese corrispondenza mese di giugno 19/01/ Z270F Spese corrispondenza mese di giugno 19/01/ Z270F /01/ Z4F115FF0C pagamento FATTURA 8V /01/ Z4F115FF0C pagamento FATTURA 8V /01/ Z5111FBBF0 Richiesta libri alunni h 19/01/ Z5111FBBF0 Richiesta libri alunni h 19/01/ Z A Rinnovo punto gov 19/01/ Z A Rinnovo punto gov 19/01/ Z90120B83B Richiesta materiale scuola materna 19/01/ Z90120B83B Richiesta materiale scuola materna 19/01/ Z9911F9870 Richiesta libri 19/01/ Z9911F9870 Richiesta libri 19/01/ Z9D0F1B685 Affitto teatro 19/01/ Z9D0F1B685 Affitto teatro 19/01/ ZF011FBBA7 Libri alunni h 19/01/ ZF011FBBA7 Libri alunni h ARGO SOFTWARE SRL /12/ /02/ ANTICIPI E DEPOSITI 17,27 25/11/ /02/ , ANTICIPI E DEPOSITI 17,27 25/11/ /02/ , INPS 2404,87 17/06/ /10/ ,87 LPRNTL67C08F158K PLAIN ASSISTENCE 2404,87 17/06/ /10/ , INPS 2404,87 17/06/ /10/ ,87 LPRNTL67C08F158K PLAIN ASSISTENCE 2404,87 17/06/ /10/ , TELECOM ITALIA SPA 278,76 23/10/ /02/ , TELECOM ITALIA SPA 278,76 23/10/ /02/ ,76 PLUNNN56M01F158M EDITORIALE /11/ /12/ PLUNNN56M01F158M EDITORIALE /11/ /12/ ARUBA S.p.A 12,19 30/12/ /02/ , ARUBA S.p.A 12,19 30/12/ /02/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 1034,67 05/12/ /02/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 1034,67 05/12/ /02/ ,67 COTTIMO FIDUCIARIO BISAZZA GANGI VIAGGI E TURISMO /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO LA ROSA VIAGGI /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO VIAGGI DELLO STRETTO /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /03/ /05/ PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 404,6 28/11/ /12/ ,6 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 404,6 28/11/ /12/ , ISTITUTO ANTONIANO CRISTO RE /05/ /03/ ISTITUTO ANTONIANO CRISTO RE /05/ /03/ MARIACRISTINA /12/ /06/ CLEMCR88M41G377P MARIACRISTINA /12/ /06/ MARIACRISTINA /12/ /06/ CLEMCR88M41G377P MARIACRISTINA /12/ /06/ PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 86,3 28/11/ /11/ ,3 PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 86,3 28/11/ /11/ ,3 5
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015
N ATTO Data registro generale atto definitivo Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015 oggetto della delibera Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO 01615410782 NUOVA TEKA TECNOLOGIA E RISPARMIO 02988720781 RISPARMIO 02988720781
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE INCLUSA I.V.A. TEMPI DI COMPLETAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3B125A1D0 Z99122F063 ZF81210644 Z1211BFBBF ZDC11E5064 ZE411E80A1 Z4A11CCFEA Z8A11A127B ZB411A1209 Z9E1152AFD 5251694AFA Z65112CE5D Z0D1125F62 Z2A11213DC Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0CE97C7 Z540CE9598 ZE40CE962B Z290CE3B91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Aggiudi Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici catario 03989140011 PIEROBON E
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
FINANZIARIO/RAGIONERIA
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A