14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale

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1 data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/ Z021463BE3 pagamento fattura n. 58/PA/C Istituto Figli del Divino Zelo /05/ /06/ /01/ Z021463BE3 pagamento fattura n. 58/PA/C Istituto Figli del Divino Zelo /05/ /06/ /01/ Z C Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 449,09 03/12/ /12/ ,09 19/01/ Z C Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 449,09 03/12/ /12/ ,09 19/01/ Z071601D48 PAGAMENTO FATTURA N. 04/35 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano 569,6 14/09/ /09/ ,6 19/01/ Z071601D48 PAGAMENTO FATTURA N. 04/35 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano 569,6 14/09/ /09/ ,6 19/01/ Z0A16122E5 Pagamento fattura n. VP GDS MEDIA & Communication /10/ /10/ /01/ Z0A16122E5 Pagamento fattura n. VP GDS MEDIA & Communication /10/ /10/ /01/ Z13135B0EC Pagamento fattura n.8v TELECOM ITALIA SPA 219,53 25/02/ /09/ ,53 19/01/ Z13135B0EC Pagamento fattura n.8v TELECOM ITALIA SPA 219,53 25/02/ /09/ ,53 19/01/ Z Ordinazione materiale CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 57 12/05/ /06/ /01/ Z Ordinazione materiale CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 57 12/05/ /06/ /01/ Z pagamento fattura n. 59/PA EDILCOLOR 2000 S.A.S. DI SCHILLACI & C. 98,34 12/05/ /06/ ,34 19/01/ Z pagamento fattura n. 59/PA EDILCOLOR 2000 S.A.S. DI SCHILLACI & C. 98,34 12/05/ /06/ ,34 19/01/ Z DA Pagamento fattura n OPITEC ITALIA Srl 173,25 03/12/ /12/ ,25 19/01/ Z DA Pagamento fattura n OPITEC ITALIA Srl 173,25 03/12/ /12/ ,25 Pagamento fattura n. V /01/ Z E dell'11/12/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 365,49 03/12/ /12/ ,49 Pagamento fattura n. V /01/ Z E dell'11/12/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 365,49 03/12/ /12/ ,49 19/01/ Z A0 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 529,35 03/12/ /01/ Z A0 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 529,35 03/12/ /01/ Z1E17636E7 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 202,6 03/12/ /12/ ,6 19/01/ Z1E17636E7 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 202,6 03/12/ /12/ ,6 19/01/ Z1F13B8F4B Pagamento fattura n E SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /04/ /01/ Z1F13B8F4B Pagamento fattura n E SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /04/ COTTIMO FIDUCIARIO BISAZZA GANGI VIAGGI E TURISMO /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO LA ROSA VIAGGI /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO VIAGGI DELLO STRETTO /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /05/ /05/

2 19/01/ Z211749EDB stampa etichette inventario CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 60 26/11/ /01/ Z211749EDB stampa etichette inventario CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 60 26/11/ /01/ Z A3 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 369,98 03/12/ /12/ ,98 19/01/ Z A3 Pagamento fattura n. V BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 369,98 03/12/ /12/ ,98 pagamento fattura n del 19/01/ Z /09/ GOLMAR ITALIA S.P.A /10/ /10/ pagamento fattura n del 19/01/ Z /09/ GOLMAR ITALIA S.P.A /10/ /10/ /01/ Z411781CD8 Pagamento fattura n.159/e COLOSI 487,8 11/12/ ,79 19/01/ Z411781CD8 Pagamento fattura n.159/e COLOSI 487,8 11/12/ ,79 19/01/ Z461758D47 fattura n. 6 del 16/12/ DITTA PIPARO S.a.S. di Alessandro e Gabriella Piparo & C /12/ /12/ /01/ Z461758D47 fattura n. 6 del 16/12/ DITTA PIPARO S.a.S. di Alessandro e Gabriella Piparo & C /12/ /12/ /01/ Z4B14863F5 FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE 790,64 12/05/ /06/ ,64 19/01/ Z4B14863F5 FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE 790,64 12/05/ /06/ ,64 COTTIMO FIDUCIARIO BISAZZA GANGI VIAGGI E TURISMO /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO AGEMARS /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Di&Gi /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO MONDOVACANZE /05/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /05/ /05/ Quota primo trimestre per tenuta conto 19/01/ Z5710D1A98 come da convenzione di cassa BANCO POPOLARE /04/ Quota primo trimestre per tenuta conto 19/01/ Z5710D1A98 come da convenzione di cassa BANCO POPOLARE /04/ /01/ Z591758D7F Pagamento fattura n. 28/P DITTA AGATI S.R.L. 347,21 03/12/ /12/ ,21 19/01/ Z591758D7F Pagamento fattura n. 28/P DITTA AGATI S.R.L. 347,21 03/12/ /12/ ,21 19/01/ Z6812AA59C contratto prestazione d'opera - FATTURA N. 08 DEL 8/9/ Centro Sperimentale di didattica e divulgazione musicale"progetto Suono" /01/ /09/ /01/ Z6812AA59C contratto prestazione d'opera - FATTURA N. 08 DEL 8/9/ Centro Sperimentale di didattica e divulgazione musicale"progetto Suono" /01/ /09/ /01/ Z6E1780E80 Richiesta materiale per la sicurezza ERREBIAN S.P.A.POMEZIA 459,06 10/12/ /01/ Z6E1780E80 Richiesta materiale per la sicurezza ERREBIAN S.P.A.POMEZIA 459,06 10/12/ /01/ Z A Pagamento fattura n. 1/E RMONTL60P16F158C ROMEO NATALE 169,32 03/12/ /12/ ,32 19/01/ Z A Pagamento fattura n. 1/E RMONTL60P16F158C ROMEO NATALE 169,32 03/12/ /12/ ,32 19/01/ Z7712C757E Acconto basket UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE 9583,63 10/02/ /06/ ,63 19/01/ Z7712C757E Acconto basket UISP MESSINA COMITATO PROVINCIALE 9583,63 10/02/ /06/ ,63 Pagamento fattura n. 4P del 19/01/ Z7B16EECA5 06/11/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO UFFICIO &SOLUZIONI SRL 327,44 17/11/ /11/ ,44 Pagamento fattura n. 4P del 19/01/ Z7B16EECA5 06/11/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO UFFICIO &SOLUZIONI SRL 327,44 17/11/ /11/ ,44 2

3 19/01/ Z8513C4B95 pagamento fattura n. 77 del 16/06/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 34 16/06/ /06/ pagamento fattura n. 77 del 19/01/ Z8513C4B95 16/06/2015 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO 34 16/06/ /06/ /01/ Z8516B26A3 carta SPAGGIARI CASA EDITRICE 388,5 22/10/ /11/ ,5 19/01/ Z8516B26A3 carta SPAGGIARI CASA EDITRICE 388,5 22/10/ /11/ ,5 19/01/ Z8715E3EFF PAGAMENTO FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE /09/ /09/ /01/ Z8715E3EFF PAGAMENTO FATTURA N E SPAGGIARI CASA EDITRICE /09/ /09/ /01/ Z8E135B0Bd Pagamento fattura n. 8V TELECOM ITALIA SPA 614,22 25/02/ /12/ ,22 19/01/ Z8E135B0Bd Pagamento fattura n. 8V TELECOM ITALIA SPA 614,22 25/02/ /12/ ,22 19/01/ Z9614B84A0 PAGAMENTO FATTURA N SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 57,8 26/05/ /06/ ,8 19/01/ Z9614B84A0 PAGAMENTO FATTURA N SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 57,8 26/05/ /06/ ,8 COTTIMO FIDUCIARIO Campagna & Ciccolo 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO CUCINOTTA MICHELE e C 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO GIUNTABUS 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO JONICA TRASPORTI E TURISMO SPA 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO PULEO VIAGGI SRL 10428,4 10/02/ ,5 COTTIMO FIDUCIARIO PULEO VIAGGI SRL 10428,4 10/02/ ,5 19/01/ Z99136C541 pagamento FATTURA N. 04/10 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano /03/ /03/ /01/ Z99136C541 pagamento FATTURA N. 04/10 MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE di Caterina Mangano /03/ /03/ Abbonamento rivista amministrare la 19/01/ Z9C14B3BBA scuola anno 2014/ EUROEDIZIONI TORINO S.R.L /05/ /06/ Abbonamento rivista amministrare la 19/01/ Z9C14B3BBA scuola anno 2014/ EUROEDIZIONI TORINO S.R.L /05/ /06/ /01/ ZA713B8FAC FATTURA N. 40/E COLOSI 19,9 20/03/ /05/ ,9 19/01/ ZA713B8FAC FATTURA N. 40/E COLOSI 19,9 20/03/ /05/ ,9 19/01/ ZA81674AEF PROGRAMMA ARGO GECODOC PRO PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ /01/ ZA81674AEF PROGRAMMA ARGO GECODOC PRO PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ PAGAMENTO FATTURA N. 18P DEL 19/01/ ZA9160A130 30/09/ DITTA AGATI S.R.L /09/ /10/ PAGAMENTO FATTURA N. 18P DEL 19/01/ ZA9160A130 30/09/ DITTA AGATI S.R.L /09/ /10/ Pagamento fatture n E09749 del 19/03/2015 e n E09792 del 19/01/ ZB213B /03/ SPAGGIARI CASA EDITRICE 225,28 20/03/ /04/ ,28 Pagamento fatture n E09749 del 19/03/2015 e n E09792 del 19/01/ ZB213B /03/ SPAGGIARI CASA EDITRICE 225,28 20/03/ /04/ ,28 armadietti pronto soccorso e ghiaccio 19/01/ ZB416EA5BA sintetico BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 359,59 03/11/ /11/ ,59 armadietti pronto soccorso e ghiaccio 19/01/ ZB416EA5BA sintetico BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 359,59 03/11/ /11/ ,59 19/01/ ZB417E326E NOMINA RSPP PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VCRGNN56A19L063W VICARI GIOVANNI 0 05/01/

4 19/01/ ZB417E326E NOMINA RSPP PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VCRGNN56A19L063W VICARI GIOVANNI 0 05/01/ /01/ ZBD14C34D6 pagamento FATTURA N. 1/EL RNGFNC84D13F158A RUNGO FRANCESCO /05/ /11/ /01/ ZBD14C34D6 pagamento FATTURA N. 1/EL RNGFNC84D13F158A RUNGO FRANCESCO /05/ /11/ Pagamento fattura n. 2015PA /01/ ZBF15A894 del 31/08/ ARUBA S.p.A 50 22/09/ /09/ Pagamento fattura n. 2015PA /01/ ZBF15A894 del 31/08/ ARUBA S.p.A 50 22/09/ /09/ /01/ ZC410C295D Integrazione npolizza anno REALE MUTUA ASSICURAZIONE Agente Procuratore Galletta Nunzio e Antonella srl 5489,81 14/10/ /12/ ,81 19/01/ ZC410C295D Integrazione npolizza anno REALE MUTUA ASSICURAZIONE Agente Procuratore Galletta Nunzio e Antonella srl 5489,81 14/10/ /12/ ,81 19/01/ ZCA14FE983 Rivista Notizie della Scuola TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 95 16/06/ /07/ /01/ ZCA14FE983 Rivista Notizie della Scuola TECNODIT SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 95 16/06/ /07/ ANTIVIRUS TREND MICRO SERVER 19/01/ ZD716848CC CLIENT CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ ANTIVIRUS TREND MICRO SERVER 19/01/ ZD716848CC CLIENT CLENTN77H04F158O DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO /10/ /11/ /01/ ZDA1340C03 PAGAMENTO FATTURA N. 3/P SNFNNN31H03F158P CASA MUSICALE SANFILIPPO 867,93 26/03/ /04/ ,93 19/01/ ZDA1340C03 PAGAMENTO FATTURA N. 3/P SNFNNN31H03F158P CASA MUSICALE SANFILIPPO 867,93 26/03/ /04/ ,93 Rinnovo dominio :icsanfrancescodipaolame.gov.it 19/01/ ZDB16EE ARUBA S.p.A 9,99 17/11/ Rinnovo dominio :icsanfrancescodipaolame.gov.it 19/01/ ZDB16EE ARUBA S.p.A 9,99 17/11/ /01/ ZE0135B145 Pagamento fattura n ANTICIPI E DEPOSITI 72,72 25/02/ /12/ ,72 19/01/ ZE0135B145 Pagamento fattura n ANTICIPI E DEPOSITI 72,72 25/02/ /12/ ,72 19/01/ ZE C Pagamento fattura n G SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /03/ /01/ ZE C Pagamento fattura n G SPAGGIARI CASA EDITRICE /03/ /03/ /01/ ZE41778C87 fornitura e messa in opera n. 3 staffe GNCBRN78R10F158P Ganci Bjorn /12/ /01/ ZE41778C87 fornitura e messa in opera n. 3 staffe GNCBRN78R10F158P Ganci Bjorn /12/ /01/ ZE717232A4 PAGAMENTO FATTURA N. 160/E COLOSI /11/ /12/ /01/ ZE717232A4 PAGAMENTO FATTURA N. 160/E COLOSI /11/ /12/ /01/ ZED156F243 Fattura n. 15P del 28/07/ DITTA AGATI S.R.L /08/ /08/ /01/ ZED156F243 Fattura n. 15P del 28/07/ DITTA AGATI S.R.L /08/ /08/ /01/ ZEE1769E07 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 253,82 03/12/ /01/ ZEE1769E07 Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 253,82 03/12/ /01/ ZF Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 964,58 03/12/ /01/ ZF Ordinazione materiale GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 964,58 03/12/ /01/ Z0B120B9A4 Richiesta materiale scuola materna GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 487,8 05/12/ /02/ ,8 19/01/ Z0B120B9A4 Richiesta materiale scuola materna GRUPPO GIODICART S.R.L. TRANI 487,8 05/12/ /02/ ,8 Rinnovo contratto assistenza e licenza 19/01/ Z1C121CFC6 uso ARGO SOFTWARE SRL /12/ /02/

5 19/01/ Z1C121CFC6 Rinnovo contratto assistenza e licenza uso Spese corrispondenza mese di giugno 19/01/ Z270F Spese corrispondenza mese di giugno 19/01/ Z270F /01/ Z4F115FF0C pagamento FATTURA 8V /01/ Z4F115FF0C pagamento FATTURA 8V /01/ Z5111FBBF0 Richiesta libri alunni h 19/01/ Z5111FBBF0 Richiesta libri alunni h 19/01/ Z A Rinnovo punto gov 19/01/ Z A Rinnovo punto gov 19/01/ Z90120B83B Richiesta materiale scuola materna 19/01/ Z90120B83B Richiesta materiale scuola materna 19/01/ Z9911F9870 Richiesta libri 19/01/ Z9911F9870 Richiesta libri 19/01/ Z9D0F1B685 Affitto teatro 19/01/ Z9D0F1B685 Affitto teatro 19/01/ ZF011FBBA7 Libri alunni h 19/01/ ZF011FBBA7 Libri alunni h ARGO SOFTWARE SRL /12/ /02/ ANTICIPI E DEPOSITI 17,27 25/11/ /02/ , ANTICIPI E DEPOSITI 17,27 25/11/ /02/ , INPS 2404,87 17/06/ /10/ ,87 LPRNTL67C08F158K PLAIN ASSISTENCE 2404,87 17/06/ /10/ , INPS 2404,87 17/06/ /10/ ,87 LPRNTL67C08F158K PLAIN ASSISTENCE 2404,87 17/06/ /10/ , TELECOM ITALIA SPA 278,76 23/10/ /02/ , TELECOM ITALIA SPA 278,76 23/10/ /02/ ,76 PLUNNN56M01F158M EDITORIALE /11/ /12/ PLUNNN56M01F158M EDITORIALE /11/ /12/ ARUBA S.p.A 12,19 30/12/ /02/ , ARUBA S.p.A 12,19 30/12/ /02/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 1034,67 05/12/ /02/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 1034,67 05/12/ /02/ ,67 COTTIMO FIDUCIARIO BISAZZA GANGI VIAGGI E TURISMO /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO LA ROSA VIAGGI /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Lisciotto Viaggi srl /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO VIAGGI DELLO STRETTO /03/ /05/ COTTIMO FIDUCIARIO Iniziativa viaggi s.a.s /03/ /05/ PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 404,6 28/11/ /12/ ,6 PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 404,6 28/11/ /12/ , ISTITUTO ANTONIANO CRISTO RE /05/ /03/ ISTITUTO ANTONIANO CRISTO RE /05/ /03/ MARIACRISTINA /12/ /06/ CLEMCR88M41G377P MARIACRISTINA /12/ /06/ MARIACRISTINA /12/ /06/ CLEMCR88M41G377P MARIACRISTINA /12/ /06/ PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 86,3 28/11/ /11/ ,3 PLUNNN56M01F158M EDITORIALE 86,3 28/11/ /11/ ,3 5

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