INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

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1 INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I Sinfonici e Prof. D'Agostino Tipologia di Scelta del contraente Data inizio incarico Data fine incarico Compenso lordo previsto Compenso Netto erogato EURO al 31/12/2014 LABORATORIO SUONO E MUSICA PROCEDURA APERTA 13/01/ /05/ ,00 Z790C4C9B9 DI GIUSEPPE ANGIOLINA Di Giuseppe Angiolina ARTI FIGURATIVE PROCEDURA APERTA 04/02/ /04/ ,00 Z660F8F28 TORZOLINI LUCIO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA MOODLE AFFIDAMENTO 21/01/ ,00 305,00 Z3D0DD31C4 ASS. CULTURALE BRITISH INSTITUTES CORSO D'INGLESE 2014 AFFIDAMENTO 27/01/ /05/ ,00 z0310fbd11 ATS TORZOLINI LUCIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB AFFIDAMENTO 29/03/ , GINALDI LUIGI RSPP PROCEDURA APERTA 30/09/ /08/ ,00 Z8E111F3FC ELETTROINFORMATICA SRL ZD7117C853 ATS TORZOLINI LUCIO Z4E111F367 ATS TORZOLINI LUCIO DI GIUSEPPE ANGIOLINA LIOMATIC SPA Z3912D9C92 CAPUANI VIAGGI Elettroinformatica - ATS Torzolini - Y 2 Informatica LIOMATIC SPA AUTOMATICA SCHIAPPA GE.DI.CA.S RL CAPUANI VIAGGI GASPARI BUS ASSISTENZA SOFTWARE/HARWARE PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA 29/10/ /12/ ,00 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE PRIMARIA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE nella SECONDARIA CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO RIUSO E RICICLO AFFIDAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE EROGANTI IL RESTO. NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI D'ISTRUZIONE AFFIDAMENTO 29/10/ ,00 AFFIDAMENTO 04/09/ ,00 09/12/ ,00 PROCEDURA RISTRETTA 05/02/ PROCEDURA RISTRETTA 01/01/ /10/ ,00 Z2012D9CB2 GASPARI BUS CAPUANI VIAGGI GASPARI BUS NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI D'ISTRUZIONE PROCEDURA RISTRETTA 01/01/ /10/ ,00 Z1B0D126D POSTE ITALIANE SPA ALT/C NORD Saldo credito conto postale mese di Novembre ,91 Z110BFF2D0 POSTE ITALIANE SPA ALT/C NORD Saldo conto credito spese postali mese di Settembre ,20 Z1B0C3488E GRUPPO SPAGGIARI PARMA Saldo Fatture n 40/5698 del ; n 40/50757 del e n 40/49744 del ,59

2 ZE30C0ED8C CAPUANI VIAGGI Saldo Fattura n 302/2013 del ,00 Z910DD5EF STEEL OFFICE Saldo Fatture n 54 e n 53 del ,10 Z640D53D0F CAPUANI VIAGGI Saldo Fattura n 9/2014 del ,00 Z260E02855 HOTEL LIBERTY F.LLI CIMOROSI Saldo Fattura n 55/ Z870DFB259 CARTOLIBRERIA ITALNOVA Z500CBC6D0 CARTOLIBRERIA ITALNOVA Z050E0526C POSTE ITALIANE SPA ALT/C NORD Z2E0DA9206 GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR Z260E02855 HOTEL LIBERTY F.LLI CIMOROSI Z2D0E33A98 PUBLISISMAR DI BRUNO SISTILLI Z7C0E2BBD6 MAGAZZINI GABRIELLI SPA Z2E0DA9206 GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR Saldo fattura N. 33 DEL 18/02/ ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H Saldo fattura n. 32 del 18/02/ ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Saldo Conto Credito spese postali mese di Gennaio 2014 Acconto del compenso per viaggio d'istruzione a Barcellona dal 05 al 09 Marzo. SALDO FATTURA N. 55 DEL 25/01/2014 FATTURA N. 69 DEL 11/03/ Acquisto materiale scacchistico Fattura n. 332 del 06/03/ Acquisto tvc LG 32 pollici LN536B Saldo Fattura n 74ter n /06/2014 del ZE60DF11AA 3D SOLUTION SRL Saldo Fattura n 855/A del ,00 294, ,92 28, ,00 210,00 160,70 250, ,00 762, I.C. ROSETO 1 MINUTE SPESE 500,00 ZF00E098A0 CARTOLIBRERIA ITALNOVA FATTURA N. 38 DEL 25/02/ Acquisto toner per fax uffici - FATTURA N. 58 DEL 18/03/ Acquisto materiale facile consumo per aula di arte ZBA0DFB64A TIPOLIT. LA ROSETANA Saldo Fattura n 208/ ZE10E91248 TECNODID SRL ZED0E91293 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Z2AOC4C905 PIANTIERI GUIDO Saldo Abbonamento arretrati anni 2012/2013 e 2013/2014 Acquisto Bergantini CD ROMA + accesso al nuovo Bergantini digitale + Newsletter settimanale Saldo Fattura n 58/2014 del Liquidazione compenso Contratto di Prestazione Occasionale Progetto Scacchi 435,50 317,20 300,00 50,00 636, ,00

3 ZC10EB2FB POSTE ITALIANE SPA ALT/C NORD A6 MPS LEASING FACTORING Saldo Conto Credito Mese di Febbraio 2014 SALDO FATTURA N. V1/ DEL 31/01/ SERVIZIO DI PULIZIA ESTERNA MESE DI GENNAIO SALDO FATTURA N. V1/ DEL 28/02/ SERVIZIO DI PULIZIA ESTERNA MESE DI FEBBRAIO 2014 SALDO FATTURA N. 63/2014 DEL 02/04/ VIAGGIO ROMA - S.CECILIA 25, ,00 848,00 Z8C0EB10BF ATS TORZOLINI LUCIO SALDO FATTURA N. 6 DEL 05/04/ ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO 261,08 Z020EDD1C4 ISTITUTO SUP. G. MILLI Z8C0EDD5A0 ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANOVA 1 Z610E01BCD GUALA' ALESSIA Z020EAB69B CARTOLIBRERIA ITALNOVA CONTRIBUTO SPESE DI STAMPA - VOLUME STORIA DELLA SCUOLA TERAMANA DALLA SECONDA META' DEL XVIII AL XIX SECOLO QUOTA CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIF. D.L. N. 59 DEL 19/02/2004 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - SPORTELLO PSICOLOGICO SALDO FATTURE N DEL 30/04/ Acquisto materiale facile consumo H 50,00 106, ,00 943,68 Z110F03E86 CARTOLIBRERIA ITALNOVA Saldo Fattura n 125/ ,00 ZE50F66182 POSTE ITALIANE SPA ALT/C NORD Saldo Conto Credito Mese di Marzo e Aprile ,07 ZB80F09B94 VOLLEY SPORT SRL Saldo Fattura n 951/ ,92 Saldo Fatture n 94/2014 del e n 96/2014 del Saldo Fatture n 78/2014 del ; n 89/2014 del 08/05/ , ,00 Z0B0F2E946 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Saldo Fattura n 40/17670 del ,14 ZE70F0FD8C GRUPPO GIODICART SRL Saldo Fattura n 6109 del , A8B KUADRA SPA Acconto Fattura n 791/2014 del ,20 Z6B0F6A0B6 CARTOLIBRERIA ARCOBALENO Saldo Fattura n 69/ ,07 Saldo Fatture n 103/ / / ,00 ZEA0C4C8CE COMPAGNIA TEATRALE IL DRAGHETTO Saldo Fattura n 2 del 26/05/ ,00 Z660F8F28 ATS TORZOLINI LUCIO Saldo Fattura n 9/ ,00 Z820F7622E ATS TORZOLINI LUCIO Saldo Fattura n 10/ ,00

4 ZA40C4CA87 COTICCHIA FEDERICA Liquidazione compenso progetto 'Prevenzione, riconoscimento e strategie didattiche per gli alunni con 2.000,00 difficoltà di apprendimento' a.s. 2013/2014 Z8D0F79530 PUBLISISMAR SISTILLI BRUNO Saldo Fatture n 173/ e n 184/ ,13 ZE70F0FD8C GRUPPO GIODICART SRL Saldo Fattura n 6109 del ,43 Z8D0F9530 COPYLANDIA DI CORRADI NICOLINO Saldo Fatttura n 90/ ,64 Saldo Fattura n 113/201 del ,40 ZE70FOFD8C OTTOVOLANTE COOP. SOC. Saldo Fattura n 280 del , A8B KUADRA SPA SALDO FATTURA N. 887/2014 DEL 30/04/ SERVIZIO PULIZIA ESTERNA MESE DI APRILE 2014 E SALDO FATTURA N DEL 31/05/ ,12 SERVIZIO PULIZIA ESTERNA MESE DI MAGGIO 2014 Z1D101616F STEEL OFFICE SALDO FATTURA N. 447 DEL ACQUISTO FOTOCOPIE 70, A8B KUADRA SPA SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 30/06/2014- SERVIZI PULIZIA ESTERNA MESE DI GIUGNO 2014 Z47105D73C STEEL INFORMATICA DI SBORLINI T. & C. SALDO FATTURA N. 211 dell'08/08/2014 preventivo n. 99 DEL 31/07/ Acquisto computer/video 1.292, A6 MPS LEASING FACTORING Z2E112D908 STEEL OFFICE ZCD0F084CE GRUPPO SPAGGIARI PARMA ZA9112D8D9 D'ELPIDIO SRL ZE30FBF488 ELETTROINFORMATICA SRL Z11112DA0A MONDOFFICE SRL ZB210733B5 CASA EDITRICE LEARDINI ZCD0F084CE GRUPPO SPAGGIARI PARMA A SALDO FATTURA N DEL 21/06/ SERVIZI PULIZIA ESTERNA FATTURA N /09/ Ordine schede fotocopiatrici FATTURA N E07194 DELL'11/09/ Installazione software e formazione personale FATTURA N. 1237A DELL'11/09/ MATERIALE INFORMATICO FATTURA N. 243/14 DEL 30/09/ Ordine notebook FATTURA N DEL 17/10/ Ordinazione materiale cancelleria per la segreteria SALDO FATT. N PA DEL 30/09/2014 E FATT. N. 1235PA DEL 30/09/ Acquisto libretto giustificazioni e registri. FATTURA N E Ordinazione Software ClasseViva 120, ,53 183,00 187, ,98 412,16 247, ,00

5 Z460FA85AE AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI AMBIENTE SCUOLA GENERALI UNIPOL LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015 ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI RISTRETTO 15/11/ /11/ ,50 Z6A11C01D1 MONDOFFICE SRL FATTURA N DEL 25/11/ Acquisto sedie ufficio segreteria 219,53 Z3311C01B3 3D SOLUTION SRL FATTURA N. 1932/A DEL 22/11/ Programma Fatture Elettroniche 183,00 Z3C11EF811 GRUPPO GIODICART SRL ZCD0F084CE GRUPPO SPAGGIARI PARMA Z7811DE40F STEEL OFFICE SRL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV. ZEB11FC030 CARTOLIBRERIA ITALNOVA ZAD123018B CARTOLIBRERIA ITALNOVA Z5D1246D4E EDF SRL ZDB12115FB ELETTROINFORMATICA SRL SALDO FATTURE N DEL 03/12/2014; N DEL 03/12/2014; N DEL 29/11/ Materiale facile consumo scuola dell'infanzia FATTURA N E DEL 24/11/2014 -Installazione software e formazione personale SALDO FATTURA N. 771 DEL 30/11/ ORDINE FOTOCOPIE PLESSI SCUOLA MEDIA Saldo fattura n. 390/PA del 31/10/2014- intestata alla ditta KUADRA SPA cig: Progetto "SCUOLE BELLE" Saldo fattura n. 188/PA del 30/09/2014- intestata alla ditta KUADRA SPA cig: C91-SPESE PULIZIA SETTEMBRE Saldo fattura n. 295/PA del 31/10/2014- intestata alla ditta KUADRA SPA cig: C91-SPESE PULIZIA OTTOBRE Saldo fattura n. 431/PA del 29/11/2014- intestata alla ditta KUADRA SPA cig: C91-SPESE PULIZIA NOVEMBRE FATTURA N. 46 FE DEL 17/12/ Materiale facile consumo scuola dell'infanzia FATTURA N. 45 FE DEL 16/12/ ACQUISTO FACILE CONSUMO arte SC. MEDIA FATTURA N. VEN01, DEL 16/12/2014 -ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO FATTURA N. 370/14 DEL 15/12/ RIPARAZIONE SCHERMO NOTEBOOK FATTURA N. 565/PA DEL 16/12/ Spese di Pulizia Mese di Dicembre ,84 183,00 483, ,77 208,71 400,81 590,11 117,12

6 ZAF122C83C CARTOLIBRERIA ITALNOVA ZC10F6743D POSTE ITALIANE SPA ALT/C NORD fattura n. 47FE del 17/12/ Acquisto materiale facile consumo scuola primaria FATTURA N DEL 17/12/ SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE ,54 43,81 Z86125F4C7 EUROEDIZIONI SRL TORINO Z1D11E5BA9 GRUPPO SPAGGIARI PARMA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERV. ABBONAMENTO ANNO 2015 "DIRIGERE LA SCUOLA" - COD. CLIENTE 1283 FATTURA N G01438 DEL 16/12/ VIDEOCORSO SICUREZZA E WEB Acconto fattura n. 509/PA del 03/12/2014- intestata alla ditta KUADRA SPA cig: Progetto "SCUOLE BELLE" 80,00 523, ,71

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