FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Transcript

1 FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE Determina n. 447 adottata il 04/04/2017. Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione. Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale. Oggetto: MASTERPLAN : PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA SATER -INTERCENTER, PER LA FORNITURA BIENNALE AVEC DI MATERIALE ELETTRICO- CIG B04- AGGIUDICAZIONE. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA. IMPRONTE testo determina.pdf AE4C5E5249F06CE CF8423A72F29988BEBCCAEC03471B1BAAE8563E1268A774F486646C69E97AA7060CA41B3DFE299D 35A36C8AE191622AE5F8 ALLEGATO-LISTINI.pdf 5D731D852145B9FE3E7EB803D9F919B8F87729E6BBA50807CFAC4CA894B1E4D981BDC0E3B1AFE6DE89AF494A42A164672A9B4C54AA 5BE D18C793C855 VERBALE DI GARA ALLEGATO.pdf 27F8CDB539C899AE6B0D39F0A7D2AD9A5363A29FFA244291F3DECDE9DDE08C082CE86449AEE69F4DFF81893D31AEC3C48010EC9FE C2222D561D475977DDC63B8

2 SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI Redattore del provvedimento: Sig.a Barbara Benini Responsabile del procedimento: dr.ssa Susanna Zoia Il Direttore: dr.ssa Monica Pertili OGGETTO: MASTERPLAN : PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA SATER -INTERCENTER, PER LA FORNITURA BIENNALE AVEC DI MATERIALE ELETTRICO- CIG B04- AGGIUDICAZIONE. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI Su proposta del Responsabile del Procedimento. IN VIRTU dei poteri di cui all art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i. RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: n. 1 dell dell Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell dell Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende n. 10 del dell'azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del dell'azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell incarico apicale di riferimento, nell ambito dell organizzazione dell Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell art 2 comma 6 dell Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti. DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti. RICHIAMATA la deliberazione 96 del 21/6/2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.". pag. 1/6

3 Preso atto: - che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle inserite nel Masterplan Regionale approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera n. 632 del contenente la programmazione triennale degli acquisti dei beni e servizi in sanità e recepito con delibera del Direttore Generale AUSL FE nr. 117/2016; - che il Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio con nota del 14/11/16, agli atti della U.O. proponente, ha trasmesso i fabbisogni biennali complessivi per Euro ,00 i.e., relativi alla sola Ausl Fe, confermando contestualmente che, relativamente all'azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non vi sono necessità relative all'acquisizione dei prodotti oggetto della procedura biennale; - che il Responsabile del Servizio Tecnico dell'azienda Usl di Bologna, con nota del 9/12/16 agli atti della scrivente U.O., ha comunicato i fabbisogni biennali relativi ai prodotti oggetto del presente provvedimento per complessivi Euro ,00 i.e. ; Constatato: - che per l'acquisto degli articoli necessari ai Servizi richiedenti non sono attive convenzioni CONSIP o Intercenter, come risulta dalla stampa delle pagine del sito internet Consip e del sito internet Intercenter, conservate agli atti del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti; - che, valutato l'importo presunto di spesa biennale inferiore alla soglia comunitaria, il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ha provveduto ad effettuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura di gara telematica tramite sistema SATER-Intercenter, per la fornitura di cui trattasi da aggiudicare al prezzo più basso, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95 c. 4 lettere b,c ) del D.Lgs.50/2016, da esprimere in percentuale unica di sconto da applicare ai listini in corso di validità,relativi agli articoli oggetto della procedura e inseriti a sistema nell'allegato 1 ( A) della procedura di gara Protocollo PIO ; - che, in data 15/12/2016, la procedura di gara telematica in oggetto è stata avviata tramite la Piattaforma SATER di Intercenter, in via sperimentale, in quanto la funzione procedura di gara telematica è in continua evoluzione ed è stata strutturata informaticamente prevalentemente per l'epletamento di procedure sopra soglia comunitaria, e sono state invitate tutte le Ditte iscritte all'elenco fornitori di Intercenter abilitati per la categoria merceologica oggetto di gara,estratte mediante l'utilizzo di ricerca fornitori che, in quella fase di sviluppo della piattaforma SATER,consentiva,tra l'altro, la ricerca fornitori inserendo una sola sede legale di impresa; - che, viste le esigenze esplicitate dall'azienda Usl di Bologna, del tutto marginali rispetto al valore complessivo presunto della fornitura biennale da effettuare, sono state invitate tutte le Ditte iscritte all'elenco fornitori di Intercenter abilitati per la categoria merceologica oggetto di gara con sede legale a Ferrara o provincia, considerata la specificità della fornitura, che si caratterizza per consegne di materiale di modeste quantità, anche urgenti, ripetitive e/o standardizzate, previste per più sedi dell'azienda Usl di Ferrara,che rappresentano la quasi totalità della fornitura da effettuare, per un numero complessivo totale di cinque Ditte,estratte con i criteri sopra definiti,il cui elenco è depositato agli atti della U.O proponente; Dato atto che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 28/02/2017 alle 12,00 è pervenuta una unica offerta presentata dalla ditta La Futura srl di Bondeno-Fe,con protocollo registro sistema SATER -Intercenter PI ; Considerato che le condizioni particolari di contratto inoltre prevedono: l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, espresso in percentuale unica di sconto sui listini in corso di validità per gli articoli inseriti a sistema in allegato 1 ( A) in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 95 c. 4 lett b,c) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), in unico lotto; pag. 2/6

4 Dato atto: - che dopo aver verificato la correttezza della documentazione amministrativa inviata dall'unica Ditta partecipante alla gara,la documentazione di gara e l'offerta sono state trasmesse, in data 2/3/2017 al Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, Architetto Giovanni Peressotti, per le valutazioni di competenza; - che il Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, Architetto Giovanni Peressotti, in data 10/3/2017, ha inviato nota, agli atti della U.O. proponente, con la quale ha espresso parere favorevole all'aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta la Futura srl di Bondeno esprimendo contestualmente valutazione positiva circa le precedenti forniture effettuate dalla Ditta La Futura. di Bondeno-Fe-, così come previsto dal D.Lgs.50/16 e Linea Guida Anac nr. 4/2016 ; - che la percentuale di sconto offerta in sede di gara dalla Ditta La Futura srl di Bondeno-FE è del 36% come risulta dal verbale di gara PI ,che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,ed è ritenuto congruo rispetto alla spesa preventivata e alle condizioni di mercato anche in relazione al fatto che il valore di sconto offerto in sede di gara è il medesimo della precedente fornitura; - che l'aggiudicazione a tale ditta della fornitura in oggetto comporta una spesa complessiva biennale presunta per le Aziende Sanitarie di ,00 iva esclusa; - che,così come previsto dall'art.80 del D.Lgs.50/16 sono stati effettuati i controlli ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, a cura del Rup, che hanno dato esito regolare; Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno procedere all'aggiudicazione alla ditta La Futura srl di Bondeno- FE- della fornitura biennale AVEC di materiale elettrico; Dato atto: - che la modalità di acquisizione tramite procedura di gara telematica tramite sistema SATER- Intercenter, è effettuata in ottemperanza dell'art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e s.m.i., che prevede per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di utilizzare per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma di CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento; - Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento definiti per i primi 4 mesi del 2017 con Determina del Direttore dell'u.o. Economico-Finanziaria Azienda USL di Ferrara n del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa da parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale assunzione del documento di programmazione economica 2017 ; - che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione Provvedimenti presente nella sezione di I livello denominata Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i; ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali. pag. 3/6

5 DETERMINA per le motivazioni riportate in premessa: 1) di prendere atto delle valutazioni positive espresse dal Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio AUSL FE- AOSP FE, sulla base della documentazione di gara e dell'offerta formulata dalla Ditta in sede di gara, relativamente all'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente provvedimento alla Ditta La Futura srl di Bondeno-FE-, trasmesse al Servizio Comune Economato e Gestione Contratti con nota mail del 10/3/2017, così come della contestuale valutazione positiva circa le precedenti forniture effettuate dalla Ditta La Futura S.r.l di Bondeno-Fe-, così come previsto dal D.Lgs.50/16 e Linea Guida Anac nr. 4/2016, conservata agli atti del Rup; 2) di aggiudicare conseguentemente alla ditta La Futura srl di Bondeno- FE- la fornitura biennale AVEC di materiale elettrico mediante procedura negoziata effettuata tramite sistema SATER -Intercenter, alla percentuale di sconto offerta in sede di gara del 36% sui listini in corso di validità,allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e, come previsto all'art.2 del Capitolato Speciale, lo sconto offerto deve essere mantenuto per tutta la durata della fornitura, come risulta dal verbale di gara PI , che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 3) di dare atto che le condizioni di fornitura sono previste nelle Condizioni Particolari,nel Capitolato Speciale, nell'allegato 1 ( A) e allegati B,C, e Patto di Integrità,conservati agli atti del Rup e che la decorrenza contrattuale inizierà appena terminata la fase di aggiudicazione definitiva della procedura di gara oggetto del presente provvedimento,tramite piattaforma Sater-Intercenter, alla quale sarà allegato il presente provvedimento; 4) di dare atto: - che la spesa presunta complessiva biennale per l Azienda USL di Ferrara, per la fornitura dei prodotti sopraindicati è pari ad ,00 IVA esclusa; - che la spesa presunta complessiva biennale per l Azienda USL di Bologna, per la fornitura dei prodotti sopraindicati è pari ad ,00 IVA esclusa; 5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento definiti per i primi 4 mesi del 2017 con Determina del Direttore dell'u.o. Economico-Finanziaria Azienda USL di Ferrara n del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa da parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale assunzione del documento di programmazione economica 2017 ; 6) di dare atto che sarà facoltà delle Aziende Sanitarie recedere anticipatamente dal contratto in applicazione alle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/12-art.15 comma 13 lettera b), convertito in L. n. 135 del 7/8/12, e nel caso in cui siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali di acquisto tali da assicurare migliori condizioni di fornitura; 7) di dare atto che l'importo complessivo relativo alla fornitura biennale di materiale elettrico per l'ausl di Ferrara è di Euro ,00 iva esclusa, e sarà prevista nel budget 2017 e sarà tenuta in considerazione nella predisposizione del budget per gli esercizi futuri e sarà contabilizzata al conto economico articoli tecnici per manutenzione ordinaria del bilancio economico preventivo di competenza ; pag. 4/6

6 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nella procedura di gara espletata tramite la piattaforma SATER-Intercenter, protocollo nr. PI ,quale allegato alla aggiudicazione definitiva a sistema; 9) di dare atto inoltre che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'azienda Usl di Bologna,per i provvedimenti di competenza; 10) di dare atto altresì che Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.a Susanna Zoia, Servizio Comune Economato e Gestione Contratti AUSL FE AOSP FE e Responsabili dell'esecuzione del contratto sono i Direttori dei Servizi Tecnici dell'azienda USL di Ferrara e dell'azienda Usl di Bologna. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI Dott.ssa MONICA PERTILI pag. 5/6

7 AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI FERRARA SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell Azienda USL di Ferrara sezione Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi. (ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell art. 37, comma 5 L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004) Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI Dott.ssa Monica Pertili pag. 6/6

8

9

10

11