Assessorato alla Pubblica Istruzione

Transcript

1 Unione dei Comuni del Rubicone Servizi Educativi per l'infanzia CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SERVIZIO DI REFEZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO ANNI INTRODUZIONE L'unione dei Comuni del Rubicone (Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Gatteo, Comune di San Mauro Pascoli) intende avviare, per gli anni 211, 212 e 213, il servizio dei Centri Ricreativi Estivi e del servizio di refezione connesso al precedente per bambini delle fasce di età 3-6 anni, 3-9 anni e 6-12 anni, mediante affidamento del servizio in concessione. Il presente documento costituisce il Piano Economico Finanziario della concessione ed ha lo scopo di fornire ai soggetti partecipanti alla relativa procedura di affidamento tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del loro piano economico finanziario che dovrà essere allegato all'offerta. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La normativa di settore è la seguente: Legge Regionale dell'emilia Romagna n. 14 del 28 luglio 28 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni, con particolare riguardo all'art. 14 Legge Regionale dell'emilia Romagna n. 34 del 25 ottobre 1997 Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per i minori, con particolare riguardo all'art., con particolare riguardo all'art. 3 Deliberazione di Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 161 del 15 dicembre 1998 Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio, con particolare riguardo all'art. 3 Legge Regionale dell'emilia Romagna n. 29 del 4 novembre 22 Norme per l'orientamento dei consumi e per l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva Regolamento dell'unione dei Comuni del Rubicone Accesso e fruizione del servizio di refezione scolastica per il nido d'infanzia, la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado statale, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'unione dei Comuni del Rubicone n. 9 del 27/2/28. 1

2 3. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 3.1 La popolazione La popolazione residente nel territorio dell'unione dei Comuni del Rubicone al 28 febbraio 211 è pari complessivamente a abitanti, così suddivisi: Comune di Savignano sul Rubicone: Comune di San Mauro Pascoli: Comune di Gatteo: 8.92 per un totale di famiglie, così suddivise: Comune di Savignano sul Rubicone: Comune di San Mauro Pascoli: Comune di Gatteo: La fascia di età compresa fra i 3 ed i 12 anni, alla data del 31 dicembre 21, conta residenti nel territorio dell'unione, come qui di seguito meglio illustrato: Savignano sul Rubicone anni 3-6 anni 6-12 anni 2

3 Gatteo anni 3-6 anni 6-12 anni San Mauro Pascoli anni 3-6 anni 6-12 anni 3.2 La domanda potenziale e l'offerta del territorio Le strutture che ospiteranno i Centri Estivi oggetto della concessione hanno complessivamente una capienza massima di 281 bambini, così suddivisi: Centro Estivo Comune di Gatteo Capienza massima suddivisa per fascia d'età 3-6 anni 3-9 anni 6-11 anni Centro Estivo di Via Foschi (ubicato presso la 43 3

4 ex colonia adiacente alla scuola dell'infanzia Pinocchio ) Centro Estivo di Via Gramsci (ubicato presso la scuola dell'infanzia Pinocchio ) Comune di San Mauro Pascoli Centro Estivo La Rondine via Don Minzoni n. 2 (ubicato presso la scuola dell'infanzia La Rondine ) Centro Estivo Myricae, viale Panzini (ubicato presso la scuola dell'infanzia Myricae) Comune di Savignano sul Rubicone Centro Estivo Valleferrovia, via Rubicone Destra Primo Tratto (presso la scuola dell'infanzia Valleferrovia) La capienza massima sopra riportata costituisce il numero massimo di bambini iscrivibili ai Centri Estivi, con riferimento alle singole strutture. Nel triennio i bambini frequentanti i Centri Estivi ubicati nel Territorio dell'unione dei Comuni del Rubicone sono stati complessivamente 818, così suddivisi: Numero complessivo bambini frequentanti 5 anno 28 anno 29 anno 21 Nei grafici sottoriportati è invece indicato il numero complessivo di bambini frequentanti i Centri Estivi, nel triennio sopra considerato, nei singoli Comuni facenti parte del territorio dell'unione: a) Comune di Gatteo Centri Estivi di Via Foschi e di Via Gramsci 4

5 Numero complessivo bambini frequentanti 2 anno 28 anno 29 anno 21 b) Comune di San Mauro Pascoli Centri Estivi La Rondine e Myricae Numero complessivo bambini frequentanti 2 anno 28 anno 29 anno 21 c) Comune di Savignano sul Rubicone Centro Estivo Valleferrovia via Rubicone Destra 5

6 Numero complessivo bambini frequentanti 1 anno 28 anno 29 anno 21 Come illustrato nel grafico sotto riportato, i potenziali fruitori del servizio negli anni 212 e 213 saranno, sulla base del numero dei bambini residenti nel territorio dell'unione e nati rispettivamente negli anni 2-29 e 21-21, saranno complessivamente 5.952, suddivisi come segue: Comune di Savignano sul Rubicone Comune di San Mauro Pascoli Comune di Gatteo anno 212 anno LO SCHEMA CONCESSORIO 4.1 Oggetto e caratteristiche della Concessione La concessione consiste nella gestione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi e del servizio di refezione ad esso connesso dell'unione dei Comuni (Comune di Savignano sul Rubicone; Comune di Gatteo; Comune di San Mauro Pascoli) per il periodo 1 luglio 31 agosto per gli anni La gestione del servizio comprende quindi, oltre alle attività espressamente elencate all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto, anche il servizio di refezione, con costo a carico delle famiglie dei bambini frequentanti i Centri Estivi. 6

7 Al Concessionario sarà consentito prevedere tempi di apertura del servizio più flessibili rispetto a quelli indicati nel capitolato, con conseguente previsione di un'eventuale riduzione e/o aumento della retta di frequenza in misura proporzionale 4.2 Costi di gestione ANNO 21 I costi relativi all'anno 21 per il servizio centri estivi, divisi per ciascun Comune aderente all'unione, risultano essere i seguenti: SAVIGNANO SUL RUBICONE Per un numero di minori iscritti nel mese di luglio pari a 3 bambini: costo del personale, assicurazione del personale, polizza infortuni dei minori, polizza RCT e materiale igienico-sanitario: 11.94,1 refezione pasti: 3.214,79 materiale didattico ed acquisti economali: 1.5, noleggio scuolabus per uscite lunghe: 643,5 TOTALE COSTO: ,3 COSTO PRESUNTO MENSILE A BAMBINO: 575,41 GATTEO Per un numero di minori iscritti pari a 64 nel mese di luglio e 31 nel mese di agosto(totale minori pari a 95). costo del personale, assicurazione del personale, polizza infortuni dei minori, polizza RCT e materiale igienico-sanitario: 36.36,94; refezione costo personale: 6.355, refezione acquisti economali (derrate alimentari, materiali di pulizia...): 3.87,88; materiale didattico: 58,74; pulizia locali: 261,38 noleggio scuolabus per uscite al mare e uscite lunghe: 872,3 TOTALE COSTO: ,24 COSTO PRESUNTO MENSILE A BAMBINO: 55,3 SAN MAURO PASCOLI Per un numero di minori iscritti pari a 74 nel mese di luglio e 25 nel mese di agosto (totale minori pari a 99). costo del personale, assicurazione del personale, polizza infortuni dei minori, polizza RCT e materiale igienico-sanitario: ,53; refezione pasti: 12.72,84; materiale didattico ed acquisti economali: 718,8 noleggio ombrellone: 924,; noleggio scuolabus per uscite al mare: 1752,3; noleggio scuolabus per uscite lunghe: 457,6. TOTALE COSTO: ,7 COSTO PRESUNTO MENSILE A BAMBINO: 516,46 Il costo presunto è stato calcolato tenendo conto delle seguenti voci: costo del personale; assicurazione del personale; polizza infortuni dei minori; 7

8 polizza RCT; materiale igienico-sanitario; pasti; acquisti economali per refezione; materiale didattico; noleggio ombrellone; noleggio scuolabus per uscite al mare; noleggio scuolabus per uscite lunghe. Tra i costi di gestione del servizio non figurano le utenze, in quanto trattasi di costi posti a carico dell'unione dei Comuni, né il canone di locazione dei locali, dal momento che le strutture che ospitano i Centri Estivi saranno concesse dall'unione dei Comuni al Concessionario in comodato gratuito. Calcolando la capienza massima per ciascun centro estivo indicata dal capitolato speciale, complessivamente il valore annuale della concessione in relazione ai costi di gestione è pari a: Comune di Savignano sul Rubicone: 575,41*8= 46.32,8; Comune di Gatteo: 55,3*166= ,98; Comune di San Mauro Pascoli: 516,46*152= 78.51,92 per un valore totale annuale di ,7 ed un valore, nel triennio, pari ad , Costi di esercizio I ricavi derivanti dalla gestione del servizio e spettanti al Concessionario consistono nelle rette corrisposte dalle famiglie per ciascun bambino frequentante il Centro Estivo, così come indicate dal Concessionario medesimo nella sua offerta in sede di gara. In relazione alla frequenza dei minori per l'anno 21 le rette di frequenza a copertura totale delle spese sostenute risulterebbero essere le seguenti Savignano sul Rubicone: 575,41 Gatteo: 55,3 San Mauro Pascoli: 516,46 Le rette di frequenza sono soggette a revisione periodica sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura determinati annualmente dall'osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in relazione all'area territoriale di avvalendosi dei dati forniti dall'istat e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP e del costo del lavoro determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 5. GLI ELEMENTI DI GARA Il presente piano economico prevede una durata della Concessione fissa e pari a 3 anni. Sulla base del presente piano è possibile desumere il valore degli elementi sulla base dei quali valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa tra tutte quelle presentate dai partecipanti alla successiva gara. Tra gli elementi previsti nel bando di gara, il presente piano indica: l'importo della retta mensile unitaria a carico delle famiglie, per ciascun bambino frequentante il centro estivo in relazione alla tipologia di centro estivo frequentato; 8

9 le modalità di adeguamento della retta rispetto alla dinamica inflattiva costituita dalla variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (adeguamento a base di gara pari al 1 %) 9