V E R B A L E N. 9 della riunione della Giunta Camerale

Transcript

1 V E R B A L E N. 9 della riunione della Giunta Camerale tenuta in data 8 LUGLIO 2010 L anno duemiladieci, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 9,45, presso la Sede Camerale si riunisce la Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Campobasso, nominata con la delibera n. 1 della riunione di Consiglio Camerale del 5 febbraio 2009 e convocata dal Presidente della Camera di Commercio Arch. Paolo DI LAURA FRATTURA per le ore 9,30 con la nota n del 02/07/2010, per discutere la trattazione degli argomenti di cui all ordine del giorno allegato alla nota stessa e di seguito trascritto. Sono presenti i Sigg.ri Componenti: DI LAURA FRATTURA Arch. Paolo DE ANGELIS Sig. Amodio MILO Sig. Angelo RUSSO Sig. Errico MARCHITELLI Sig. Antonio SPINA Sig. Paolo MONTESANTO Sig. Giuseppe Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Componente Componente Sono assenti i Sigg.ri Componenti: NASELLA Sig. Virginio Componente Sono presenti i Sigg.ri Revisori: ASTORRI Dott. Carlo DI SOCCIO Dott.ssa Giuseppa MANCINI Avv. Enzo Presidente Collegio Revisori Conti Componente Collegio Revisori Conti Componente Collegio Revisori Conti Funge da Segretario della riunione la Dr.ssa Lorella PALLADINO, Segretario Generale della Camera di Commercio. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Componenti, dichiara aperta la seduta per trattare gli argomenti posti all ordine del giorno di cui alla pagina seguente. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Arch. Paolo DI LAURA FRATTURA)

2 Segue Verbale n. 9 della riunione della Giunta Camerale in data 08/07/2010 ORDINE DEL GIORNO RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE in data 8 luglio 2010 ore 9,30 N. ARGOMENTI N. Delibere O.D.G. 1 Comunicazioni del Presidente 64 2 Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n Individuazione soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile. Recupero dei contributi sospesi 65 3 Fondo di Perequazione 2007/2008 progetti approvati 66 4 Preventivo Economico 2010 aggiornamento 67 5 Protocollo d Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli Enti locali 68 6 Fabbisogno del personale aggiornamento 69 7 Fondo trattamento accessorio personale camerale anno Comune di Spinete. Approvazione Regolamento comunale per il servizio noleggio da rimessa con conducente 71 9 Interventi sul territorio 72 IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

3 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010 Deliberazione n. 64 Oggetto:Comunicazioni del Presidente 64/A Unioncamere approvazione proroghe progetti Fondo di Perequazione Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 15 giugno 2010 Unioncamere ha comunicato a questa Amministrazione che in relazione alle richieste di proroga presentate per i progetti finanziati sul Fondo Perequativo 2006, nella riunione del 9 giugno scorso, l Ufficio di Presidenza dell Unioncamere ha deliberato di autorizzarle sino alla scadenze indicate. La Giunta prende atto. 64/B Unioncamere emendamenti al D.L. n. 78/2010 Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 17 giugno 2010 Unioncamere ha comunicato all Ente che in merito al testo legislativo in oggetto sono stati predisposti due emendamenti, la prima orientata ad ampliare a tutti i soggetti del sistema camerale, e non solo dunque alle Camere di Commercio, l esclusione dall applicazione dei vincoli posti per la partecipazione agli organi collegiali. Mentre la seconda, conclude la nota, costituirebbe l attuazione del cd. patto di stabilità, previsto dalla recente riforma delle Camere, in base al quale il sistema camerale garantisce i risparmi di spesa richiesti a tutta la pubblica amministrazione superando però i vincoli puntuali alla spesa e dando la possibilità alle Camere di definire le priorità e le scelte di investimento a favore delle imprese. La Giunta prende atto. 64/C Infocamere distribuzione di dispositivi di firma digitale e smart card di autenticazione in rete (cd. CNS). Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 25 giugno 2010 Infocamere ha comunicato a questa Amministrazione l intenzione di supportare il sistema camerale nella distribuzione di dispositivi di firma digitale e smart card di autenticazione in rete (cd. CNS). Alcune Camere, continua la nota, al fine di procedere all esperimento di gare ad evidenza pubblica, hanno chiesto il supporto di Infocamere nella definzione delle specifiche tecniche a garanzia della perfetta integrazione dei servizi offerti dai provider di mercato con applicativi esistenti. Infocamere, quindi, ritiene opportuno proporre al sistema camerale l erogazione di un servizio omogeneo sul territorio per la distribuzione di dispositivi di firma digitale e smart card con un coordinamento unitario dei flussi informativi e fisici verso le Camere e provvedendo ad approvvigionarsi centralmente con procedura ad evidenza pubblica del servizio di certification authority da operatori abilitati. Tale soluzione, conclude la nota, coerente con il ruolo di società in house, mira ad assicurare un servizio omogeneo, con evidenti opportunità di economie di scala sia in termini di investimenti di set up che di costi del servizio. La Giunta prende atto. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

4 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010. Segue Deliberazione n /D Unioncamere e Symbola Fondazione per le Qualità Italiane Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 23 giugno 2010 Unioncamere ha comunicato a questa Amministrazione che Unioncamere e Symbola Fondazione per le Qualità Italiane, con la collaborazione scientifica del Centro per la cultura d impresa, hanno predisposto un programma di iniziative in occasione del 150 anniversario dell Unità d Italia, dedicato a promuovere una riflessione sui caratteri originali e connotativi dell economia italiana. Una riflessione, precisa la nota, ancor più utile ed urgente per meglio comprendere come superare una crisi che colpisce soprattutto le nostre imprese vocate all export. La volontà, infatti, è quella di sviluppare un confronto che partendo da una rigorosa analisi storica proponga una visione prospettica, capace di cogliere nei caratteri del sistema imprenditoriale italiano le radici di una scommessa sul futuro. Per questo Unioncamere e Symbola propongono di conferire un riconoscimento a tutte le 59 Camere che ufficialmente risultano istituite nel 1862, e allo stesso tempo chiede a questa Amministrazione di individuare quali siano le aziende che hanno dichiarato alla Camera di Commercio un inizio di attività a partire dal 1862 o precedentemente, che riceveranno a loro volta un riconoscimento dell unità d Italia che Unioncamere e Symbola organizzeranno per il prossimo autunno a Roma. La Giunta prende atto. 64/E Unioncamere proroga della moratoria per le PMI Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 18 giugno 2010 l Unioncamere ha comunicato all Ente camerale che il Ministero del Economia e delle Finanze, l Unioncamere, l Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d impresa firmatarie dell Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI hanno concordato di prorogare di sette mesi i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Tale proroga viene incontro all esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici (tra cui le Camere di Commercio), pur se la dinamica delle domande di moratoria mostra un chiaro rallentamento, a conferma della tempestività dell iniziativa. La Giunta prende atto. 64/F Tecnocamere Servicecamere Progetto di fusione Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 1 luglio 2010 Tecnocamere ha comunicato a questa Amministrazione di aver depositato presso la sede della società i documenti relativi ad entrambe le società partecipanti alla fusione, ed in particolare il progetto di fusione con allegato nuovo Statuto, la relazione dell organo amministrativo, i bilanci d esercizio dal 2007 al 2009 e la relazione dell esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle quote sociali per la fusione per incorporazione nella società tecno camere Scpa della Servicecamere Scrl. La Giunta prende atto IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

5 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010. Segue Deliberazione n /G Confesercenti Scuola Allievi di Polizia Giulio Rivera di Campobasso Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 15 giugno 2010 la Confesercenti di Campobasso ha trasmesso a questa Amministrazione la lettera con la quale ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la paventata chiusura della Scuola Allievi di Polizia Giulio Rivera di Campobasso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua il Presidente, con nota di riscontro ha espresso alla Confesercenti e alla comunità intera personali assicurazioni circa l evoluzione della situazione affinché la stessa trovi una soluzione che vada incontro alle legittime aspettative della intera popolazione. La Giunta prende atto. 64/H Camera di Commercio di Caserta deliberazione di Giunta n. 114 del 21 giugno 2010 bozza Statuto Società Consortile per la gestione comune di servizi Il Presidente illustra alla Giunta il contenuto della nota della Camera di Commercio di Caserta con la quale ci trasmette la bozza di Statuto per la costituzione di una Società Consortile, ai sensi dell art ter c.c., nella forma di società a responsabilità limitata, cui potrebbero aderire le Camere di Commercio di Avellino, Salerno, Napoli, Benevento, Campobasso ed Isernia, per la gestione comune di servizi. A questo punto, conclude la nota, la Camera di Commercio di Caserta chiede a questa Amministrazione eventuali suggerimenti in merito al fine di giungere alla stesura definitiva dello Statuto. La Giunta prende atto. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

6 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010 Deliberazione n. 65 Oggetto: Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n Individuazione soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile. Recupero dei contributi sospesi Il Presidente aggiorna la Giunta circa la tematica in oggetto, ed in particolare ricorda che questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 25 del 16 aprile 2010, a seguito della nota n del 26 febbraio 2010 con la quale l INPDAP Sede Provinciale di Campobasso invitava la Camera a procedere all estinzione del debito residuo relativo ai contributi ed alle ritenute sospesi in occasione degli eventi calamitosi del 2002, ha deliberato di coordinarsi con le decisioni che sarebbero state assunte dagli altri Enti della Provincia debitori nei confronti dell INPDAP per le stesse ragioni e, pertanto, di rinviare la decisione sulla restituzione del debito residuo a successiva seduta. Con nota n del 17 giugno 2010, pervenuta all Ente il 21 giugno 2010, ed assunta al prot. n del 21 giugno 2010, l INPDAP Sede Provinciale di Campobasso ha invitato nuovamente questa Amministrazione all estinzione del debito residuo in unica soluzione ovvero, in alternativa, ad inoltrare la richiesta di rateizzazione del debito medesimo che potrebbe essere autorizzata fino ad un massimo di 60 mensilità e con un interesse del 6%. LA GIUNTA UDITO il Presidente VISTA la deliberazione di Giunta n. 25 del 16 aprile 2010 con la quale, in riferimento alla richiesta di restituzione dei contributi sospesi da parte dell INPDAP a seguito dell interpretazione autentica di cui all art.6 della L. 290/2006, di conversione del D.L. 263/2006, il quale individua i soggetti destinatari delle Ordinanze di Protezione Civile emanate ai sensi della L. 255/1992, e al riguardo, il comma 1 bis del richiamato art.6 recita testualmente: la legge 24 febbraio 1992, n.225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile, si decideva di rinviare ogni decisione al fine di coordinarsi con le decisioni che sarebbero state assunte dagli altri Enti della Provincia debitori nei confronti dell INPDAP per le stesse ragioni; VISTA la nota n del 17 giugno 2010, pervenuta all Ente il 21 giugno 2010, ed assunta al prot. n del 21 giugno 2010, con la quale l INPDAP Sede Provinciale di Campobasso ha invitato questa Amministrazione all estinzione del debito residuo; PRESO ATTO che ad oggi molte Amministrazioni della Provincia di Campobasso hanno deliberato in merito alla restituzione, decidendo di chiedere la rateizzazione o di versare in unica soluzione, facendo in ogni caso salva ogni azione per far valere il diritto ad usufruire della sospensione prevista dalle intervenute Ordinanze di Protezione Civile in merito; IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

7 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010. Segue Deliberazione n. 65 PRESO ATTO, altresì, che il debito residuo nei confronti dell INPDAP ammonta alla data odierna ad ,71 pari alla somma complessiva dovuta dalla Camera di Commercio a titolo di contributo e ritenute sulle retribuzioni erogate al personale dipendente dal gennaio 2003 al netto delle somme già versate per le rate dovute da marzo 2006 a maggio 2010 determinate sulla base del piano di ammortamento predisposto in virtù della normativa che prevedeva il pagamento dei contributi medesimi in un numero di rate mensili otto volte quelle della effettiva sospensione e, pertanto, essendo stata la sospensione pari a n. 36 mesi (da gennaio 2003 a dicembre 2005), il rimborso che è stato concordato con l INPDAP a partire dal mese di marzo 2006, prevedendo la rateizzazione in n. 288 rate (36 X 8,) avrà termine nel mese di febbraio 2030; TENUTO CONTO che la Camera di Commercio, in quanto datore di lavoro, è tenuta al versamento dei contributi a carico dell Ente e delle ritenute a carico dei lavoratori così come previsto dalle normative vigenti; CONSIDERATO che l INPDAP prevede in caso di rateizzazione un interesse del 6 % che risulta maggiormente oneroso rispetto al costo previsto nella convenzione in essere con l Istituto cassiere per l eventuale anticipazione di cassa a cui l ente potrebbe aver necessità di ricorrere laddove il versamento in un unica soluzione comportasse un irrigidimento della posizione finanziaria che, ad oggi, consente, vista la giacenza disponibile, di far fronte al pagamento richiesto; RITENUTO pertanto opportuno utilizzare le disponibilità di cassa attuali della Camera di Commercio, generate dalla gestione, al fine di effettuare il versamento di quanto dovuto all INPDAP per contributi sospesi in unica soluzione; all unanimità delibera di comunicare all INPDAP Sede Provinciale di Campobasso la volontà della Camera di Commercio di non voler usufruire della rateizzazione e, quindi, di provvedere al versamento del debito per i contributi sospesi in unica soluzione; di fare salva ogni azione possibile a tutela degli interessi dell Ente e dei dipendenti; di rinviare ad una prossima riunione la decisione in merito ai tempi di recupero delle somme a carico dei dipendenti IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

8 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010 Deliberazione n. 66 Oggetto:Fondo di Perequazione 2007/2008 progetti approvati Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 25 giugno 2010 Unioncamere ha comunicato a questa Amministrazione che l Ufficio di Presidenza, nella riunione del 22 giugno scorso, ha approvato i progetti presentati al Fondo di perequazione , su cui la Commissione tecnica del Fondo ha espresso parere positivo. Il Comitato esecutivo di Unioncamere, inoltre, ha accolto la proposta dell Ufficio di Presidenza e, pertanto ha deciso di utilizzare parte delle risorse del Fondo di perequazione 2009 per finanziare tutti i progetti totalmente o molto coerenti con i prototipi definiti dagli organi dell Unioncamere, per contributi complessivi pari a circa 26,5 milioni di euro, rispetto ai 21, 5 milioni originariamente allocati. I progetti approvati vengono di seguito indicati: Titolo del progetto Sviluppo sostenibile, green economy e le opportunità per le pmi L adozione di sistemi di gestione ambientale per il rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese Turismo e qualificazione dei territori: i prodotti turistici del made in italy I servizi camerali per la risoluzione delle controversie Laboratori territoriali sviluppo del capitale umano Potenziamento delle strutture di controllo camerali L attività di vigilanza per la trasparenza e la concorrenza leale Durata approvata Costo ammesso % Contributo approvato Annuale Annuale ,00 Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

9 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010. Segue Deliberazione n. 66 UDITO il Presidente; LA GIUNTA VISTA la nota del 25 giugno 2010 dell Unioncamere con la quale veniva comunicata l approvazione dei progetti presentati al Fondo di perequazione , su cui la Commissione tecnica del Fondo ha espresso parere positivo all unanimità delibera di prendere atto dell approvazione dei progetti suindicati che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2011 con la predisposizione dei documenti di programmazione delle attività dell Ente entro il 25 settembre 2011 IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

10 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010. Deliberazione n. 67 Oggetto:Preventivo Economico 2010 aggiornamento Il Presidente riferisce alla Giunta circa la necessità di effettuare alcune variazioni al budget direzionale 2010 al fine di adeguare i proventi e gli oneri iscritti in sede previsionale alle esigenze di gestione intervenute in corso d anno. In particolare riporta quanto disposto dal comma III dell art. 12 del DPR 254/05 (Regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio) secondo cui la Giunta provvede all approvazione dell aggiornamento del budget direzionale a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi a condizione che ne sia assicurata copertura mediante la previsione di proventi di pari importo. Lo schema di variazioni proposto, dettagliato nella relazione di cui all allegato A del presente provvedimento, determina: maggiori proventi correnti per ,76 ( + ) maggiori oneri correnti per ,47 ( ) maggiori proventi straordinari per ( + ) maggiori oneri straordinari per 20 ( ) dando luogo ad una variazione complessiva del risultato di ,71. Considerato che il risultato iscritto in sede previsionale, pari a ,86, è stato già aggiornato con la precedente deliberazione del consiglio camerale n. 5 del 31/05/2010 e portato a ,86, la presente variazione effettua un ulteriore aggiornamento del risultato stimato collocando lo stesso a ,57 e il pareggio viene conseguito per mezzo dell utilizzo dell avanzo rilevato in sede di bilancio di esercizio al e pari ad ,59. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) LA GIUNTA - UDITO il Presidente; - VISTI il II comma dell art. 2 ed il III comma dell art. 12 del DPR 254/05 (Regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio); - ESAMINATA la relazione di cui all allegato A, relativa all aggiornamento del preventivo economico tramite l elenco delle variazioni ai proventi ed agli oneri iscritti nel budget direzionale e nel piano degli investimenti dell esercizio 2010; - CONDIVISE le motivazioni poste alla base delle stesse; - CONSIDERATO che variazioni apportate al budget direzionale si riflettono automaticamente sul preventivo economico in quanto o le variazioni su voci di provento ed onere, classificate come dirette effettuate nel budget dei singoli centri di costo e aree organizzative, si ribaltano con le stesse allocazioni nel preventivo economico o le attribuzioni di risorse su voci di provento ed onere classificate come indirette, iscritte in sede di budget e di sue variazioni al centro di costo comune, risentono, in sede di preventivo economico, anche del valore assunto IL PRESIDENTE (Paolo DI LAURA FRATTURA)

11 Verbale della riunione di Giunta n. 9 del 08/07/2010. Segue Deliberazione n. 67 all unanimità dai driver di ribaltamento delle stesse; - CONSIDERATO che lo schema di variazioni proposto determina un risultato negativo di esercizio pareggiato con quello positivo rilevato per l anno 2009, secondo la previsione del comma 2, art. 2 del DPR 254/2005; delibera - di approvare: le variazioni ai proventi ed agli oneri iscritti nel budget direzionale dell esercizio 2010 ed illustrate nella relazione di cui all allegato A, nonchè il conseguente schema aggiornato di cui all allegato B l aggiornamento del preventivo economico per l esercizio corrente di cui all allegato C, con le variazioni di cui all allegato A; di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dell ente richiedendo agli stessi la relazione circa le variazioni effettuate, resa ai sensi dell art. 17, comma 4, della legge n. 580/93; di sottoporre al Consiglio camerale per l approvazione la presente proposta di aggiornamento del preventivo economico conseguente alle variazioni comportanti maggiori oneri e maggiori proventi apportate al budget direzionale con il presente provvedimento nonché con i provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale assunti, a parità di oneri e proventi, dal Segretario generale e per maggiori oneri coperti da uguali proventi, dalla Giunta, ai sensi dell art. 8 comma III del DPR 254/05.

12 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL BUDGET DIREZIONALE PER L ESERCIZIO 2010 RELAZIONE A seguito dell approvazione del bilancio d esercizio al , si propone, ai sensi del comma 3 dell art. 12 del DPR 254/2005, l aggiornamento del budget direzionale per l esercizio 2010 e conseguentemente del preventivo economico, al fine di adeguare tali documenti alle effettive risultanze dell esercizio. AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO E BUDGET DIREZIONALE La norma richiamata in premessa prevede che la Giunta approvi variazioni comportanti maggiori oneri complessivi a condizione che ne sia assicurata copertura mediante la previsione di proventi di pari importo. L analisi dettagliata delle variazioni proposte è di seguito riportata: GESTIONE CORRENTE VARIAZIONI AI PROVENTI CORRENTI MASTRO 310 DIRITTO ANNUALE CONTO 3100 DIRITTO ANNUALE Sottoconto restituzione diritto annuale + ( ) La variazione si riferisce all integrazione delle risorse iscritte a rettifica del provento (che quindi costituiscono un costo) e finalizzate alla restituzione di somme introitate dalla Camera a fronte di errati o maggiori versamenti per il diritto annuale. MASTRO 312 CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI, ALTRE ENTRATE ,38 CONTO 312 CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI, ALTRE ENTRATE La variazione è il risultato derivante dai seguenti movimenti: Sottoconto Contributi per progetti F.do perequativo ,32 L incremento adegua la misura dei proventi iscritti a tale titolo, al contributo totale riconosciuto sui progetti camerali ammessi al finanziamento del Fondo perequativo. In particolare è riferitoi ai seguenti Progetti Annualità 2006 (completamento) ,32 Progetti Annualità 2007/2008 (nuovi) ,00 Progetti a valere sull Accordo di programma tra il MISE e l Unioncamere Progetti di sistema

13 Sottoconto Contributi per la realizzazione di progetti ,06 Il risultato di questa variazione deriva dall adeguamento conseguente alla revisione del piano finanziario del progetto APQ - Albergo diffuso a seguito dello slittamento del termine del progetto all esercizio corrente. Nella sezione degli oneri correnti, tra gli interventi economici, sono stati adeguati gli oneri correlati. MASTRO 314 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE ,38 CONTO 3140 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Sottoconto Rimanenze iniziali - ( ,38) La variazione adegua il sottoconto Rimanenze iniziali (è un conto di costo che accoglie nell esercizio corrente i valori finali rilevati in sede di chiusura dell esercizio contabile precedente) alle risultanze del bilancio d esercizio al VARIAZIONI AGLI ONERI CORRENTI MASTRO 320 PERSONALE ,06 di cui: CONTO 321 COMPETENZE AL PERSONALE ,06 Sottoconto Retribuzione ordinaria ,00 La variazione consegue al ricalcolo del costo del personale in funzione di fatti intervenuti nel primo semestre dell anno. Lo stanziamento è stato infatti rettificato per tener conto delle economie generatesi per minori unità di personale in servizio rispetto alla stima fatta in sede di previsione. Infatti, dal 2 marzo una unità di categoria D ha cessato di prestare servizio presso la Camera per collocamento in quiescenza. Dal primo luglio, inoltre, ulteriori 3 unità (una di cat. A, una di cat. B e una di cat. C) sono fuoriuscite dai ruoli camerali. Di queste ultime, due unità appartenenti alle categorie protette saranno reintegrate secondo le vigenti previsioni di legge. La fuoriuscita di tali unità ha liberato la quota di risorse del trattamento accessorio destinate al finanziamento degli istituti stabili previsti dal contratto, quali le progressioni orizzontali e l indennità di comparto di cui avevano beneficiato fino alla loro permanenza in sevizio. Tali risorse, disponibili per nuove destinazioni, sono state portate ad incremento del sottoconto Retribuzione accessoria per il personale. L economia ulteriore generatasi nel conto della retribuzione ordinaria deriva dallo stralcio di risorse appostate in sede di previsione per dar corso al reclutamento di n.1 unità di cat. D, tramite esperimento di procedura di mobilità, da utilizzare per le attività ispettive dell ufficio metrico. Tale finalità infatti è stata realizzata all interno tramite la qualificazione specifica ottenuta da una unità già in servizio presso tale ufficio, a seguito di frequenza e superamento del corso abilitante.

14 Infine, rispetto ai dati di preventivo, per un ulteriore unità è intervenuta la proroga, fino al , del distacco del servizio presso altro Ente già essere dalla data del primo ottobre 2009 ed inizialmente prevista fino al Da ultimo, si è effettuato l aggiornamento del costo del personale dirigente a seguito dell intervenuta sottoscrizione, in data 22 febbraio 2010, del CCNL del Comparto Regioni e autonomie locali Quadriennio normativo Biennio economico Sottoconto Retribuzione accessoria per il personale ,75 La variazione, come appena esposto nella precedente sezione, deriva dalle risorse stabili tornate disponibili a seguito del ricalcolo della quota di retribuzioni finanziata dalla parte stabile del fondo per le risorse decentrate. Sottoconto Retribuzione accessoria dirigenti ,31 A seguito del citato rinnovo contrattuale, si è proceduto alla rideterminazione del fondo unico della dirigenza destinato al finanziamento della retribuzione della posizione e di risultato. Il fondo iscritto in sede previsionale, aggiornato secondo le disposizioni del CCNL Biennio economico , prevedeva risorse per complessivi ,40 destinate per ,52 al finanziamento della posizione ed iscritte al sottoconto retribuzione ordinaria e per ,88 al finanziamento della retribuzione di risultato. L intervenuto contratto ha previsto un incremento fisso, per ciascuna delle posizioni dirigenziali, di 478,40 oltre che un incremento variabile (art. 16, comma 4), da determinare ed erogare una tantum essendo lo stesso finalizzato al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e Tale incremento ( 4.200, 21 per il 2007 ed 5.378,68 per il 2008), essendo riferito a competenze di anni precedenti liquidate oggi solo a causa del ritardo del rinnovo contrattuale, sarà finanziato dai fondi accantonati a tal fine. Inoltre, in sede di ricostituzione di tale fondo e a seguito di ulteriori documentazioni acquisite (pareri ARAN e Unioncamere rispettivamente al quesito DB 47 del e alla sezione esperto risponde archivio dirigenza del sito ci si è resi conto che dall anno 2006 la costituzione dello stesso è stata effettuata erroneamente, sottostimando le risorse che per previsione contrattuale andavano iscritte. In particolare, in considerazione che dal 1 luglio 2006 uno dei due d irigenti in servizio presso l Ente (oltre al Segretario Generale) è stato collocato in quiescenza, si è proceduto a stralciare dal fondo la quota di risorse necessarie a finanziare la retribuzione di posizione di tale posto rimasto vacante mantenendo in esso esclusivamente quanto necessario al pagamento delle retribuzioni di posizione dei dirigenti rimasti in servizio. Risulta evidente l errore di valutazione effettuato, considerato che in tali circostanze le responsabilità dirigenziali vengono ripartite tra le unità presenti e che le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di tale posizione, confluiscono ad integrare, di volta in volta, quelle destinate al finanziamento della retribuzione di risultato. Sulla scorta di tali considerazioni si è ritenuto di dover quantificare le risorse non stanziate negli anni precedenti determinate per il 2006 in 9.888,39 (valore economico II semestre) e per il periodo in ,78 per ciascun esercizio, pari al valore economico annuo della posizione dirigenziale non ricoperta. Tali somme, iscritte nel 2010, saranno corrisposte ai dirigenti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione già effettuata per gli anni La quota prevista per il 2009, invece, integrerà le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di risultato di tale anno e sarà liquidata a seguito della valutazione appena essa sarà completata dalla Giunta camerale. Il fondo per l esercizio 2010 pertanto è stato rideterminato nel modo seguente:

15 COSTITUZIONE Valore economico retribuzione di posizione e risultato Dirigenti in servizio (n. 2 unità) ,40 Incremento fisso CCNL ( 478,40 x n. 2 unità in servizio) 956,80 Valore economico retribuzione di posizione Dirigenziale non ricoperta ,78 Totale risorse Fondo unico dirigenza anno ,98 DESTINAZIONE Retribuzione di posizione (n. 2 unirà in servizio) ,32 Retribuzione di risultato ,66 Totale risorse Fondo unico dirigenza anno ,98 CONTO 3220 ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI ,00 Sottoconto Oneri previdenziali Rappresenta l adeguamento degli oneri previdenziali conseguente al ricalcolo della retribuzione ordinaria ed accessoria del personale; CONTO 3230 ACCANTONAMENTI AL TFR ,00 Sottoconto Accantonamento al TFR ,00 L aumento di risorse iscritto a tale mastro è correlato alle quote aggiornate alla misura definita per il Per il mastro indicato (321) inoltre, sono state iscritte le quote di competenza nei i diversi centri di costo per adeguare gli stessi alle variazioni nell allocazione del personale intervenute in corso d anno. MASTRO 325 FUNZIONAMENTO ,75 di cui:

16 CONTO 3250 PRESTAZIONI DI SERVIZI In tale mastro si propone una variazione in aumento sui seguenti conti: Sottoconto Oneri pulizie locali Sottoconto Oneri assicurazione personale + 40 Sottoconto Altri oneri assicurativi + 90 Sottoconto Spese automazione servizi Sottoconto Compensi lavoro interinale Sottoconto Rimborsi spese per missioni Sottoconto Spese per la formazione del personale Sottoconto Oneri per att.tà di vigilanza concorsi a premi + 30 Sottoconto Oneri att.tà conciliazioni c/co.re.com L iscrizione delle risorse per il compenso del lavoro interinale, è riferito ad una unità da assegnare al Registro imprese per il II semestre, in sostituzione di una unità posta in quiescenza da tale data al fine di garantire il mantenimento degli standard di qualità e di prestazione nella gestione della nuova procedura COM.UNICA. CONTO 3270 ONERI DIVERSI DI GESTIONE La variazione è il risultato netto di incrementi e decrementi iscritti a tale mastro. In particolare: Sottoconto Oneri per acquisto libri e quotidiani Sottoconto Oneri per acquisto cancelleria Sottoconto Irap att.tà istit.le L adeguamento delle risorse destinate al pagamento dell IRAP consegue sia alla dinamica intervenuta nel costo del personale che all aumento previsto di 0,15 punti percentuali nella misura di tale imposta rispetto alle aliquote vigenti. Per il Molise infatti, il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell erogazione dei livelli essenziali di assistenza, hanno constatato la sussistenza delle condizioni per l applicazione delle disposizioni recate dall articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all art. 1, comma 174, della legge 311/2004. CONTO 3280 QUOTE ASSOCIATIVE ,25 La variazione si riferisce esclusivamente all adeguamento alla misura esatta del Contributo ordinario Unioncamere iscritto al Sottoconto MASTRO 330 INTERVENTI ECONOMICI ,66 La variazione è il risultato netto di incrementi e decrementi iscritti a tale mastro. In particolare: Sottoconto contributi in c/gestione ad enti vari Per la rideterminazione di contributi già iscritti e la previsione di nuovi, di cui segue il dettaglio :

17 Enti beneficiari Aggiornamento Previsione Associazione Città dell'olio 2, , Cons. Nucleo Industriale Valle del Biferno 7, , Assonautica Provinciale Assonautica Nazionale 2, , Borsa merci telematica 3, , Forum delle Camere di Commercio 2, , Universitas Mercatorum 3, , Retecamere 2, , Uniontrasporti 1, , Infocamere 15, , Mondimpresa 9, , Dintec Altre eventuali e conguagli 2, , Sottoconto Contributo in c/esercizio alle aziende speciali A titolo di contributo da erogare a favore dell Azienda speciale F.A.I. Sottoconto Spese per la realizzazione progetti f.do pereq ,60 Per adeguare le risorse a quanto occorre alla realizzazione dei seguenti progetti: Progetti Annualità 2006 (completamento) ,60 Progetti Annualità 2007/2008 (nuovi) ,00 Progetti a valere sull Accordo di programma tra il MISE e l Unioncamere Progetti di sistema Sottoconto Territorio e sviluppo locale ,06 Per l adeguamento delle spese previste per il 2010 dall annualità del progetto APQ Albergo diffuso ( ,06) e per incrementare le risorse destinate agli Interventi sul territorio ( ). MASTRO 340 AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI di cui: Sottoconto Amm.to impianti specifici Per adeguare le risorse a quanto occorre per i corretti ammortamenti delle immobilizzazioni Sottoconto Accanton.to F.do Svalutazione crediti Per adeguare le risorse necessarie all accantonamento annuale. Sottoconto Accantonamento f.do spese future Per consentire l accantonamento di oneri futuri da liquidare a fronte della definizione di contenzioso in corso di giudizio.

18 GESTIONE STRAORDINARIA VARIAZIONI AI PROVENTI E AGLI ONERI STRAORDINARI MASTRO 360 PROVENTI STRAORDINARI di cui: Sottoconto Sanzioni su D.A. anni precedenti Sottoconto Interessi attivi su d. annuale anni prec Sottoconto Diritto Annuale Anni precedenti MASTRO 361 ONERI STRAORDINARI Sottoconto Sopravvenienze passive RIEPILOGO MAGGIORI PROVENTI CORRENTI ,76 MAGGIORI ONERI CORRENTI ,47 VARIAZIONE RISULTATO GESTIONE CORRENTE ,71 VARIAZIONE RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA MAGGIORI PROVENTI STRAORDINARI MAGGIORI ONERI STRAORDINARI - 20 VARIAZIONE RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA VARIAZIONE RISULTATO (DISAVANZO) ,71 RISULTATO PRECEDENTE (DISAVANZO) ,86 Aggiornamento preventivo come da deliberazione del Consiglio n. 4 del RISULTATO ATTUALE (DISAVANZO) ,57 RISULTATO ESERCIZIO (AVANZO) ,59 Disponibile per il pareggio del preventivo economico 2010

19 In base a quanto disposto al comma 2, art. 2 del DPR 254/05 Il preventivo è redatto..secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante l utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall ultimo bilancio d esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo. Il pareggio previsto dalla richiamata disposizione normativa viene conseguito per il corrente esercizio tramite l utilizzo del risultato positivo conseguito in sede di bilancio d esercizio chiuso al Infatti, preso atto che a seguito del presente aggiornamento il risultato presunto per il 2010 si attesta a ,57 e che la gestione dell esercizio 2009 si è chiusa con un avanzo economico pari ad ,59, si ritiene che l utilizzo di quest ultimo ai fini del pareggio di bilancio dell esercizio corrente non comporti variazioni negative sul patrimonio dell ente essendo i due esercizi tendenzialmente il pareggio. La variazione incrementativa di 5.00, apportata al piano degli investimenti nella sezione delle immobilizzazioni materiali, e relativa all acquisizione di immobilizzazioni informatiche (server) può essere finanziata dalle risorse generate dalla gestione e assorbite in via figurativa dagli ammortamenti. Il presente schema di variazione, nonché i provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale assunti dal Segretario Generale ai sensi dell art. 8 comma 4 DPR 254/05, e dalla Giunta ai sensi dell art. 8 comma 3 DPR 254/05, saranno sottoposti all approvazione del Consiglio per l aggiornamento del preventivo economico 2010.

20 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) Preventivo Anno Corrente GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) DIRITTO ANNUALE ,00 Diritto Annuale ,00 Restituzione Diritto Annuale (14.731,00) Sanzioni Diritto Annuale ,00 Interessi Diritto Annuale ,00 2) DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di Segreteria Sanzioni amministrative Restituzione diritti di segreteria (1.00) 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE ,04 Contributi fondo Perequativo Contributi f.do perequativo L.580/93 - Progetti ,82 Contributi per la realizzazione di progetti ,36 Rimborsi da regione per attività delegate Rimborsi e recuperi diversi Rimborso compensi per incarichi dirigenti ,86 4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI Ricavi per cessione di beni 1.00 Ricavi per prestazioni di servizi Ricavi per prestazioni organismo di controllo 5.00 Ricavi per prestazioni conciliazioni CORECOM ) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (1.549,62) Rimanenze Iniziali (29.049,62) Rimanenze Finali Totale proventi correnti (A) ,42 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Area organizzativa 1 Area Organizzativa 1 Segreteria direzionale Segreteria del - EA01 presidente - EA02 Staff di gestione - EA03

21 Preventivo Anno Corrente ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Area organizzativa 1 Area Organizzativa 1 Segreteria direzionale Segreteria del - EA01 presidente - EA02 Staff di gestione - EA03 B) Oneri Correnti 6) PERSONALE ( ,31) (282.60) ( ,00) ( ,00) a) COMPETENZE AL PERSONALE ( ,31) ( ,00) (78.603,00) (132.81) Retribuzione Ordinaria ( ,00) ( ,00) (75.603,00) (127.31) Retribuzione straordinaria (75.504,97) (8.50) (3.00) (5.50) Retribuzione accessoria personale ( ,15) Retribuzione accessoria dirigenti ( ,19) b) ONERI SOCIALI ( ,00) (53.142,00) (20.237,00) (32.905,00) Oneri Previdenziali ( ,00) (53.142,00) (20.237,00) (32.905,00) c) ACCANTONAMENTI T.F.R. ( ,00) (16.905,00) (6.441,00) (10.464,00) Accantonamento T.F.R. ( ,00) (16.905,00) (6.441,00) (10.464,00) d) ALTRI COSTI (44.084,00) (1.14) (66) (48) Interventi Assistenziali (27.084,00) Spese Personale Distaccato (12.00) Indennità/Rimborsi spese per Missioni (5.00) (1.14) (66) (48) 7) FUNZIONAMENTO ( ,72) ( ,35) ( ,35) (39.694,00) (19.65) a) PRESTAZIONE DI SERVIZI ( ,70) (53.735,70) (45.735,70) (8.00) Oneri Telefonici (20.00) Spese consumo acqua ed energia elettrica (19.00) Oneri Riscaldamento e Condizionamento (13.00) Oneri Pulizie Locali (31.00) Oneri per Manutenzione Ordinaria (17.00) Altri oneri assicurativi (12.61) Oneri Legali (15.00) Spese Automazione Servizi (214.00) (22.00) (22.00) Oneri di Rappresentanza (791,90) (791,90) (791,90) Oneri postali e di Recapito (25.00) Oneri per la Riscossione di Entrate (56.00) Oneri di Pubblicità (1.387,80) (1.387,80) (1.387,80) Compenso lavoro interinale (22.00) Oneri vari di funzionamento (51.00) Oneri di gestione servizio conciliazione (5.00) Oneri per assicurazioni personale (8.22) Oneri per assicurazioni organi istituzionali (14.556,00) (14.556,00) (14.556,00) Spese sanitalrie L.626/94 (3.00) Buoni pasto (51.00) (7.00) (3.00) (4.00) Rimborsi spese per missioni (19.70) (3.00) (2.00) (1.00) Spese per la formazione del personale (35.00) (5.00) (2.00) (3.00) Oneri att.tà vigilanza concorsi a premi (30) Oneri att.tà conciliazioni per conto CORECOM (5.00) Oneri att.tà Organizmo di controllo filera vitivinicola (11.00) Oneri di gestione servizio metrologia legale (15.00)

22 Preventivo Anno Corrente ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Area organizzativa 1 Area Organizzativa 1 Segreteria direzionale Segreteria del - EA01 presidente - EA02 Staff di gestione - EA03 b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI (26.10) Affitti passivi (16.00) Noleggio attrezzature (7.10) Noleggio software (3.00) c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( ,37) (33.85) (22.20) (11.65) Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani (8.00) Oneri per Acquisto Cancelleria (13.00) Oneri Vestiario di Servizio (2.00) Imposte e tasse (10.00) Irap attività istituzionale (169.17) (33.85) (22.20) (11.65) Oneri per servizio metrologia Oneri per acquisto business key (30.00) Irap attività commerciale (50) Oneri per riduzione spese obbligatorie per legge (9.243,37) d) QUOTE ASSOCIATIVE ( ,75) ( ,75) ( ,75) Partecipazione Fondo Perequativo (136.50) Quote associative (3.50) (3.50) (3.50) Contributo Ordinario Unioncamere ( ,75) ( ,75) ( ,75) Quote assoc. ai centri regionali per comm. estero ( ,00) ( ,00) ( ,00) Quote associative Unione Regionale (428.27) (428.27) (428.27) e) ORGANI ISTITUZIONALI ( ,90) ( ,90) ( ,90) (39.694,00) Compensi Ind. e rimborsi Consiglio (25.352,00) (25.352,00) (25.352,00) Compensi Ind. e rimborsi Giunta (65.50) (65.50) (65.50) Compensi Ind. e rimborsi Presidente (39.694,00) (39.694,00) (39.694,00) Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori (27.066,00) (27.066,00) (27.066,00) Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni (16.481,90) (16.481,90) (16.481,90) Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione (14.686,00) (14.686,00) (14.686,00) Oneri prev. e assist. Organi Istituzionali (17.00) (17.00) (17.00) 8) INTERVENTI ECONOMICI ( ,96) (67.055,00) (54.055,00) (13.00) Contributi ad enti vari (155,00) (155,00) (155,00) Contributi in c/gestione ad enti vari (53.90) (53.90) (53.90) Contributi in c/esercizio az.speciali (200.00) Spese per la realizzazione di progetti (F.DO PEREQUATIVO) ( ,60) Finanza e credito (50.00) Infrastrutture Comunicazione (13.00) (13.00) (13.00) Territorio e sviluppo locale ( ,36) E-government Innovazione organizzativa (15.00) Trasparenza e tutela del mercato (20.00) Pubblica Amministrazione per le imprese (10.00)

23 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) Preventivo Anno Corrente ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Area organizzativa 1 Area Organizzativa 1 Segreteria direzionale Segreteria del - EA01 presidente - EA02 Staff di gestione - EA03 9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI ( ,00) a) IMMOB. IMMATERIALI (20.529,00) Amm.to Software (5.756,00) Amm.to Concessioni e licenze (4.245,00) Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (10.528,00) b) IMMOB. MATERIALI ( ,00) Amm.to Fabbricati (62.63) Amm.to Impianti Generici (1.286,00) Amm.to Impianti Specifici (12.00) Amm.to Mobili (22.201,00) Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia (7.674,00) Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro (3.00) Amm.to Altre immobil.ni informatiche (59.494,00) c) SVALUTAZIONE CREDITI (450.00) Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti (450.00) d) FONDI RISCHI ED ONERI (130.00) Accantonamento Fondo Imposte (10.00) Accantonamento fondo per rinnovi contrattuali (40.00) Accantonamento fondo spese future (80.00) Totale Oneri Correnti (B) ( ,99) ( ,35) ( ,35) (39.694,00) ( ,00) Risultato della gestione corrente (A-B) ( ,57) ( ,35) ( ,35) (39.694,00) ( ,00) C) GESTIONE FINANZIARIA a) PROVENTI FINANZIARI ,00 82,00 6 Interessi attivi c/c tesoreria 6.00 Interessi attivi c/c postale 5 Interessi su prestiti al personale ,00 82,00 6 Proventi mobiliari 1.00 b) ONERI FINANZIARI (5.50) Interessi Passivi (5.00) Oneri finanziari (50) Risultato gestione finanziaria ( C) ,00 82,00 6 D) GESTIONE STRAORDINARIA a) PROVENTI STRAORDINARI Interessi attivi su d.annuale anni prec Diritto Annuale Anni precedenti 1.00 Sanzioni su D.A. anni precedenti b) ONERI STRAORDINARI (20) Sopravvenienze Passive (20) Risultato gestione straordinaria (D) ) RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 15) SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE Rettifiche ai valori dell'attivo (E)

24 Preventivo Anno Corrente ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Area organizzativa 1 Area Organizzativa 1 Segreteria direzionale Segreteria del - EA01 presidente - EA02 Staff di gestione - EA03 Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A- B +/-C +/-D +/-E) ( ,57) ( ,35) ( ,35) (39.694,00) ( ,00)

25 Preventivo Anno Corrente ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Area organizzativa 1 Area Organizzativa 1 Segreteria direzionale Segreteria del - EA01 presidente - EA02 Staff di gestione - EA03 PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.00 SOFTWARE 5.00 Software 5.00 F) Immobilizzazioni materiali IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMPIANTI Impianti specifici ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 6.00 Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro 3.00 Macch apparecch attrezzatura varia 3.00 ATTREZZATURE INFORMATICHE Altre immobilizzazioni informatiche ARREDI E MOBILI Mobili G) Immobilizzazioni finanziarie IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI E QUOTE Conferimenti di capitale INVESTIMENTI (E+F+G)

26 ALL. B ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2010 AGGIORNATO (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) Preventivo Anno Corrente GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) DIRITTO ANNUALE ,00 Diritto Annuale ,00 Restituzione Diritto Annuale (14.731,00) Sanzioni Diritto Annuale ,00 Interessi Diritto Annuale ,00 2) DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di Segreteria Sanzioni amministrative Restituzione diritti di segreteria (1.00) 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE ,04 Contributi fondo Perequativo Contributi f.do perequativo L.580/93 - Progetti ,82 Contributi per la realizzazione di progetti ,36 Rimborsi da regione per attività delegate Rimborsi e recuperi diversi Rimborso compensi per incarichi dirigenti ,86 4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI Ricavi per cessione di beni 1.00 Ricavi per prestazioni di servizi Ricavi per prestazioni organismo di controllo 5.00 Ricavi per prestazioni conciliazioni CORECOM ) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (1.549,62) Rimanenze Iniziali (29.049,62) Rimanenze Finali Totale proventi correnti (A) ,42 Area Organizzativa 2 Gestione risorse - EA04 Area organizzativa 2 Costi di struttura - HA01 Personale servizi comuni - HA02 Area Organizzativa 3 Area organizzativa 3 Registro imprese - GA01 Albi, ruoli, registri, licenze, elenchi - GA , , , ,00 (14.731,00) (14.731,00) , , , , (50) (50) , , , , (1.549,62) (1.549,62) (29.049,62) (29.049,62) , ,