ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO

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1 Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata a Cosenza alunni scuola sec. 1 grado del 20/03/ Fattura n. 3/PA del 27/03/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l Z0B14BDBAE Toner per stampante I.T. - Fattura n. 0267/15/E del 27/05/2015

2 Z0B170907E Pagamento Fattura n.0869/15/e del 31/10/2015 per noleggio fotocopiatore 222 per la didattica Z0D16A6389 Pagamento Fattura n.526/pa del 30/10/2015 per fornitura materiale di pulizia PROGIDA TRAVERSA 2 SRL PROGIDA TRAVERSA 2 SRL

3 Z16170DEF4 Pagamento imponibile fattura n.7935 del 28/11/2015 per fornitura kit reintegro cassette di pronto soccorso AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V Z2413B4B07 Materiale vario - Fattura n. 1E del 17/03/2015 RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA Z2D1543B53 Pagamento Fattura n.5e del 03/07/2015 per fornitura materiale didattico.

4 RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA Z301477C27 Toner Minolta TN Fattura n. 0008/15/E del 30/01/ Z C7 Trasporto alunni classe 4 I.T. a Rotonda per visita all' Ente Parco e ad azienda floriagricola giorno 23/04/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l.

5 Z F6 Materiale di facile consumo sc.primaria cl.5^ - Fattura n. 3E del 07/05/2015 RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA Z3C Pagamento Fattura n.5427 del 16/09/2015 per fornitura registri per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola Primaria ARGO SOFTWARE S.R.L

6 ARGO SOFTWARE S.R.L Z3F16F3F80 Pagamento Fattura n del 04/12/2015 per assicurazione infortuni alunni per l'a.s.2015/ AMBIENTE SCUOLA S.R.L AMBIENTE SCUOLA S.R.L Z46161B964 Pagamento Fattura n.133 del 24/11/2015 per acquisto software ARGO ASSENZE SIDI ARGO SUD EST S.A.S. DI CARICATI ROCCO ARGO SUD EST S.A.S. DI CARICATI ROCCO

7 90.00 Z46165AE37 Pagamento Fattura n.62/15fe del 09/11/2015 per fornitura carta per fotocopie A4 e A3. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TL TECNOLOGY SRL TL TECNOLOGY SRL Z4917ACF4A Fornitura materiale informatico per l'istituto Tecnico ELECTRONIC SUD SRL ELECTRONIC SUD SRL Z4A177AA98 Fornitura buste intestate.

8 RLANCL54B02E483V TIPOGRAFIA CENTRO GRAFICO LUCANO RLANCL54B02E483V TIPOGRAFIA CENTRO GRAFICO LUCANO Z4C13EEC82 Materiale di facile consumo per gli alunni classe 4 I.T. - Fattura n. 2E del 31/03/2015 RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA Z4C1631BFA Pagamento Fattura n.0779/15/e del 31/10/2015 per acquisto n 4 P.C. + n 2 monitor EMMECI informatica srl

9 Z4F Pagamento imponibile fattura n.0980/15/e del 14/12/2015 per noleggio fotocopiatore Z5113C27FF Materiale vario e materiale di pulizia - Fattura n 2 del 23/03/ FERRAMENTA DEL POLLINO di Vincenzo CARLUCCI FERRAMENTA DEL POLLINO di Vincenzo CARLUCCI

10 Z5312F54F2 Argo xml per avcp - Fattura n. 33 del 24/07/ ARGO SUD EST S.A.S. DI CARICATI ROCCO ARGO SUD EST S.A.S. DI CARICATI ROCCO Z5514C51AC Visita guidata alle sorgenti del Frido alunni sec 1 gr. - Fatt. n. 9/PA del 29/05/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l

11 Z5D Materiale sportivo per alunni I.T. - Fattura n. 335FP del 23/03/ VOLLEY & SPORT s.r.l VOLLEY & SPORT s.r.l Z5E16C91AF Pagamento Fattura n.3 del 14/11/2015 per acquisto materiale di pulizia FERRAMENTA DEL POLLINO di Vincenzo CARLUCCI FERRAMENTA DEL POLLINO di Vincenzo CARLUCCI Z A8

12 Pagamento imponibile fattura n.115 del 03/12/2015 per noleggio bus per visita guidata a Matera alunni I.T AUTOSERVIZI IELPO S.r.l AUTOSERVIZI IELPO S.r.l Z671357B16 Materiale vario di pulizia per tutto l' Istituto - Fattura n. 1del 23/03/ FERRAMENTA DEL POLLINO di Vincenzo CARLUCCI FERRAMENTA DEL POLLINO di Vincenzo CARLUCCI Z6F14AB50A Fornitura carta - Fattura n. 0257/15/E del 25/05/2015

13 Z A Pagamento Fattura n.0735/15/e del 30/09/2015 per noleggio fotocopiatore 222 per la didattica Z7713D236F Visita guidata a Matera alunni scuola primaria del 26/03/ Fattura n. 4/PA del 27/03/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l.

14 Z8016CA2B1 Pagamento Fattura n.8e del 30/10/2015 per acquisto materiale di cancelleria RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA Z8217AA3D3 Pagamento imponibile fattura n.29/pa del 22/12/2015 per noleggio bus per visita guidata al Lago Sirino AUTOSERVIZI IELPO S.r.l.

15 Z8314BB087 Visita guidata a Salerno alunni I.T. - Fatt. n. 8/PA del 27/05/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l Z89139A146 Noleggio fotocopiatore per la didattica Konica 222 periodo febbraio Fattura n. 0052/15/E del 28/02/2015

16 Z9B140B03A Noleggiuo fotocopiatore trimestre gennaio/marzo 2015 Konica Minolta C220 - Fattura n. 0085/15/E del 31/03/ Z9B16CBC99 Pagamento Fatture anno 2015 relative all'utenza TELECOM ITALIA S.p.A TELECOM ITALIA S.p.A

17 Z9F15497D2 Pagamento Fattura n.0584/15/e del 28/08/2015 per noleggio fotocopiatore 220 relativa ai mesi di maggio/giugno ZAC16C38E5 Pagamento Fattura n.23/pa del 27/10/2015 per noleggio autobus per visita guidata a Voscari/Mezzana/Falascoso del 23/10/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l

18 ZAE140AF77 Noleggio fotocopiatore per la didattica periodo marzo 2015 Konica Fattura n. 0086/15/E del 31/03/ ZB0167BCDD Assicurazione infortuni personale scolastico per l'a.s.2015/ AMBIENTE SCUOLA S.R.L AMBIENTE SCUOLA S.R.L ZB01764AA5 Pagamento imponibile fattura n.v del 16/12/2015 per acquisto materiale didattico.

19 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l ZB11793DE0 Riparazione fotocopiatrice Canon Ir ZB61625EE2 Pagamento Fattura n.29 A A del 31/10/2015 per fornitura registri per l'istituto Tecnico. PRFVNT80H41E409L VALENTINA PORFIDIO EDITORE PRFVNT80H41E409L VALENTINA PORFIDIO EDITORE

20 ZB Pagamento Fattura n.0736/15/e del 30/09/2015 per noleggio fotocopiatore 282 dell'istituto Tecnico ZB91473D12 Materiale di facile consumo per la segreteria - Fattura n. 4E del 07/05/2015 RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA

21 ZBD179345D Pagamento imponibile fattura n.0978/15/e del 14/12/2015 per noleggio fotocopiatore ZBE147BAF0 Noleggio fotocopiatore mese di aprile 2015 K.M.222-Fattura n. 0201/15E del 30/04/ ZC1179C2A1 Pagamento imponibile fattura n.28/pa del 21/12/2015 per noleggio bus per visita guidata a Lagonegro.

22 AUTOSERVIZI IELPO S.r.l ZC21791A42 Pagamento Fattura n.4285 del 15/12/2015 per acquisto libri per alunni disabili EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A ZC314E53AC Noleggio fotocopiatore K.M.222 mese di maggio 2015-Fattura n. 0328/15/E del 30/05/2015

23 ZC315493CC Pagamento Fattura n.0585/15/e del 28/08/2015 per noleggio fotocopiatore 282 I.T. mese di giugno ZCA12E695A Rinnovo contratto assistenza anno Fattura n del 04/02/ c.c ARGO SOFTWARE S.R.L ARGO SOFTWARE S.R.L.

24 ZCA13276B0 Noleggio fotocopiatore per attività didattiche periodo novembre2014/gennaio 2015 Konica Fattura n. 0026/15/E del 31/01/ ZCE Pagamento Fattura n.1588 del 16/09/2015 per abbonamento a "Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve" per l'a.s. 2015/ TECNODID SRL TECNODID SRL

25 ZD A Pagamento Fattura n.0583/15/e del 28/08/2015 per noleggio fotocopiatore 222 relativa al mese di giugno ZD E Pagamento Fattura n.632 del 18/09/2015 per fornitura registri per la Scuola Sec. di I grado LA SFORZESCA EDITRICE SRL LA SFORZESCA EDITRICE SRL ZD817934C7

26 Pagamento imponibile fattura n.0981/15/e del 14/12/2015 per noleggio fotocopiatore ZDA Fornitura cartucce e toner per stampanti ZDB17090AB Pagamento Fattura n.0868/15/e del 31/10/2015 per noleggio fotocopiatore 282 per l'istituto Tecnico.

27 ZDC14E0908 Visita guidata a "Visitone" Viggianello alunni sc.infanzia - Fatt. n. 11/PA del 10/06/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l ZE114C5226 Visita guidata allo Zoo Safari di Fasano alunni sc.infanzia-fatt. n. 10/PA del 29/05/ AUTOSERVIZI IELPO S.r.l.

28 ZE513E2B8 Viaggio di istruzione in Toscana alunni I.T. - Fattura n.23/2015 del 10/04/ AGENZIA VIAGGI "FANTASTICO MONDO" AUTOSERVIZI IELPO S.r.l CASTLE TRAVEL VIAGGI E TURISMO ISTAR VIAGGI E TURISMO AGENZIA VIAGGI "FANTASTICO MONDO" ZE Materiale di pulizia per tutto l' Istituto - Fattura n. 1 del 17/07/2015

29 A.S.MERCATONE s.n.c. di SASSONE VINCENZO & C A.S.MERCATONE s.n.c. di SASSONE VINCENZO & C ZEC16A63D5 Pagamento Fattura n.0780/15/e del 31/10/2015 per acquisto software Windows ZED14018C9 Spese postali anno conto contrattuale POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD1 INCASSI CONTI DI CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD1 INCASSI CONTI DI CREDITO

30 ZEE16882F6 Pagamento Fattura n.0734/15/e del 30/09/2015 per noleggio fotocopiatore 220 periodo giugno/settembre ZF5177CDE6 12/ SIRIO - S.R.L SIRIO - S.R.L

31 ZF914E0806 Registri Esami di Stato 2 gr. - Fatture n E22247 del 12/06/2015 e n E21913 del 11/06/ SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE ZB D Materiale vario di facile consumo classi scuola infanzia e primaria - Fattura n. 1E del 29/12/2014 RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA RMOMRA81L56Z110S LA CARTOLERIA di ROMEO MARIA ZD512ACFBC Noleggio fotocopiatore periodo 01/09/ /12/ Fattura n. 0143/E del 31/12/2014

32 ZE610C9689 Registri I.T. - Fattura n. 8 del 06/12/ WALTERGRAFKART di SIRIMARCO Letizia WALTERGRAFKART di SIRIMARCO Letizia