Incontro con OO.SS.. e RSU TI IT srl. Roma, 5 marzo 2013

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1 Incontro con OO.SS.. e RSU TI IT srl Roma, 5 marzo 2013

2 Piano Industriale SSC srl 2010/12 17 giugno 2010 Andamento della Produzione - 33% 1

3 Piano Industriale SSC srl 2010/12 17 giugno 2010 Costo standard : confronti esterno/interno Distribuzione per livello Costo per FTE (K /anno) ( Q % circa della consistenza Liv 7-7Q 7 7Q 66,8-25% DIFFERENZA DEL COSTO UNITARIO DEL - 16,8 K/ PERSONALE INTERNO ESTERNO ,8 altri 540 Consistenza Personale Operativo (situazione al 31 maggio) 50 INTERNI ESTERNI 2

4 SHARED SERVICE CENTER CONSISTENZA PERSONALE OPERATIVO (situazione al 31 maggio) SOFTWARE & TEST FACTORY IT SERVICE OPERATIONS IT INFRASTRUCTURES PROGETTAZIONE PERFORMANCE E PROGRAM MANAGEMENT Staff TOTALE 7Q liv. 7 e 6 AS IS AS IS AS IS AS IS AS IS AS IS altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT TOT 7Q BARI BOLOGNA CAGLIARI FOGGIA FIRENZE MESSINA MILANO MONZA NAPOLI PALERMO PADOVA ROMA TRENTO TORINO VENEZIA Staff TOTALE liv. 7 e 6 altri TOT 3

5 SHARED SERVICE CENTER 17 giugno 2010 ECCEDENZE (al netto Dirigenti) SOFTWARE & TEST FACTORY IT SERVICE OPERATIONS IT INFRASTRUCTURES PROGETTAZIONE PERFORMANCE E PROGRAM MANAGEMENT Staff TOTALE 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT TOT 7Q BARI BOLOGNA CAGLIARI FOGGIA FIRENZE MESSINA MILANO MONZA NAPOLI PALERMO PADOVA ROMA TRENTO TORINO VENEZIA Staff liv. 7 e 6 altri TOT TOTALE

6 SSC - Azioni Sintesi Azioni per gestione Piano Industriale Gennaio 2010: piano industriale IT + SSC esuberi 2. Maggio 2010 : conferimento ramo IT Operation 3. Giugno 2010 : Piano Industriale SSC e presentazione a OOSS (+ 646) esuberi 4. Luglio dicembre 2010: Applicazione Bandi con uscita da SSC vs Telecom Italia spa (Trento, Napoli, Roma- Tilab Open Access) (ca 200 uscite, ) 5. Applicazione cds per 388 fte, e 70 fte (pro formato su IT di TI) da novembre 2010 a novembre 2012, 50 aliquote Applicazione accordo mobilità in SSC e 17 su IT di TI 6. Uscite incentivate, mobilita e varie da SSC e IT : (-130 ca) 7. Applicazione bandi interni di TI con uscita da TI: (- 46) (9 Audit, 4 OA, 33 NWS) 8. Processi di riconversione interni a SSC da funzioni ad alta cds vs funzioni a bassa cds per (- 76) unità 9. Processi di Riqualificazione in SSC 2011/2012 per ca (- 85) 10.Residuo esubero Piano Industriale SSC + IT: ca 190 5

7 TOTALE BIENNIO GG/P PARTECIPAZIONE (FTE impegnati anno) di cui in solidarietà 71,00% 71,00% 71,00% GG FORMAZIONE PRO-CAPITE 3,60 5,00 8,56 EDIZIONI ALIQUOTE CONSISTENZA MEDIA PERIMETRO EX-SSC INTERNALIZZAZIONE INDOTTA DA RIQUALIFICAZIONi/RICONVERSIONI (FTE) 161 (85+76) COVERAGE 37 % 42,8 Tasso di efficacia della Formazione di Riqualificazione 161/92 1,75 fte 6

8 Master Plan IT Incontro AD Telecom Italia PROGETTO Bozza preliminare in corso di aggiornamento SSC Progetti Riqualificazione 2011 Part.ni GG/P PROGETTO Part.ni GG/P Certificazioni ORACLE per SSC Progetto BILLING per SSC Progetto Credito Mobile x SSC Progetto CRM per SSC Test Integration Managment Billing prepagato - prg. 1- SSC Certificazioni ORACLE per SSC Certificazioni WINDOWS x SSC Change Managment per SSC ,5 Cloud server farm & my host Corsi PUBBLIC SPEAKING da 2 gg Corso Fast Funcion Point Corso PUBBLIC SPEAKING per SSC Corso SAP EHS per SSC CRM Siebel Technical & Archite CRM-fase 2-Siebel Essentials ,5 Formazione Formatori SSC IBM Z/OS - II tranche per SSC Java EE Web Enterprise I fase Java EE Web Enterprise-FASE NGOM - TIBCO - Fase Nuvola italiana per SSC-prg Prog.Sist.Amm. Controllo x SSC 74 73,5 Progetto BILLING per SSC ,5 Progetto Credito Mobile x SSC Progetto CRM per SSC ,5 Progetto ERP per SSC 67 66,5 Progetto Funcion Point Progetto SAP B.O RLS per SSC RLS per SSC - Seconda edizione SAP B.O. - Parte Sist.Amm. Controllo - Parte Solution Provider partetecnica SSC - Corso su Exact SSC-B.I. Oracle SSC-IBM Mainframe SSC-Oracle Sun SSC-Qualità DNV ,5 SSC-Solution Provider Tec.HP-Storage P9000 per SSC Tecn. HP Exp.UNIX System Adm Test Integration Managment ,5 TOJ per SOLUTION PROVIDER VM WARE per SSC Totale

9 Master Plan IT Incontro AD Telecom Italia PROGETTO Bozza preliminare in corso di aggiornamento SSC Progetti di Riqualificazione 2012 GG N.ro Partecipanti Addetti antincendio 6 6 Cert. WINDOWS MCITP SERVER Certificazioni ORACLE per SSC Certificazioni WINDOWS MCITP-DB Certificazioni WINDOWS x SSC Compensi e traffico mobile Corsi x Certificazioni ORACLE OCP Corso Fast Funcion Point Corso Formazione formatori 26,5 9 Data Managment per TIIT 109,5 36 Dominio CRM - PEGA e ORACLE Formazione per Solution Provider 1485,5 39 Gestione Emergenze e Primo Soccorso Integrazione ITSM NOC e ITSM Top Client Nodi Managerili per SSC 187,5 45 Processo Sales Force Management 171,5 14 Progetto BILLING (NA) 2012 per SSC 409,5 32 Progetto BILLING PREPAGATO 2012-Fase Progetto BILLING PREPAGATO 2012-Fase Progetto BILLING PREPAGATO 2012-Fase Progetto CREDITO MOBILE 2012 per SSC 21 7 Progetto CREDITO MOBILE 2012-Fase Progetto CREDITO MOBILE 2012-Fase3 140,5 10 Progetto CRM - Specializzazione Progetto CRM ,5 34 Progetto Funcion Point PROGETTO GG N.ro Partecipanti Progetto HP per SSC 961,5 31 Progetto Mediation Mobile-Mestre Progetto NUVOLA ITALIANA 2012-Fase Progetto NUVOLA ITALIANA 2012-Fase 2 292,5 30 Progetto PVCS Infodelivery 5 1 Progetto TESTING per SSC Progetto TESTING per SSC-fase Public Speaking per SSC Rational Testing - FASE RI-alfabetizzazione Informatica Riconversione Service Operations Riconversione Service Operations-Ed SAP B.O. - Parte 2 334,5 160 Service Managment per SSC Service Managment-Modulo ITIL Sist.Amm. Controllo - Parte TCP/IP - Cloud e virtualizzazione 20 4 Test Integration Managment TIBCO ,5 42 TOJ per SSC 332,5 78 VMWARE 106,5 25 WorkFlow Sharing con SharePoint Totale Skill Assessment per SSC TOTALE COMPLESSIVO

10 SSC - Progetti di Riconversione 11/12 Progetti di Riconversione POSTI DISPONIBILI TOTALE IDONEI % sul TOT. Fabbisogno (posti disponibili Cloud Server Farm Engineering - PJ 2 6 Infrastrutture Next Generation WorkPlace - PJ 4 5 SSC - IT INFRASTRUCTURES Data Management - PJ Cloud Server Farm & My Host - PJ 1 4 Potenziamento Soluzioni ICT Mainframe - PJ 5 2 Energy - PJ 2 1 SSC - ERP Human Resources and Legal - PJ Progetti Riconversione 2011 / 2012 TELECOM ITALIA - TOP CLIENT Business Intelligence e Datawarehouse PJ 1 3 Solution Provider TOTALE IDONEI SSC - IT SERVICE OPERATIONS Configuration Management 11 NBS Fatturazione Mobile 6 14 SSC - PERFORMANCE & PROGRAM MANAGEMENT Policy Management & Compilance 2 2 SSC - ADM Billing Application Operation Service Assurance 10 8 TOTALE COMPLESSIVO % 9

11 SSC Certificazioni Professionali Certificazioni Professionali ottenute al : SUN SOLARIS : 73 ORACLE DB : 74 HP UNIX ADMINISTRATION: 124 HP P9000 STORAGE: 10 VMWARE: 5 ISTQB: 50 IFPUG: 2 TAGETIK: 7 PMI: 1 ITIL V3: 55 CISCO: 2 MICROSOFT: 28 ORACLE BI: 17 PVCS: 1 Costituzione di un albo di 50 Formatori interni per le seguenti aree: PROCESSI DI BILLING CRM VM WARE FUNCTION POINT TESTING PVCS PROJECT MANAGEMENT ORACLE CONFIGURATION MANAGEMENT ABAP PL/SQL SQL TOTALE: 449 Ottenimento a livello aziendale della ORACLE MEMBERSHIP GOLD PARTNER.

12 SSC: Evoluzione organici e inquadramento 10/12 SSC SSC SSC LIV. TOT. LIV. TOT. LIV. TOT. DIR. 30 DIR. 28 DIR. 25 LIV.2 4 LIV.3 7 LIV.3 5 LIV.3 5 LIV.4 43 LIV.4 37 LIV.4 66 LIV LIV LIV LIV.5S 155 LIV.5S 152 LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV.7Q 460 LIV.7Q 435 LIV.7Q 421 TOTALE 2438 TOTALI 2375 TOTALI 2306

13 Incontro 5 maggio 2012 Organico TI IT al : old SSC e Ramo IT Funzione LIV.3 LIV.4 LIV.5 LIV.6 LIV.7 LIV.7Q DIR. Totale % Architecture ,90% Application Development Demand & Assurance ,67% ,96% Infrastructure ,36% Operating Governance Techinical Security Human Resources Adiministration & Control ,07% ,34% ,57% ,09% Legal 1 1 0,03% Totale ,14% 1,52% 14,25% 26,52% 35,29% 20,52% 1,75% di cui Ramo old SSC % di cui Ramo old IT %

14 SSC : Evoluzione prestazioni professionali esterne mln Delta - 50 mln Riduzione per : Domanda/volumi Incremento produttività Contratti 185 mln ssc ssc Impatti su processi: - 20% ca su ADM - 20% ca su Infrastrutture TIIT SSC Prestazioni Professionali Esterne nel periodo di applicazione CdS 2010 / 12 13

15 Economics e KPI operativi Funzione IT ( ) Economics cash cost (Milioni di Euro) KPI operativi: rispetto tempi di delivery ~-27% 84,4 88,9 94, Rilascio Richieste on time % requisiti rilasciati on time n.d Richieste 1 utente analizzate Numero Richieste 1 utente realizzate Numero Densità anomalie di esercizio #anomalie/ gg.pp.*100 KPI operativi: difettosità software 1, , , , Include perimetro SSC (1) Richieste di sviluppo e configurazione 14

16 TIIT Piano Industriale

17 A supporto delle sfide definite è stato articolato un piano IT, dettagliato in 11 temi di performance A Ottimizzare gestione operativa in logica efficienza ed efficacia Change: lean end-toend da demand a 1 testing Run: crash program 2 efficienza e qualità esercizio Vendor management Rafforzamento governo operativo B per investire in radicale semplificazione e razionalizzazione architetture 5Decommissioning 6Trasformazione architetture integrazione e dati 7Efficientamento infrastruttura centrale e distribuita C e garantire reale business enablement nel breve e medio 8 Ottimizzazione portafoglio progetti IT 9Priorità di business enablement Enable transformation D Riallineare l organizzazione e investire nel capitale umano a supporto del cambiamento 10 Rafforzare skill chiave, migliorando il reale governo sui core process 11 Sviluppo organizzativo 16

18 Evoluzione prevista economics e KPI operativi IT KPI operativi: rispetto tempi di delivery Economics cash cost (Milioni di Euro) Dati non Proformati -9% -73 Rilascio Richieste on time % requisiti rilasciati on time 94,5 94,5 95,0 KPI operativi: difettosità software Densità anomalie di esercizio #anomalie/ gg.pp.*100 0, , (*) 2014 In corso di definizione ulteriori KPI orientati al monitoraggio del servizio erogato in ottica business (*) da gennaio 2014 è previsto un nuovo kpi che avrà al denominatore i FP 17

19 Sfide da affrontare nel prossimo biennio Complessità Architettura applicativa e dati Interfacce applicative ~500 applicazioni BSS ed OSS vs. 200 di peer comparabili Nel billing, 50% spesa package vs. <30% utilizzo funzionalità vs. 54% spesa package e 53% utilizzo funzionalità per peer comparabili Qualità servizio Difettosità Time-to-market >1,5 M.ni ticket/anno ~17 settimane tempo rilascio nuovo prodotto vs. 6 di peer comparabili ~28 giorni tempo rilascio campaign vs di peer comparabili Sostenibilità e scalabilità Obsolescenza infrastrutturale e applicativa Competenze ~80% server con >5 anni (ma ~130 M.ni Euro spending per rinnovo hardware ultimi 3 anni) Competenze da allineare ai livelli di mercato per una quota significativa della popolazione aziendale 18

20 PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO G. Pancaccini Assicura, con riporto funzionale ad Administration, Finance and Control di Telecom Italia, il presidio dei processi di pianificazione, controllo di gestione, amministrazione e bilancio Assicura la tutela legale della società, con riporto funzionale a Legal Affairs di Telecom Italia; garantisce altresì le attività di compliance dei processi operativi della società rispetto al quadro normativo di riferimento, con riporto funzionale alle competenti strutture di Compliance di Telecom Italia Administration & Control S. A. De Mare Legal L. Robotti Human Resources and Organization E. Tosco Assicura, con riporto funzionale a Human Resources and Organization di Telecom Italia, i processi di organizzazione, pianificazione, gestione e sviluppo delle risorse umane di competenza nonché il presidio delle relazioni industriali; garantisce altresì la gestione dei fabbisogni connessi ai servizi di facility ed il presidio sulla realizzazione degli adempimenti in materia di sicurezza, salute e ambiente Demand & Assurance Management Application Development & Management IT Infrastructure Operating Governance Architecture Technical Security A. Cozzio P. Borgogelli S. Gigli C. Sordi G. E. Paglia M. Fausti Assicura il presidio del processo di programmazione e gestione della domanda di servizi IT. Assicura inoltre il rispetto dei livelli di costo, di servizio e gli standard di qualità concordati con le funzioni committenti, nonché l analisi di nuove opportunità di sviluppo dell offerta di servizi IT al Gruppo Telecom Italia ed il controllo dell integrità dei flussi informatici delle revenue dalla generazione all incasso Assicura il disegno, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione, l evoluzione ed il testing delle applicazioni informatiche, garantendo il funzionamento dei servizi e dei processi da esse supportati nel rispetto degli obiettivi di costo e dei livelli di servizio Assicura il capacity planning, il delivery, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture informatiche, garantendo il funzionamento integrato delle stesse e il rispetto degli obiettivi di costo e dei livelli di servizio. Assicura altresì l erogazione dei servizi di help desk e di control room nonché l evoluzione, il deployment e l esercizio delle postazioni di lavoro Assicura il project management dell Azienda, la definizione, la standardizzazione e la certificazione dei processi, il monitoraggio dell efficienza e dell avanzamento delle attività unitamente al presidio degli indicatori di qualità e di efficienza dei servizi IT; assicura inoltre il vendor monitoring a supporto della strategia di insourcing Assicura l evoluzione delle architetture relative ad applicazioni, dati, infrastrutture e tecnologie abilitanti l Information Technology nonché il presidio delle licenze software. Assicura inoltre le attività d indirizzo e supporto specialistico, per le tematiche di IT, alle società del Gruppo Telecom Italia Assicura, in coerenza con gli indirizzi e le linee guida fornite per gli ambiti di competenza dalla funzione Security di Telecom Italia, la protezione degli asset informativi, garantendo standard e livelli di sicurezza adeguati per le piattaforme tecnologiche attraverso la gestione del processo aziendale di ICT security e del correlato risk management. Assicura altresì la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la gestione dei sistemi per l Autorità Giudiziaria

21 Incontro 5 maggio 2012 Organico TI IT al Funzione LIV.3 LIV.4 LIV.5 LIV.6 LIV.7 LIV.7Q DIR. Totale % Architecture ,90% Application Development ,67% Demand & Assurance ,96% Infrastructure ,36% Operating Governance Techinical Security Human Resources ,07% ,34% ,57% Adiministration & Control ,09% Legal 1 1 0,03% Totale ,14% 1,49% 14,28% 26,52% 35,29% 20,52% 1,75%

22 Piano Industriale TIIT srl 2013/14 Costo standard : confronti esterno/interno Distribuzione per livello Costo per FTE (K /anno /anno) 7Q , % - 9 K/ DIFFERENZA DEL COSTO UNITARIO DEL PERSONALE INTERNO ESTERNO altri 554 Consistenza Personale Operativo (esclusi Responsabili area quadri e dirigenti) INTERNI ESTERNI 21

23 Impatto da razionali organizzativi e di piano Totale sinergie (350 FTE) TELECOM ITALIA Information Technology Gianluca Pancaccini Demand & Assurance Management Application Development & Management IT Infrastructure Operating Governance Architecture A. Cozzio P. Borgogelli S. Gigli C. Sordi Paglia G. Superamento delle attuali duplicazioni nel processo di gestione della domanda Calo domanda e costi unitari elevati Integrazione attivitàe competenze su fasi di designe e e development Rapporto costo unitario interno / esterno elevati Calo domanda Sinergie tra le aree tecnologiche e le fasi di processo di ADM Azioni di presidio della system integration a supporto dei servizi trasversali ai domini Delivery infrastrutture e configurazione apparati Automazione della gestione in esercizio delle infrastrutture Evoluzione tecnologica dello storage(meno people intensive). Duplicazione organizzativa ex governance SSC /IT Semplificazione dei processi di reporting e pjctmgnt, di contract management, di presidio della qualità e dei processi. Integrazione delle fasi di presidio delle architetture applicative e delle infrastrutture -Sinergie da staff : 5 fte Technical Security M. Fausti Sinergie processi e tecnologie

24 SSC / TIIT: Evoluzione prestazioni professionali esterne mln Delta - 50 mln Riduzione per : Domanda/volumi Incremento produttività Contratti 185 mln 353 mln Delta - 81 mln 316 mln 272 mln TIIT TIIT TIIT ssc ssc TIIT SSC Prestazioni Professionali Esterne nel periodo di applicazione CdS 2010/12 TIIT Prestazioni Professionali Esterne consuntivo «pro forma 2012» vs budget

25 Prestazioni * Professionali * per dimensione organizzativa SPESE SERVIZI PROFESSIONALI 2012 Mln ADM 257 Infrastructure 42 Technical Security 29 Demand & Assurance 14 Operating Governamce 9 Architetture 5 TOTALE 353

26 Rapporto mos totale interna IT+SSC/totale spesa IT+SSC 2010/ = 36,5 % 2012 = 40,2 % 2013 = 44,5 % 2014 = 48,2 % 25

27 TIIT Evoluzione prestazioni professionali esterne e piano di internalizzazione Nell arco di piano 2013 / 2014, la contrazione della domanda (- 9 %) e la revisione dei contratti incidono sul contenimento dei volumi di prestazioni esterne; a queste azioni si aggiungono gli interventi di riqualificazione del personale TIIT che consentiranno l internalizzazione di circa 130 fte a regime. 353 mln Delta - 81mln 316 mln 272 mln Il 70% circa degli interventi sarà collocato nelle fasi di Design, Factory, Application Management e Testing ed il restante negli ambienti di Infrastrutture, Technical Security, Governance, Demand e Architetture TIIT TIIT TIIT TIIT Prestazioni Professionali Esterne consuntivo «pro forma 2012» vs budget

28 Formazione per la Riqualificazione 2013/14 : obiettivi quantitativi TOTALE BIENNIO CONSISTENZA MEDIA PERIMETRO TIIT OBJ-GG/P PARTECIPAZIONE OBJ-GG FORMAZIONE PRO-CAPITE 8,5 27

29 Work in progress Planning Formazione CORSI IN CONTINUITA' BIENNIO PRECEDENTE Progetto Allineamento competenze SAP Billing prepagato Certificazioni Oracle CRM Wholesale Data Management Datawarehouse Function Point TIIT Academy TIIT Academy VMWare Corsi Orga Corsi Siebel Corsi Oracle Corsi Scenari e tendenze evolutive dell'it L'arte della semplicità Il totale delle giornate/persone di formazione ad oggi già erogate e già pianificate è di circa CORSI NUOVI BIENNIO Progetto Billing Cloud Academy Cloud Server Farm Engineering Cloud Server Farm & My Host CRM CCS Top CRM Wholesale CRM Wholesale CRM Wholesale CRM Wholesale Demand Demand Demand Demand Impianti e logistica Opera Opera Opera Oracle BI Oracle DB Oracle MySQL Oracle Portal SAP ABAP SAP BCM SAP MM SCM SRM Sharepoint QLIKVIEW Service Desk Technical Security Technical Security TIIT Academy Transformation Transformation Trial strumenti 2.0 Trial strumenti 2.0 Trial strumenti 2.0 Web Development Corsi Business Process Corsi PEGA Corsi Tibco Dynamics Java FileNet Formazione per formatori UML Business Process Service Management Neteza Datastage Infosphere Bigdata Formazione per formatori Business Process Creare uno stile di leadership corsi Oracle corsi Microsoft Excel avanzato Sharepoint e team collaboration La comunicazione ideografica

30 TIIT Evoluzione Prestazioni Professionali 2013/14 Principali interventi di contenimento: riqualificazioni interne per strutture/processi - Design, Factory, Application Mgnt e Testing : ORACLE Business Intelligence, PEGA, Dynamics, Siebel, Tibco, Filenet. SAP MM-SCM, SAP BCM, ABAP, Fast Function Point, Share Point, OPERA-IBM, Cloud Academy, ORACLE DB, ORACLE Portal, Java, Business Process, WEB Development, Project Management Avanzato, ecc. Circa 90 FTE - Infrastrutture: VMWare, Data Management, Service Desk, My SQL, Logistica e Impianti, OPERA-IBM, ORACLE DB, Cloud Server Farm Engineering, Cloud Server Farm & My Host, Project Management Avanzato, ecc Circa 20 FTE - Demand Management, Architetture,Tecnical Security : Ingegnerizzazione servizi Cloud IaaS e PaaS, Architetture Server, Piattaforme unix e x86, infrastrutture storage e back up, UML, Business Process, Service Management, Excel Avanzato, Share Point & Team Collaboration, Business Presentation, Project Management Avanzato, ecc Circa 20 FTE 29