BILANCIO PLURIENNALE
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- Michela Crippa
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1 BILANCIO PLURIENNALE E PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI Allegato B) Approvato con deliberazione dell Amministratore unico n. 13 del 29/05/
2 CLASS. BILANCIO Conto Economico Triennale DESCRIZIONE A Valore della produzione A 1 Ricavi da attività per servizi alla persona A 1 a Rette A 1 b Oneri a rilievo sanitario A 1 c Concorsi rimborsi e recuperi per attività di servizi alla persona A 1 d Altri ricavi A 2 Costi capitalizzati A 2 a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A 2 b Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti A 3 Variazione delle rimanenze di attività in corso Rimanenze attività iniziali Rimanenze attività finali A 4 Proventi e ricavi diversi A 4 a Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare A 4 b Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse A 4 c Plusvalenze ordinarie A 4 d Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie A 4 e Altri ricavi istituzionali A 4 f Ricavi da attività commerciale A 5 Contributi in conto esercizio A 5 a Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia-Romagna A 5 b Contributi in conto esercizio dalla Provincia A 5 c Contributi dai Comuni dell ambito distrettuale A 5 d Contributi da Azienda Sanitaria A 5 e Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici A 5 f Altri contributi da privati A B Costi della produzione B 6 Acquisti beni B 6 a Acquisti beni socio - sanitari B 6 b Acquisti beni tecnico - economali B 7 Acquisti di servizi B 7 a Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale B 7 b Servizi esternalizzati B 7 c Trasporti B 7 d Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali B 7 e Altre consulenze B 7 f Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione B 7 g Utenze B 7 h Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche B 7 i Costi per organi Istituzionali B 7 j Assicurazioni B 7 k Altri servizi B 8 Godimento di beni di terzi B 8 a Affitti B 8 b Canoni di locazione finanziaria B 8 c Service B 9 Costo del personale dipendente B 9 a Salari e stipendi B 9 b Oneri sociali B 9 c Trattamento di fine rapporto B 9 d Altri costi personale dipendente B 10 Ammortamenti e svalutazioni B 10 a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B 10 b Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B 10 c Svalutazione delle immobilizzazioni B 10 d Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide B 11 Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo B 11 a Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari B 11 b Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali
3 Conto Economico Triennale B 12 Accantonamenti ai fondi rischi B 13 Altri accantonamenti Altri accantonamenti B 14 Oneri diversi di gestione B 14 a Costi amministrativi B 14 b Imposte non sul reddito B 14 c Tasse B 14 d Altri oneri diversi di gestione B 14 e Minusvalenze ordinarie B 14 f Sopravvenienze passive ed insussistenze dell attivo ordinarie B 14 g Contributi erogati ad aziende non-profit B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C Proventi e oneri finanziari C 15 Proventi da partecipazioni C 15 a Proventi da partecipazioni in società partecipate C 15 b Proventi da partecipazioni da altri soggetti C 16 Altri proventi finanziari C 16 a Interessi attivi su titoli dell attivo circolante C 16 b Interessi attivi bancari e postali C 16 c Proventi finanziari diversi C 17 Interessi passivi ed altri oneri finanziari C 17 a Interessi passivi su mutui C 17 b Interessi passivi bancari C 17 c Oneri finanziari diversi C D Rettifiche di valore di attività finanziarie D 18 Rivalutazioni D 18 a Rivalutazioni di partecipazioni D 18 b Rivalutazioni di altri valori mobiliari D 19 Svalutazioni D 19 a Svalutazioni di partecipazioni D 19 b Svalutazioni di altri valori mobiliari D E Proventi e oneri straordinari E 20 Proventi straordinari E 20 a Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali E 20 b Plusvalenze straordinarie E 20 c Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie E 21 Oneri straordinari E 21 a Minusvalenze straordinarie E 21 b Sopravvenienze passive ed insussistenze dell attivo straordinarie E RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A I Imposte e Tasse I 22 Imposte sul reddito I 22 a Irap I 22 b Ires U Utile di esercizio
4 ASP OSEA PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI IMPIEGHI FONTI Conto Cat. Cespite Descr. Program 2015 Tot Tot Tot TRIENNIO Descr Fabbricati patrimonio indisponibile Messa in sicurezza struttura Pietrachetta Manutenzione ed , ,00 C/C/C ,00 ampliamento parcheggio ingresso anteriore Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Rifacimento recinzione lungo Via Martiri della Bettola del parco sud Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Rifacimento falda anteriore manto di copertura unità abitative 3,4,5, Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Rifacimento falda anteriore manto di copertura unità abitative 6,7 Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Coibentazione sottotetto e controsoffitto portico di n.7 unità abitative del Villaggio Dossetti Sostituzione dei serramenti , ,00 C/C/C ,00 sul lato giardino in n.5 unità abitative del Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Installazione di zanzariere alle finestre del p.t. di 5 unità abitative del Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Linee di vita per tetti edifici e porticati del corpo centrale del Villaggio Dossetti , , ,00 C/C/C ,00 Sostituzione serramenti negli uffici dell'edificio A del corpo centrale Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Risanamento cemento armato, rifacimento impermeabilizzazione e sostituzione grondaie porticato lato nord Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Risanamento muri e posa di pavimentazione nei corridoi sotterranei del Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 ristrutturazione n 4 cucine nelle comunità educative del Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Ristrutturazione impianto fognario Installazione edificio di di prefabricato via Rossenain 8.000, ,00 C/C/C 8.000,00 legno, debitamente attrezzatto nel parco del Villaggio Dossetti per il progetto educativo "La Bottega del Villaggio" (ad uso interno ed esterno con il conivolgimento di diverse associazioni private o cooperative sociali , ,00 C/C/C ,00 Impermeabilizzazione porticato in via Rossena 2.000, ,00 C/C/C 2.000,00 Sistemazione e messa in sicurezza area cortiliva e area animali di Cava , ,00 C/C/C ,00 Sostituzione serramenti, messa in sicurezza vetri PT 1 e 2 piano e adeguamenti strutturali richiesti per l'accrediatamento "La Cava" residenziale , ,00 C/C/C ,00 236
5 Installazione inferriate al 2 piano a "La Cava" residenziale 5.000, ,00 C/C/C 5.000,00 Messa in sicurezza controsoffitto a "La Cava" residenziale , ,00 C/C/C ,00 Pensilina di copertura ingresso nuovo centro diurno la Cava , ,00 C/C/C ,00 Copertura pergolato lato est nuovo Centro diurno La Cava , ,00 C/C/C ,00 Raffrescamento estivo in tre Comunità residenziali del Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Allacciamento acquedotto e addolcitori per Comunità, modifica rete idrica Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Implementazione delle pompe di sollevamento acque meteoriche del Villaggio Dossetti 2.000, , ,00 Revisione impianto elettrico e nuovi inpianti luci di emergenza Villaggio Dossetti , , ,00 C/C/C ,00 Riqualificazione impianti di riscaldamento di 5 unità abitative ala nord Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Sistemazione impianto elettrico via Rossena e predisposizione per alimentazione elettrica per autoveicolo 3.000, ,00 C/C/C 3.000,00 Installazione valvole termostatiche a Cava residenziale 7.000, ,00 C/C/C 7.000,00 Installazione impianto di condizionamento in via Pindemonte 8.000, ,00 C/C/C 8.000,00 Sostituzione ventil convettori in via Cervi 8.000, ,00 C/C/C 8.000,00 Adeguamenti per l'accoglienza della Prima palestra di autonomia del progetto proposto da Durante e dopo di noi in via Martiri di Belfiore , ,00 C/C/C ,00 Ristrutturazione appartamenti Via Lusenti per accogliere La Palestra di autonomia del progetto Comune - AUSL e Durante e dopo di noi , ,00 C/C/C ,00 Adeguamento locali e impianti per accogliere, su richiesta del Comune, la sede unificata del Centro disabilità in Via Mameli o Isolato S. Rocco o Via S. Pietro Martire , ,00 C/C/C ,00 Implementazione rete dati Villaggio Dossetti 5.000, ,00 C/C/C 5.000,00 Rimozione e rifacimento dei bassi servizi per ricovero autoveicoli e deposito di sicurezza per attrezzature a Cava residenziale , ,00 C/C/C , , , , , , , , ,00 237
6 Fabbricati patrimonio disponibile Impianti e macchinari Ripristino dell'appartamento di via Davoli per nuova affittanza 7.000, ,00 C/C/C 7.000,00 Posa scala antincendio per fabbricato Boma (MN) , ,00 C/C/C ,00 Ristrutturazione locali interrati in via Mazzini per unificazione archivio aziendale per rendere fruibile via Lusenti , ,00 C/C/C ,00 Opere murarie e sistemazione impianti in via Mameli per nuova affittanza , ,00 C/C/C ,00 Ristrutturazione attico via Mazzini per nuova affittanza , ,00 C/C/C , , , , ,00 0,00 0, , ,00 C/C/C Adeguamento impianti e macchinari in via Kennedy lato est per nuova affittanza , ,00 C/C/C , , ,00 0,00 0, , , Mobili e arredi 0,00 Arredi per Comunità Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Arredi per gli appartamenti via Rossena , ,00 C/C/C ,00 Arredi per 4 cucine Comunità educative Villaggio Dossetti , ,00 C/C/C ,00 Arredi per Centro Resideziale La Cava , ,00 C/C/C , , ,00 C/C/C , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Macchine d'ufficio, computers computers 3.000, ,00 C/C/C 3.000,00 stampanti e HW 3.000, ,00 C/C/C 3.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Automezzi automezzi , ,00 C/C/C , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Altri beni Piccole attrezzature cucina/magazzino lavatrici e frigoriferi 5.000, ,00 C/C/C 5.000,00 Piccole attrezzature per guardaroba Mezzi Propri 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 238
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