COMUNE DI VILLAMAR UFFICIO TECNICO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER IL CONGUA- GLIO AGOSTO-SETTEMBRE.
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- Bianca Spinelli
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1 OGGETTO : COMUNE DI VILLAMAR UFFICIO TECNICO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER IL CONGUA- GLIO AGOSTO-SETTEMBRE. Determinazione n 186 del Registro Generale n 669 del Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale Giusto decreto del sindaco n.12 del VISTO l art. 26 comma 3 della L , n 488 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; VISTO l art. 48 della L. n. 133/2008 risparmio energetico, comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del , sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti ; VISTO l art. 1 c. 7 della L. 7/8/2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini conosciuta anche come spendig review che recita: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ; VISTA la convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 10 Sardegna e le conseguenti tariffe applicate; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 104 del 22/05/2015 e 75 del 04/05/2016 con la quale sono state trasferite le forniture elettriche delle utenze comunali presso GALA Spa, aggiudicataria per la Sardegna Lotto ENERGIA ELETTRICA12; VISTO l ordinativo di fornitura n stipulato tramite CONSIP in data 22/05/2015 per il trasferimento delle utenze elettriche comunali a Gala S.p.A. a far data dal 01/09/2015, che propone condizioni assolutamente vantaggiose e favorevoli per l Amministrazione Comunale; VISTA la determinazione del Responsabile dell Ufficio Tecnico n 26 del 04/02/2016 e n 75 del 04/05/2016 con cui sono state impegnate le somme stimate in favore di Gala SpA; VISTA la determina n. 86 del di adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO- NE CON LA SOCIETà AGGIUDICATARIA Enel Energia Spa, con la quale sono state impegnate le somme per il periodo agosto dicembre 2016; ATTESO che a partire dal 01/10/2016 è stata attivata la nuova convenzione Consip con Enel; DATO ATTO che si rende necessario DISIMPEGNARE le somme già impegnate con determina n. 86 DEL in favore di Enel Energia e di IMPEGNARLE in favore di GALA per i conguagli del mese di agosto settembre, secondo il seguente prospetto:
2 Edificio Anno Capitolo Capitolo Impegno Cimitero Campo Sportivo /09/1/03 COFOG /01/1/03 COFOG 08.2 Somme DA DISIM- PEGNARE Somme da Impegnare in favore di GALA S.p.A ,08 2, ,92 262,92 Illuminazione Pubblica /05/1/03 COFOG ,81 580,81 VISTE le fatture n E /04/05/06/0708/09/10/11/12 del 04/11/2016, relative al conguaglio per il periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2016 delle utenze e degli importi di seguito in dettaglio meglio specificati; VISTO il T.U. sull ordinamento degli EE.LL n 267; DATO ATTO della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 Legge n 102/2009; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 183, c. 7, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; VISTO il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000; Tutto ciò premesso D E T E R M I N A Di disimpegnare da Enel Energia S.p.A con sede legale in Roma le somme secondo il seguente prospetto Edificio Anno Capitolo Cimitero Campo Sportivo Capitolo 12/09/1/03 COFOG /01/1/03 COFOG 08.2 Impegno Somme DA DISIM- PEGNARE , ,92 Illuminazione Pubblica /05/1/03 COFOG ,81 Di impegnare in favore di GALA SPA con sede legale in Via Savoia 43/ ROMA P./CF le ulteriori somme secondo il seguente prospetto: Edificio Anno Capitolo Capitolo Somme da Impegnare in favore di GALA S.p.A Cimitero /09/1/03 COFOG ,08 Campo Sportivo /01/1/03 COFOG ,92
3 Illuminazione Pubblica /05/1/03 COFOG ,81 DI LI in favore di Gala SpA, le fatture relative al conguaglio conguaglio AGOSTO - SETTEMBRE, delle utenze comunali secondo il seguente prospetto: Fattura n E del 04/11/2016 n Edifici Comunali POD MUNICIPIO SALA CONSILIARE 1a Municipio IT001E ,32 22% - 22,29 1b Sala Consiliare IT001E ,95 22% 1,09 1 TOTALE PARZIALE - 96,37-21,20 TOTALE - 117,57 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO SALETTA 1 Fattura n E del 04/11/ Saletta 1(Barbato) IT001E ,50 22% - 0,11 TOTALE PARZIALE - 0,61 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / PARCO GIOCHI Fattura n E del 04/11/ Parco Giochi IT001E ,50 22% 11,99 TOTALE 66,49 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,29 66, ,22
4 CIMITERO Fattura n E del 04/11/ Cimitero IT001E ,08 22% 0,46 TOTALE PARZIALE 2,54 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESENTE IMPEGNO 2,08 0,00 2,08 0,00 CASA MAIORCHINA Fattura n E del 04/11/ Casa Maiorchina IT001E ,37 22% - 6,46 TOTALE - 35,83 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 MONTEGRANATICO Fattura Non pervenuta 6 Montegranatico IT001E TOTALE CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 CAMPO SPORTIVO Fattura n E del 04/11/ Campo Sportivo IT001E ,33 22% 36,59 TOTALE 262,92
5 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESEN- TE 262,92 0,00 262,92 - AUTOPARCO Fattura n E del 04/11/2016 n Utenza POD EURO EURO 8 Autoparco IT001E ,53 22% - 3,20 TOTALE - 17,73 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 SCUOLA ELEMENTARE Fattura n E del 04/11/ Scuola Elementare IT001E ,07 10,00% - 6,71 TOTALE - 73,78 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 SCUOLA MEDIA Fattura n E del 04/11/ Scuola Media IT001E ,30 10,00% - 5,13 TOTALE - 56,43 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 SCUOLA MATERNA
6 Fattura n E del 04/11/ Scuola Materna IT001E ,19 10,00% - 15,22 TOTALE - 167,41 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO /2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fattura n E del 04/11/2016 n 12 Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,54 22% 9,36 Via Cadello IT001E ,03 22% -7,05 Via Puglia IT001E ,39 22% 2,73 Via Romagna IT001E ,96 22% 6,59 Via Antoccia IT001E ,35 22% 23,84 Ex ETFAS IT001E ,5 2,49 22% 0,55 Vico I Roma IT001E ,22 22% 69,35 Via Romagna IT001E ,4 0,79 22% 0,17 Via Marmilla IT001E ,61 22% 0,57 Via Roma, snc IT001E ,59 22% -5,41 TOTALE PARZIALE 457,73 100,70 TOTALE 558,43 Fattura n E del 04/11/2016 Loc Palatzargius IT001E ,35 22% 4,03 TOTALE PARZIALE 22,38 TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 580,81
7 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO PRESEN- TE IMPE- GNO 580,81 0,00 580,81 - DI DARE ATTO della regolarità contributiva della Ditta in base al DURC; DI DARE ATTO dell avvenuta acquisizione della comunicazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DI DARE ATTO della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 Legge n 102/2009 DI DARE ATTO che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter D.P.R 633/1972 DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: DI ACCREDITARE l importo dovuto con bonifico bancario secondo le modalità di cui in fattura. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO F.to Ing. Cadeddu Stefano VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria per la somma indicata ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs , n 267, T.U. degli EE.LL. VISTA la presente determinazione di impegno di spesa, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 del D.Lgs 78/2009 convertito con L. 102/2009. Villamar, lì 02/12/2016 Originale ricevuto in data: 02/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Carlo Matzeu Copia consegnata in Ragioneria in data: 02/12/ firma N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar Villamar IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Per Copia Conforme IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr. Angelo Augusto Muscas
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