PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)
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- Gaetano Biondi
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1 Pag. 1 RESPONSABILE N. 1 - SERVIZIO FINANZIARIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali , , , , ,00 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali , , , , ,00 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , ,46 Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , ,46 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , , Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , ,
2 Pag. 2 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 6.470, , , , ,46 Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 6.470, , , , ,46 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 3.004, , , ,20 Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane 3.004, , , ,20 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , , , ,12 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , , , ,78 Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , , , ,78
3 Pag. 3 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , ,34 Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , ,34 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione , Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione , Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio , , , , ,12 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale , Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale , Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali , MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 4.777, ,99 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 4.777, ,99 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 4.777, ,99 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
4 Pag , ,27 Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio 6.884, ,27 Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6.884, ,27 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo , , , , ,90 Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo , , , , ,90 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato , , , , ,97 Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato , , , , ,97 Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , ,87 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali ,65 Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali ,65 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' ,65 MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 9.638, ,36 Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 9.638, ,36 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 9.638, ,36 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 Pag. 5 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 9.601, ,27 Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 9.601, ,27 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9.601, ,27 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva , , ,85 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva , , ,85 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' PROGRAMMA 3 - Altri fondi 1.11 Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi 1.11 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti , , ,85 MISSIONE 50 - Debito pubblico
6 Pag. 6 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 - Rimborso di prestiti , ,40 Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , ,40 Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico , ,40 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro , Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi , TOTALE RESPONSABILE N , , , , ,61
7 Pag. 7 RESPONSABILE N. 2 - SEGRETERIA MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali , Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali , PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , , ,72 Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , , ,72 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , ,72 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
8 Pag. 8 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , , Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , , PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione , , Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione , , PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio , Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio , Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio , , MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale ,
9 Pag. 9 Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale , Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali , MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,
10 Pag. 10 MISSIONE 13 - Tutela della salute PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 187,15 Totale PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 187,15 Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 187,15 TOTALE RESPONSABILE N , , , ,72
11 Pag. 11 RESPONSABILE N. 3 - SEGRETARIO COMUNALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio ,89 Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio ,89 Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,89 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' TOTALE RESPONSABILE N ,
12 Pag. 12 RESPONSABILE N. 4 - UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1.972,02 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 1.972,02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 509,82 Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 509,82 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , ,10 Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
13 Pag. 13 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica 662, , Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio , MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
14 Pag. 14 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero , Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero , PROGRAMMA 2 - Giovani ,79 Totale PROGRAMMA 2 - Giovani ,79 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero , MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio , , Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio , Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa , MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo , ,19 Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo , ,19 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , ,
15 Pag , ,80 Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , PROGRAMMA 3 - Rifiuti , Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti , PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali , ,95 Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali , Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' , MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile , Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile ,
16 Pag. 16 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile , MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale , Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale , Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , MISSIONE 13 - Tutela della salute PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute TOTALE RESPONSABILE N , , ,
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