Prot. N. 5416/C14 Milano, 13 dicembre 2016

Transcript

1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO d ISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI CORRENTI Via Alcuino, Milano tel. 02/ C.F fax. 02/ Prot. N. 5416/C14 Milano, 13 dicembre 2016 Relazione tecnico finanziaria concernente i criteri per l impiego delle risorse assegnate per l anno scolastico 2016/2017 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell I.I.S. Severi-Correnti di Milano VISTO l art. 40 del Decreto Lgs n. 165/2001 in forza del quale le amministrazioni pubbliche nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO il comma 3 sexies dell art. 40 del D.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico- finanziaria; VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato; VISTO l Accordo siglato dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali in data 24 giugno 2016 per il calcolo dell assegnazione MOF per l a.s. 2016/2017; VISTA la nota MIUR prot. n del 29/09/2016 a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per l a.s.2016/2017; VISTO l art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007; VISTI gli artt. 85 e 88 del CCNL 29/11/2007; VISTA la sequenza contrattuale siglata l 8/4/2008 integrata dal CCNL 23/01/2009; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto del 12/01/2016, n. 1 relativa all adozione del PTOF; VISTO il Piano delle Attività per il personale ATA predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente scolastico in data 14 settembre 2016 con provvedimento N. 3932/A22; VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente; VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono state regolarmente programmate; VISTA l Ipotesi di contrattazione integrativa d Istituto siglata tra le parti in data 1 dicembre 2016 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; comunica: Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie del MOF per la realizzazione dei contenuti del Contratto Integrativo di Istituto ammontano complessivamente a euro ,83 lordo dipendente (euro ,71 lordo Stato) come appresso illustrato: - euro ,45 lordo dipendente (euro ,08 lordo Stato)- stanziamento Fondo Istituto (calcolato in base all intesa MIUR/OO.SS del 24/06/2016 e alla nota MIUR n del 29/09/2016); - euro 5.062,08 lordo dipendente- stanziamento per le funzioni strumentali (euro 6.717,37 lordo Stato) - euro 3.083,13 lordo dipendente- stanziamento per gli incarichi specifici Personale ATA (euro 4.091,31 lordo Stato) - euro 3.547,58 lordo dipendente- finanziamento per le ore eccedenti (euro 4.707,64 lordo Stato) - euro 4.179,59 lordo dipendente- finanziamento per attività complementari di educazione fisica (euro 5.546,31 lordo Stato). 1

2 Sezione II Risorse variabili Euro ,17 lordo dipendente (euro ,95 lordo Stato) economia anno precedente. Le attività indicate saranno monitorate attraverso gli indicatori previsti dal documento di progettazione al fine di verificare l efficienza e l economicità dell offerta formativa. Secondo quanto disposto dalla nota MIUR del 29/09/2016 i fondi del M.O.F non sono iscritti nella programmazione del Programma annuale 2017; sono gestiti come indicato dall art. 2, c. 197, della finanziaria 2010 (Cedolino Unico). La presente relazione, a corredo del Contratto integrativo di Istituto viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo 1. Sezione III (eventuali) Decurtazione del Fondo Non sono previste decurtazioni. Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione euro ,00 lordo dipendente (euro ,66 lordo Stato) importo, comprensivo delle economie anni precedenti, costituito dal fondo dell istituzione scolastica, dalle funzioni strumentali, dagli incarichi specifici per il personale ATA, dalle ore eccedenti e dall attività complementare di educazione fisica. Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Non previste. Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione euro 5.326,00 lordo dipendente (euro 7.067,60 lordo Stato) indennità direzione Dsga e euro 3.547,58 lordo dipendente (euro 4.707,64 lordo Stato) finanziamento ore eccedenti. Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Euro ,42 lordo dipendente - escluso l indennità di direzione del Dsga e il finanziamento per le ore eccedenti (euro ,43 lordo Stato) comprensivo dell economia dell anno scolastico 2015/2016 di euro ,17 lordo dipendente (euro ,95 lordo Stato). Nelle Tabelle A, B e C allegate al contratto sono indicati i compensi da corrispondere al personale docente e ata. Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare. Non pertinente. Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione. Totale fondo sottoposto a certificazione euro ,00 lordo dipendente (euro ,66 lordo Stato). Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Non pertinente. 1 La relazione è adattata al tipo di contratto integrativo, per cui le variabili sono riferibili alle materie concordate. Spetta ai Revisori dei Conti la competenza della certificazione in argomento ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. n. 286/1999 e dell'art. 48, c. 6, del D. Lgs. n. 165/

3 Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale. Sono rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 120 (92 docenti e 28 ata). Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente. Il totale del MOF a.s. 2015/2016 ammonta a euro ,71 lordo dipendente (euro ,29 lordo Stato) L assegnazione del MOF per l anno scolastico 2016/2017 che ammonta a euro ,24 lordo dipendente (euro ,40 lordo Stato), rispetto all anno scolastico precedente ha subito un aumento di euro 4.408,53 lordo dipendente (euro 5.850,11 lordo Stato). Il finanziamento per le attività complementari di educazione fisica è subordinato all effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva; il compenso spettante ai docenti coinvolti sarà erogato a consuntivo al termine delle attività. Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione. Sono rispettati i limiti di spesa stabiliti dal F.I.S, sulla base dell assegnazione disposta dal MIUR con nota n del 29/09/2016. L impegno di spesa derivante dalle ripartizioni descritte corrisponde alla disponibilità. Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. Limite di spesa rispettato. Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. L impegno di spesa derivante dalla ripartizione è compatibile con la disponibilità. Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue: Lordo dipendente Lordo Stato Fondo d Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale dell 08/04/2008) , ,08 Funzioni Strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.062, ,37 Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, c. 1, l. b) art. 1 sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008) 3.083, ,31 Attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 CCNL 4.179, ,31 9/11/2007) (Assegnazione erogata a fine attività) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell Istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 TOTALE , ,07 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti , ,95 TOTALE COMPLESSIVO , ,02 3

4 COMPENSI DEL DIRETTORE S.G.A Ai sensi del CCNL 29/11/2007 al DSGA è corrisposta, a carico del Fondo d Istituto, la quota dell Indennità di Direzione parte variabile. Saranno, inoltre, corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive secondo quanto disposto dall art. 89, lettera b) del CCNL 29/11/2007. Fonte normativa Importo posti totali Docenti e ATA (Organico diritto) Art. 88, c.2, lettera j, CCNL Art. 3, Sequenza ATA Tab. 9, lettera e) Complessità organizzativa Art. 88, c.2, lettera j, CCNL Art. 3, Sequenza ATA Tab. 9, lettera d) Istituti verticalizzati e istituti con almeno due punti erogazione Importo Lordo Dipendente Importo Lordo Stato 30, , ,20 750,00 750,00 995,25 TOTALE 4.350, ,45 Al DSga incaricato su posti vacanti e disponibili tutto l anno spetta a carico del FIS la quota fissa dell indennità di direzione pari a euro 1.750,00 detratto il compenso accessorio già in godimento. FONDO D ISTITUTO A.S. 2016/2017 DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE Lordo dipendente Lordo Stato FONDO D ISTITUTO A.S. 2016/ , ,08 INDENNITA DIREZIONE D.S.G.A 5.326, ,60 TOTALE FONDO D ISTITUTO DEPURATO DELL INDENNITA DI DIREZIONE , ,48 FONDO D ISTITUTO DA ACCANTONARE = = Economie anno precedente , ,95 FONDO D ISTITUTO DA CONTRATTARE , ,43 I criteri adottati, in sede di Contrattazione, per la ripartizione delle risorse del Fondo d istituto da destinare ai Docenti e al Personale A.T.A. sono rapportati alle concrete esigenze organizzative e didattiche desunte dal PTOF e dai Piani delle attività del personale docente e A.T.A., in proporzione al numero degli addetti. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. FUNZIONI STRUMENTALI stabiliscono il finanziamento per le Funzioni Strumentali, pari ad euro 5.062,08 lordo dipendente (euro 6.717,37 lordo Stato). Lo stanziamento è ripartito tra le funzioni assegnate dal Collegio dei Docenti, per supportare l Istituzione scolastica nella realizzazione del Piano dell Offerta Formativa: - Funzione strumentale per gestione PTOF/RAV/PDM - Funzione strumentale per innovazione didattica - Funzione strumentale per BES/DVA/DSA - Funzione strumentale per Alternanza scuola lavoro - Funzione strumentale per Orientamento 4

5 INCARICHI SPECIFICI Sindacali di comparto del 24/06/2016 e la nota MIUR del 29/09/2016 n prevedono per 27 unità di personale ATA (escluso DSGA) presenti in organico di diritto la risorsa complessiva, pari ad euro 3.083,13 lordo dipendente (euro 4.091,31 lordo Stato), ripartita nel seguente modo: Assistenti Amministrativi: si prevede l assegnazione di n. 1 incarico specifico per gestione servizi informatici, statistiche, aggiornamento informatico dell area didattica, gestione elezioni organi collegiali e collaborazione con la Commissione elettorale e n. 1 incarico specifico per gestione albo pretorio, collaborazione per inventario, collaborazione per acquisti su MEPA. Collaboratori Scolastici: si prevede l assegnazione di n. 3 incarichi specifici per gestione centro stampa e magazzino. ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA prevedono una quota base da moltiplicare per le 49 classi presenti in organico di diritto. L assegnazione pari a euro 4.179,59 lordo dipendente (euro 5.546,31 lordo Stato) verrà erogata a consuntivo delle attività. ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI prevedono l assegnazione di un importo pari ad euro 3.547,58 lordo dipendente (euro 4.707,64 lordo Stato) stanziamento calcolato su n. 92 docenti in organico di diritto. Lo stanziamento verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal Personale Docente e ATA nell a.s. 2016/2017; l impegno di spesa derivante dalle ripartizioni descritte corrisponde alla disponibilità accertata; quanto contenuto nel Contratto Integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell Istituzione Scolastica. La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo. Il Direttore s.g.a Cristina Longo 5