Piano degli indicatori di bilancio
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- Gilberto Paolo Franceschini
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1 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione : : : tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2018 / esercizio 2018 riscossioni nei tre esercizi precedenti / tre esercizi precedenti Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Titolo 2 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Titolo 2 Titolo 3 Totale Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 43,88 45,30 46,27 51,17 85,63 78,94 0,02 0,02 0,02 0,03 100,00 100,00 11,18 11,61 11,85 8,37 100,00 94,78 55,09 56,93 58,14 59,57 88,05 81,17 2,37 2,01 2,05 2,30 100,00 84,29 0,44 0,44 0,45 0,31 100,00 89,17 0,00 0,00 0,00 0,12 100,00 100,00 2,80 2,45 2,51 2,74 100,00 85,53 8,62 8,50 8,62 9,39 86,47 73,40 4,54 4,73 4,83 5,06 35,45 50,97 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 100,00 0,44 0,49 0,52 0,15 100,00 100,00 1,39 1,15 1,17 1,30 100,00 56,31 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 14,99 14,87 15,14 15,92 64,16 65,14 Stampato il 07/03/2018 Pagina 1 di 3
2 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione : : : tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2018 / esercizio 2018 riscossioni nei tre esercizi precedenti / tre esercizi precedenti Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,79 0,00 0,00 6,15 96,08 9,58 3,56 0,71 0,00 1,56 100,00 100,00 3,25 5,25 4,02 4,32 100,00 96,22 Titolo 4 Titolo 5 Totale Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 7,61 5,97 4,02 12,03 97,22 52, Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,11 0,11 0,11 0,17 100,00 76,86 0,11 0,11 0,11 0,17 100,00 76,86 Titolo 6 Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 100,00 0,00 Titolo 6 Titolo 7 Totale Accensione prestiti Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100,00 0, Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Titolo 9 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Stampato il 07/03/2018 Pagina 2 di 3
3 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione : : : tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre cassa esercizio 2018 / esercizio 2018 riscossioni nei tre esercizi precedenti / tre esercizi precedenti Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi 8,10 8,21 8,39 4,52 100,00 99,47 11,29 11,45 11,69 5,06 100,00 92,12 Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ENTRATE 19,40 19,67 20,08 9,58 100,00 95,59 100,00 100,00 100,00 100,00 86,99 76,65 Stampato il 07/03/2018 Pagina 3 di 3
4 cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,32 0,00 100,00 0,95 0,00 0,97 0,00 1,03 0,49 69, Programma 2: Segreteria generale 1,78 7,62 96,92 1,81 7,62 1,85 7,62 2,03 0,39 96, Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1,40 5,37 97,37 1,41 5,37 1,43 5,37 1,27 0,26 98, Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,14 0,00 100,00 1,02 0,00 1,04 0,00 1,03 0,00 75, Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,53 0,00 100,00 0,53 0,00 0,54 0,00 0,57 0,02 79, Programma 6: Ufficio tecnico 3,22 7,51 98,46 3,41 7,51 3,48 7,51 3,37 0,56 90, Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,44 2,03 99,06 1,46 2,03 1,49 2,03 1,43 0,10 97, Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,93 0,00 100,00 0,94 0,00 0,96 0,00 0,78 1,38 71, Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 0,77 0,00 100,00 0,78 0,00 0,80 0,00 0,60 0,00 89, Programma 11: Altri servizi generali 4,87 44,55 94,04 4,85 44,55 4,95 44,55 5,12 8,71 72,14 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 17,41 67,07 97,45 17,15 67,07 17,50 67,07 17,23 11,90 82,39 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 4,78 19,40 97,24 4,79 19,40 4,89 19,40 4,53 1,12 87, Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0, ,00 0,51 4,28 76,81 Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 4,78 19,40 97,24 4,79 19,40 4,89 19,40 5,04 5,40 87,25 Stampato il 07/03/2018 Pagina 1 di 7
5 cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 1,16 0,00 100,00 1,00 0,00 1,02 0,00 1,30 3,29 61, Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 2,16 0,00 100,00 2,06 0,00 2,87 0,00 4,38 11,12 50, Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione 6,83 0,00 100,00 6,94 0,00 7,09 0,00 8,49 0,01 55, Programma 7: Diritto allo studio 0,20 0,00 100,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,17 0,00 65,63 Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 10,35 0,00 100,00 10,20 0,00 11,18 0,00 14,34 14,42 54,48 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,71 0,00 100,00 0,31 0,00 0,32 0,00 2,83 1,47 45, Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3,04 1,15 99,82 3,74 1,15 3,05 1,15 5,42 16,22 65,94 Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3,75 1,15 99,86 4,05 1,15 3,36 1,15 8,25 17,69 52,99 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,29 0,00 100,00 0,29 0,00 0,30 0,00 0,87 4,24 46, Programma 2: Giovani 0,62 0,00 100,00 0,61 0,00 0,62 0,00 0,60 0,00 76,00 Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,91 0,00 100,00 0,90 0,00 0,91 0,00 1,47 4,24 58,52 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,03 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 57,84 Missione 7 Totale Turismo 0,03 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 57,84 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 1,64 5,59 98,08 1,22 5,59 1,24 5,59 1,69 0,96 27, Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 0,35 0,00 100,00 0,35 0,00 0,36 0,00 0,67 0,58 34,87 Stampato il 07/03/2018 Pagina 2 di 7
6 edilizia economico-popolare cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,99 5,59 98,43 1,57 5,59 1,60 5,59 2,36 1,54 28,71 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,19 0,00 100,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,34 1,76 63, Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2,50 0,00 100,00 2,54 0,00 2,59 0,00 3,12 7,66 48, Programma 3: Rifiuti 13,27 0,00 100,00 13,45 0,00 13,73 0,00 14,50 0,00 80, Programma 4: Servizio idrico integrato 0,15 0,00 100,00 0,51 0,00 0,07 0,00 0,05 0,00 5, Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0, ,00 0,18 1,84 19, Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0, ,00 0,06 0,96 0, Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 16,12 0,00 100,00 16,66 0,00 16,55 0,00 18,25 12,23 69,78 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1: Trasporto ferroviario Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,04 0,00 29, Programma 3: Trasporto per vie d'acqua Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0, ,00 0,10 0,75 4, Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 7,52 0,00 100,00 7,77 0,00 4,94 0,00 6,58 25,72 58,32 Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 7,58 0,00 100,00 7,83 0,00 5,00 0,00 6,72 26,47 55,42 Missione 11 Soccorso civile Programma 1: Sistema di protezione civile 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 41, Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0, ,00 0,00 Stampato il 07/03/2018 Pagina 3 di 7
7 cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 11 Totale Soccorso civile 0,06 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 18,34 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3,81 5,53 99,19 3,78 5,53 5,22 5,53 3,84 0,57 86, Programma 2: Interventi per la disabilità 0,07 0,00 100,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,09 0,00 69, Programma 3: Interventi per gli anziani 0,07 0,00 100,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,05 0,00 63, Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1,05 1,26 99,43 1,13 1,26 1,16 1,26 2,25 0,10 22, Programma 5: Interventi per le famiglie 0,08 0,00 100,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 49, Programma 6: Interventi per il diritto alla casa 0,55 0,00 100,00 0,56 0,00 0,57 0,00 0,30 0,00 62, Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 3,62 0,00 100,00 3,67 0,00 3,74 0,00 3,80 0,00 100, Programma 8: Cooperazione e associazionismo 0,73 0,00 100,00 0,74 0,00 0,75 0,00 0,90 0,62 48, Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 2,09 0,00 100,00 0,35 0,00 0,35 0,00 0,38 0,09 43,94 Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12,07 6,79 99,66 10,45 6,79 12,02 6,79 11,69 1,37 62,59 Missione 13 Tutela della salute Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Stampato il 07/03/2018 Pagina 4 di 7
8 cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13 Totale Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1: Industria PMI e Artigianato Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,45 0,00 100,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,41 0,00 95, Programma 3: Ricerca e innovazione Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 56,97 Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,45 0,00 100,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,41 0,00 93,47 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 2: Formazione professionale Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,58 0,00 100,00 0,58 0,00 0,60 0,00 0,75 0,00 60,63 Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,58 0,00 100,00 0,58 0,00 0,60 0,00 0,75 0,00 60,63 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0, Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0, ,00 0,00 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1: Fonti energetiche 0,11 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 1,26 4,75 32,57 Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,11 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 1,26 4,75 32,57 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Stampato il 07/03/2018 Pagina 5 di 7
9 cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1: Fondo di riserva 0,27 0,00 113,45 0,31 0,00 0, Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 4,29 0,00 0,00 5,33 0,00 5, Programma 3: Altri Fondi 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 4,58 0,00 6,68 5,65 0,00 5,80 Missione 50 Debito pubblico Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,02 0,00 100,00 0,00 2,76 0,00 100,00 Missione 50 Totale Debito pubblico 0,00 2,78 0,00 100,00 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 19,24 0,00 100,00 19,51 0,00 19,91 0,00 9,37 0,00 83, Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Stampato il 07/03/2018 Pagina 6 di 7
10 cassa / - FPV FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 19,24 0,00 100,00 19,51 0,00 19,91 0,00 9,37 0,00 83,23 TOTALE SPESE 100,00 100,00 96,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 64,72 Stampato il 07/03/2018 Pagina 7 di 7
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