COMUNE DI MONTE SAN PIETRO Allegato n. 1-a

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1 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici Pag. 1 VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE DEFINIZIONE Rigidita' strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) 37,04 36,44 36,43 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate correnti accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 2.2 Indicatore di realizzazione delle di cassa corrente incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 2.3 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate proprie 2.4 Indicatore di realizzazione delle di cassa concernenti le entrate proprie accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 128,82 130,99 130,96 107,00 112,38 114,27 114,25 92,61 3 Spese di personale 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al dei redditi da lavoro 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 4 Esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale") /Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 35,58 35,12 35,13 5,21 6,80 6,80 0,04 0,05 0,05 200,91 195,71 195,71

2 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici Pag. 2 VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE DEFINIZIONE Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV 20,32 20,84 20,85 5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul degli interessi passivi Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi di mora" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,59 0,53 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di / Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di delle partite finanziarie /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 13,20 15,15 4,96 84,51 89,67 28,23 2,06 10,05 0,91 86,58 99,72 29,14 0,00 0,00 0,00 90,53 68,02 68,02 0,00 0,00 0,00 7 Debiti non finanziari

3 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici Pag. 3 VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE DEFINIZIONE Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 84,39 90,38 8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 11,21 9,47 9, Sostenibilita' debiti finanziari Stanziamenti di [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U )] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )] / Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 2,12 1,85 1,85 78,49 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 44, Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 1, Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 51, Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 2,49 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

4 Allegato n. 1-a Indicatori sintetici Pag. 4 VALORE INDICATORE (dati percentuali) TIPOLGIA INDICATORE DEFINIZIONE Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 10.2 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 10.3 Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) 237,78 70,62 57,88 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 21,97 22,34 22,34 21,82 22,24 22,25

5 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione Pag. 1 Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2018: Esercizio 2019: Esercizio 2020: accertamenti nei tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti cassa esercizio 2018/ ( + residui) esercizio 2018 riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 38,46 44,79 45,08 57,90 74,85 83, Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 100, Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 13,20 14,86 14,48 8,57 80,78 83, Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 51,66 59,65 59,56 66,58 76,05 83,23 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1,24 1,42 1,42 2,15 100,00 96, Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 0,09 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1,33 1,42 1,42 2,15 100,00 96,72 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 9,95 11,48 11,48 11,04 80,53 76,81 1,56 1,43 1,43 2,24 35,19 40, Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 1,94 1,62 1,49 2,17 100,00 100, Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 1,42 1,39 1,61 1,22 83,87 90,03

6 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione Pag. 2 Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2018: Esercizio 2019: Esercizio 2020: accertamenti nei tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti cassa esercizio 2018/ ( + residui) esercizio 2018 riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 14,87 15,92 16,01 16,67 69,56 75,83 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 1,63 99,98 53, Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0, Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 100, Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1,63 1,86 1,86 2,30 96,91 99, Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1,63 1,86 1,86 3,99 98,03 80,89 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 15,60 3,96 3,96 2,60 100,00 100, Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 15,60 3,96 3,96 2,60 100,00 100,00 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione Pag. 3 Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia Denominazione Esercizio 2018: Esercizio 2019: Esercizio 2020: accertamenti nei tre esercizi precedenti / Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti cassa esercizio 2018/ ( + residui) esercizio 2018 riscossioni nei tre esercizi precedenti / accertamenti nei tre esercizi precedenti TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 13,08 15,08 15,08 7,84 60,23 99, Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 1,83 2,11 2,11 0,17 81,64 99, Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 14,91 17,19 17,19 8,01 62,35 99,48 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 76,45 83,93

8 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Incidenza Missione/Prog stanziamento / missioni Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Incidenza Incidenza Incidenza Missione Missione/Prog Missione/Prog prog (Impegni cassa / stanziamento stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento +FPV) / ( (Totale - Previsione Previsione Previsione impegni + FPV + residui) FPV missioni FPV missioni FPV Totale FPV) Pag. 1 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) FPV / Totale FPV (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / (Impegni + residui definitivi) 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2,51 0,00 89,43 2,51 0,00 2,70 0,00 2,16 0,01 91,47 02 SEGRETERIA GENERALE 1,47 0,57 80,72 1,57 1,95 1,69 1,24 1,71 1,67 98,30 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 2,17 0,43 86,44 2,28 1,46 2,45 0,92 2,07 0,22 98,52 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1,42 0,12 86,30 1,40 0,41 1,50 0,26 1,23 0,25 93,41 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 8,13 0,45 81,87 6,45 59,40 6,94 0,96 7,29 9,89 71,52 06 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 100,00 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 1,23 0,10 88,79 1,31 0,33 1,41 0,21 1,08 0,19 92,48 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1,45 0,00 80,22 1,41 0,00 1,52 0,00 1,32 1,16 77,56 10 RISORSE UMANE 4,48 9,30 88,00 4,25 31,64 4,57 20,04 4,65 13,95 85,32 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 2,64 0,00 85,64 2,80 0,00 3,01 0,00 3,04 10,61 75,89 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 25,50 10,97 84,23 23,98 95,19 25,79 23,63 24,88 37,95 82,24 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 5,30 0,48 86,18 5,07 1,65 5,45 1,04 4,56 1,58 95,20 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 5,30 0,48 86,37 5,07 1,65 5,45 1,04 4,57 1,58 95,04 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,72 1,13 88,05 0,66 0,00 4,80 73,33 0,56 0,04 77,11 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 9,46 40,56 70,08 8,62 0,00 2,52 0,00 4,64 22,96 70,34 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 11,54 0,44 85,86 12,38 1,48 13,30 0,94 12,35 1,96 82,31 07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,27 0,00 100,00 0,30 0,00 0,33 0,00 0,28 0,00 92,73 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 21,99 42,13 80,75 21,96 1,48 20,95 74,27 17,83 24,96 79,46 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1,85 19,84 80,00 1,97 0,00 0,01 0,00 0,09 0,00 0,00

9 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Incidenza Missione/Prog stanziamento / missioni Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Incidenza Incidenza Incidenza Missione Missione/Prog Missione/Prog prog (Impegni cassa / stanziamento stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento +FPV) / ( (Totale - Previsione Previsione Previsione impegni + FPV + residui) FPV missioni FPV missioni FPV Totale FPV) Pag. 2 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) FPV / Totale FPV (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / (Impegni + residui definitivi) 1,15 0,05 88,56 1,23 0,16 1,32 0,10 1,22 0,14 94,94 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 3,00 19,89 88,49 3,20 0,16 1,33 0,10 1,31 0,14 88,84 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 SPORT E TEMPO LIBERO 2,56 11,34 85,06 2,74 0,00 1,74 0,00 4,04 6,38 65,01 02 GIOVANI 0,01 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 100,00 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 2,57 11,34 85,17 2,74 0,00 1,74 0,00 4,05 6,38 65,07 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,60 0,00 86,94 0,30 0,00 0,33 0,00 0,09 0,00 89,27 TURISMO 0,60 0,00 86,94 0,30 0,00 0,33 0,00 0,09 0,00 89,27 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2,43 0,45 86,36 2,59 1,52 2,79 0,96 2,67 0,47 98,15 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 2,43 0,45 86,37 2,59 1,52 2,79 0,96 2,67 0,47 96,60 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1,04 0,00 86,84 1,11 0,00 1,19 0,00 1,43 1,47 65,23 03 RIFIUTI 0,01 0,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,00 16,00 2,52 80,74 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,17 0,00 84,81 0,18 0,00 0,19 0,00 0,30 0,00 56,51 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,01 0,00 93,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 57,17 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1,23 0,00 96,69 1,29 0,00 1,39 0,00 17,74 4,01 78,07

10 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Incidenza Missione/Prog stanziamento / missioni Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Incidenza Incidenza Incidenza Missione Missione/Prog Missione/Prog prog (Impegni cassa / stanziamento stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento +FPV) / ( (Totale - Previsione Previsione Previsione impegni + FPV + residui) FPV missioni FPV missioni FPV Totale FPV) Pag. 3 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) FPV / Totale FPV (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / (Impegni + residui definitivi) 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 1,05 11,34 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 3,99 0,00 84,11 5,15 0,00 5,54 0,00 7,75 23,79 58,89 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 5,04 11,34 84,11 6,27 0,00 5,54 0,00 7,75 23,79 58,89 11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,62 0,00 89,67 0,21 0,00 0,23 0,00 0,16 0,00 64,51 SOCCORSO CIVILE 0,62 0,00 89,67 0,21 0,00 0,23 0,00 0,16 0,00 64,51 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 3,88 1,13 83,01 4,14 0,00 4,33 0,00 4,57 0,12 85,20 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 100,00 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 98,58 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 7,29 0,00 92,21 8,18 0,00 8,79 0,00 2,66 0,00 99,72 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 1,81 2,27 98,18 0,40 0,00 0,18 0,00 0,08 0,13 38,38 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 50,00 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 12,98 3,40 89,91 12,72 0,00 13,30 0,00 7,41 0,25 88,94 13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,31 0,00 89,38 0,33 0,00 0,35 0,00 0,19 0,47 85,83 TUTELA DELLA SALUTE 0,31 0,00 89,38 0,33 0,00 0,35 0,00 0,19 0,47 85,83 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,02 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 58,61 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,02 0,00 88,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione/Prog stanziamento / missioni Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Incidenza Incidenza Incidenza Missione Missione/Prog Missione/Prog prog (Impegni cassa / stanziamento stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento +FPV) / ( (Totale - Previsione Previsione Previsione impegni + FPV + residui) FPV missioni FPV missioni FPV Totale FPV) Pag. 4 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) FPV / Totale FPV (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / (Impegni + residui definitivi) 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,46 0,00 100,00 0,49 0,00 0,53 0,00 0,60 0,00 92,87 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,50 0,00 99,82 0,50 0,00 0,54 0,00 0,71 0,00 86,01 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,04 0,00 98,41 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 75,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,04 0,00 98,41 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 75,00 0,02 0,00 91,43 0,02 0,00 0,02 0,00 0,07 0,00 71,54 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,02 0,00 91,43 0,02 0,00 0,02 0,00 0,07 0,00 71,54 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 FONTI ENERGETICHE 0,01 0,00 50,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 100,00 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,01 0,00 50,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 100,00 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 0,28 0,00 90,10 0,21 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 1,28 0,00 0,00 1,28 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ALTRI FONDI 0,80 0,00 0,00 0,85 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDI E ACCANTONAMENTI 2,36 0,00 611,38 2,34 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 50 DEBITO PUBBLICO 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1,01 0,00 60,40 0,91 0,00 1,02 0,00 2,15 0,00 100,00 DEBITO PUBBLICO 1,01 0,00 60,40 0,91 0,00 1,02 0,00 2,15 0,00 100,00 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione/Prog stanziamento / missioni Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Incidenza Incidenza Incidenza Missione Missione/Prog Missione/Prog prog (Impegni cassa / stanziamento stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento +FPV) / ( (Totale - Previsione Previsione Previsione impegni + FPV + residui) FPV missioni FPV missioni FPV Totale FPV) Pag. 5 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) FPV / Totale FPV (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / (Impegni + residui definitivi) ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 14,49 0,00 60,10 15,52 0,00 16,66 0,00 8,38 0,00 96,85 SERVIZI PER CONTO TERZI 14,49 0,00 60,10 15,52 0,00 16,66 0,00 8,38 0,00 96,85