Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività
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- Giacomo Carboni
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1 SETTORE: SERVIZIO: TUTTI I SETTORI Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) Controlli presenze in servizio del personale Contratti pubblici - Affidamenti diretti Contratti pubblici - Aggiudicazione Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione 3,33 2 6,66 0 6,66 Medio 4 3, Alto 3,33 3,5 11, ,66 Alto 3,5 3,5 12, ,25 Alto Contratti pubblici - esecuzione 3,33 3,5 11, ,66 Alto Contratti pubblici - progettazione della gara - Contratti pubblici - programmazione Contratti pubblici - Selezione del contraente 3,83 3,5 13, ,41 Alto 3, Medio 3,67 3,5 12, ,85 Alto Contratti pubblici - Subappalti 3,17 1,75 5,55 0 5,55 Medio Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto 3,17 2 6,34 0 6,34 Medio Incarichi e nomine 3,67 2 7,34 0 7,34 Medio Accertamenti e riscossioni di entrata 3,67 2 7,34 0 7,34 Medio Liquidazione delle spese 3,17 2 6,34 0 6,34 Medio Partecipazione a bandi pubblici 3, Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 1 di 14
2 SETTORE: SERVIZIO: TUTTI I SETTORI Protocollo 1,5 1,75 2,63 0 2,63 Basso 31 gen 2019, 16:40 Pagina 2 di 14
3 SETTORE: POLIZIA LOCALE SERVIZIO: Servizio VI - Polizia Locale Area generale: Contenzioso e affari Legali Gestione contenzioso 2,67 1,5 4,01 0 4,01 Medio Polizia amministrativa e commerciale 2,83 1,5 4,25 0 4,25 Medio Polizia giudiziaria - notifiche 1,83 1,5 2,75 0 2,75 Basso Viabilità - Contravvenzioni 2,67 2 5,34 0 5,34 Medio Viabilità - Rilevazione incidenti 2,67 1,75 4,67 0 4,67 Medio Vigilanza edilizia - controlli 3,17 1,5 4,76 0 4,76 Medio giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Concessioni permessi sosta disabili 31 gen 2019, 16:40 Pagina 3 di 14
4 SETTORE: SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) Gestione segreteria - Albo Pretorio Gestione segreteria - Ufficio Contratti Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione 1,5 1,5 2,25 0 2,25 Basso 2,83 1,5 4,25 0 4,25 Medio giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Concessione Patrocini 2,83 1,5 4,25 0 4,25 Medio Gestione segreteria - Atti Amministrativi 1, Basso SERVIZIO: Servizio VII - URP Gestione URP e sito web 1, Basso 31 gen 2019, 16:40 Pagina 4 di 14
5 SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI SERVIZIO: Servizio I - Risorse Umane Area: Acquisizione e progressione del personale Gestione risorse umane - aspetti giuridici Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni Gestione risorse umane - Programmazione triennale Gestione risorse umane - Progressioni economiche Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi Gestione risorse umane - Valutazione Performance 1,5 1,75 2,63 0 2,63 Basso 2,83 2,75 7,78 0 7,78 Medio 1,33 2 2,66 0 2,66 Basso 3,17 2 6,34 0 6,34 Medio 3,17 2,25 7,13 0 7,13 Medio 2,5 1,75 4,38 0 4,38 Medio 1,33 1, Basso 1,67 1,5 2,51 0 2,51 Basso SERVIZIO: Servizio II - Affari generali, servizi demografici Area generale: Contenzioso e affari Legali Gestione servizio legale 3,33 2 6,66 0 6,66 Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 5 di 14
6 SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI SERVIZIO: Servizio II - Affari generali, servizi demografici Notifiche 1,83 1,75 3,2 0 3,2 Basso Attività sportive 3,17 2 6,34 0 6,34 Medio Contributi a favore di Associazioni Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico 3,17 1,75 5,55 0 5,55 Medio 2,67 1,75 4,67 0 4,67 Medio Gestione Mensa scolastica Gestione servizi anagrafici 2,17 1,75 3,8 0 3,8 Basso Gestione servizi stato civile 2,5 1,75 4,38 0 4,38 Medio Gestione servizio elettorale - leva 2,17 1,5 3,26 0 3,26 Basso Gestione Trasporto scolastico 31 gen 2019, 16:40 Pagina 6 di 14
7 SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO: Servizio I - Finanziario Gestione adempimenti fiscali 1,67 1,75 2,92 0 2,92 Basso Gestione economica del personale Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio Gestione società a partecipazione pubblica 1,5 1,75 2,63 0 2,63 Basso 3,17 2,5 7,93 0 7,93 Medio 3,5 3,25 11, ,38 Alto Programmazione 3,33 2,5 8,33 0 8,33 Medio SERVIZIO: Servizio II - Tributi e patrimonio Area generale: Contenzioso e affari Legali Gestione contenzioso Notifiche 1,83 1,5 2,75 0 2,75 Basso Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche Gestione patrimonio 2,83 1,75 4,95 0 4,95 Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 7 di 14
8 SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO: Servizio II - Tributi e patrimonio Servizio economato - Provveditorato 2,83 1,25 3,54 0 3,54 Basso 31 gen 2019, 16:40 Pagina 8 di 14
9 SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI SERVIZIO: Servizio I - Politiche educative Area: Acquisizione e progressione del personale giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Gestione servizi educativi - Graduatoria Pesonale supplente Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia 2,17 1,5 3,26 0 3,26 Basso 2,17 1,5 3,26 0 3,26 Basso SERVIZIO: Servizio II - Politiche sociali giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015) Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015) Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015) Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015) 3 1,5 4,5 0 4,5 Medio 2 1,75 3,5 0 3,5 Basso 31 gen 2019, 16:40 Pagina 9 di 14
10 SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI SERVIZIO: Servizio II - Politiche sociali Servizi Piano di Zona e di ambito 3 1,75 5,25 0 5,25 Medio SERVIZIO: Servizio III - Politiche culturali Contributi a favore di Associazioni Gestione servizi culturali - Concessione spazi Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi 3,17 1,75 5,55 0 5,55 Medio 2,67 1,75 4,67 0 4,67 Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 10 di 14
11 SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE SERVIZIO: Servizio I - Urbanistica Concessioni Cimiteriali 2,5 1,5 3,75 0 3,75 Basso Aree Specifiche - Governo del Territorio Autorizzazioni paesaggistiche 2,5 1,5 3,75 0 3,75 Basso Certificazioni urbanistiche Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica Pianificazione comunale - PRG 3,5 2,25 7,88 0 7,88 Medio 3,5 2,25 7,88 0 7,88 Medio 3,33 2,25 7,49 0 7,49 Medio SERVIZIO: Servizio II - Edilizia Aree Specifiche - Governo del Territorio Certificazione conformità alloggi Rilascio titoli edilizi abitativi 3,17 2,25 7,13 0 7,13 Medio Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA 2, Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 11 di 14
12 SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE SERVIZIO: Servizio III - Condono vigilanza edilizia Vigilanza edilizia - controlli 3,17 1,75 5,55 0 5,55 Medio giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree Specifiche - Governo del Territorio Autorizzazione vincolo idrogeologico Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria 2,17 1,5 3,26 0 3,26 Basso 3,17 1,75 5,55 0 5,55 Medio SERVIZIO: Servizio IV - Ambiente giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi 2,17 1,5 3,26 0 3,26 Basso Manutenzione Verde pubblico 4 1, Medio Aree Specifiche - Ambiente e Protezione Civile Protezione civile 4,33 1,5 6,5 0 6,5 Medio Aree Specifiche - Smaltimento rifiuti Gestione contratto di servizio VOLSCA 1,67 1,75 2,92 0 2,92 Basso 31 gen 2019, 16:40 Pagina 12 di 14
13 SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE SERVIZIO: Servizio V - Attività produttive Autorizzazione Unica Ambientale Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali Gestione attività produttive - Mercati e fiere Gestione attività produttive SUAP 2,5 1,5 3,75 0 3,75 Basso 3 1,75 5,25 0 5,25 Medio 3 1,75 5,25 0 5,25 Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 13 di 14
14 SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC SERVIZIO: Servizio I - Lavori pubblici Area generale: Contenzioso e affari Legali Gestione contenzioso 3,5 3,5 12, ,25 Alto Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto Esecuzione lavori pubblici 3,33 2,25 7,49 0 7,49 Medio 3,33 3,5 11, ,66 Alto Incarichi e nomine 3,83 2,5 9,58 0 9,58 Medio Progettazione 4,17 4,25 17, ,72 Alto SERVIZIO: Servizio II - Manutenzioni Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni apertura cavi Manutenzione Immobili 3,83 2 7,66 0 7,66 Medio 31 gen 2019, 16:40 Pagina 14 di 14
Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività
SETTORE: - TUTTI I DIRIGENTI SERVIZIO: TUTTI I SETTORI Controlli presenze in servizio del personale 3,33 2 6,66 0 6,66 Medio Ispezioni da parte di enti terzi 4,33 1,75 7,58 0 7,58 Medio Area: Contratti
Report Valutazione Rischio
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All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio. Pagina 11
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