COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

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1 ORIGINALE COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE REG. N. 173 DEL 29/05/2013 OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. APPLICAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL ART. 4 DEL D.P.R. N 207/2010 PER INADEMPIENZE DURC DITTA SUBAPPALTATRICE SALIS MARCO DI SASSARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL INPS. IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO: - che con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 27/09/2011 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di completamento dell intervento denominato Adeguamento impianti alle norme di sicurezza, sistemazioni spazi interni, riqualificazione impianti area sportiva Martineddu, a seguito della risoluzione del contratto Rep. n. 2571/2010 stipulato con l impresa CORIM S.r.l. di Paterno (CT), redatto dall Ufficio Tecnico Comunale; - che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 334 del i lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo di completamento dell intervento denominato Adeguamento impianti alle norme di sicurezza, sistemazioni spazi interni, riqualificazione impianti area sportiva Martineddu, sono stati definitivamente aggiudicati all impresa FENU COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Genova, la quale, interpellata, aveva dato il proprio consenso all affidamento; -che con medesima determinazione si assumeva formale impegno di spesa a favore della Ditta FENU COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Genova nella via Vallechiara 7/4, P.IVA. n per l importo netto contrattuale di ,85 pari all importo di aggiudicazione sommato all importo di previsti per oneri per la sicurezza e all IVA a norma di legge, dando atto che la stessa trova copertura sui fondi derivanti dalla concessione del contributo della R.A.S. - delibera della Giunta Regionale n 46/21 del 13 ottobre e troverà copertura sull intervento RR.PP del bilancio di previsione 2011; - che con propria precedente determinazione n 213 del si prendeva atto, senza alcuna riserva di merito o di legittimità, dell approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 effettuata dal Responsabile del Procedimento, in data e si approvava il nuovo quadro economico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e altresì lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto dall impresa appaltatrice; RICHIAMATO il contratto in data , con rep. n 2652 con il quale si affidavano i lavori di cui trattasi alla medesima ditta;

2 VISTO il 2 SAL dei lavori di cui all oggetto a tutto il , rilasciato dal direttore dei lavori, geom. Angelo BALDINU, tecnico comunale ed il relativo certificato di pagamento in pari data dell importo di ,24 più IVA a norma di legge; VISTA la fattura n 251 del 05/12/2012 dell importo complessivo di ,42 ( ,24 per lavori ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 8.453,18 per IVA al 21%) rilasciata dall impresa FENU COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Genova nella via Vallechiara 7/4, P.IVA. n , appaltatrice dei lavori di cui all oggetto; VISTO il DURC regolare rilasciato in data dallo Sportello Unico Previdenziale, a favore della ditta appaltatrice Ditta FENU COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Genova nella via Vallechiara 7/4, P.IVA. n ; RILEVATO che: - questa amministrazione ha provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) riferito alla ditta subappaltatrice dei lavori di cui all oggetto, ditta SALIS Marco, C.F.: SLSMRC81B17I452S, vicolo Sassu n Sassari, regolarmente autorizzata dal RUP in data , prot. n 9836; - lo Sportello Unico Previdenziale ha emesso il DURC avente il CIP , prot. n del , della subappaltatrice dei lavori predetta, risultato non regolare per le contribuzioni previdenziali ed assicurative INPS ed INAIL (mentre Cassa Edile risulta regolare); - questa amministrazione ha sospeso, in attesa di avvenuta e rilevata regolarizzazione, il pagamento del 2 SAL all impresa appaltatrice FENU Costruzioni di Genova; - occorre pertanto attivare le procedure previste dall art. 4 del D.P.R. nr. 207/2010, tramite il potere sostitutivo della Stazione appaltante nei confronti dell INPS e dell INAIL in caso di inadempienza contributiva dell esecutore accertata nel DURC; DATO ATTO che: - questa amministrazione con nota n 4549 del (e successivo sollecito in data , prot. n 5027) ha, ai sensi della richiamata Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 16/02/2012, prot. n 37/ /MA007.A001, in virtù delle disposizioni impartite dall art. 4 del D.P.R. n 207/2010 e dall art. 118, comma 6 del D.Lgs. n 163/2006, richiamate le FAQ in materia di DURC emesse dall AVCP, chiesto di comunicare se l impresa predetta può comunque essere dichiarata regolare con riferimento al solo personale utilizzato nello specifico cantiere e per il lasso temporale del contratto di subappalto; - l INAIL Sede di Sassari in data , con nota pervenuta a questa amministrazione in data , prot. n 5473 ha comunicato che la ditta SALIS sopra generalizzata, ha regolarizzato la propria posizione contributiva fino alla data del , periodo che ricomprende il lasso temporale dal al , riferito al contratto di subappalto oggetto della verifica di irregolarità; - l INPS con nota inviata a questo comune in data (PEC) ha comunicato ad integrazione di quanto comunicato con PEC del 03/05/2013, in risposta alla richiesta di questo ente del , che l irregolarità contributiva della ditta subappaltatrice SALIS Marco, non è riferita al personale impiegato nell appalto nel periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012, comunicando, comunque che per tale periodo risulta una inadempienza di 721,00 di cui 455,00 come contribuzione per i lavoratori dipendenti ed 266,00 per i contributi dovuti dal sig. SALIS alla gestione speciale Artigiani e che tali inadempienze potranno essere oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n 207/2010 da versare, tramite mod. F 24,secondo quanto di seguito riportato, significando che la sezione Contribuente dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre il campo del Codice Fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il Codice Fiscale della Stazione Appaltante, mentre il periodo è dal 01/10/2012 al 31/10/2012: a) per 455,00 indicando il codice Aziendale (Matricola ) sede INPS (7300) causale (RC01) indicando il codice 51 avente il significato intervento sostitutivo art. 4 del D.P.R. nr. 207/2010 ; b) per 266,00 indicando il codice Matricola Gestione Speciale Artigiani (matricola ) sede INPS (7300) causale (AR) indicando il codice 51 avente il significato intervento sostitutivo art. 4 del D.P.R. nr. 207/2010;

3 CONSIDERATO che occorre procedere in merito a impegnare e liquidare la somma di 721,00 a favore dell INPS; DATO ATTO che in virtù di tale procedura tali somme saranno trattenute ai sensi dell art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 dal certificato di pagamento di prossima emissione, relativo al prossimo SAL (n 3), da riconoscere all impresa appaltatrice per lavori eseguiti; RITENUTO opportuno di dover provvedere nel merito; TANTO premesso e considerato; VISTO il D.Lgs. n 163/2006 Codice dei contratti-; VISTA la L.R. n 5 del 07 agosto 2008; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207; VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri ed il bilancio dell esercizio finanziario in corso; VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei Responsabili di servizio come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n 267; VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore; VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento enti locali); DETERMINA LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI IMPEGNARE E LIQUIDARE contestualmente la somma complessiva di 721,00 a favore dell INPS da versare, tramite mod. F 24,secondo quanto di seguito riportato, significando che la sezione Contribuente dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre il campo del Codice Fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il Codice Fiscale della Stazione Appaltante, mentre il periodo è dal 01/10/2012 al 31/10/2012: a) per 455,00 indicando il codice Aziendale (Matricola ) sede INPS (7300) causale (RC01) indicando il codice 51 avente il significato intervento sostitutivo art. 4 del D.P.R. nr. 207/2010 ; b) per 266,00 indicando il codice Matricola Gestione Speciale Artigiani (matricola ) sede INPS (7300) causale (AR) indicando il codice 51 avente il significato intervento sostitutivo art. 4 del D.P.R. nr. 207/2010; DI DARE ATTO che le predette somme troveranno copertura mediante imputazione all int , RR.PP (imp. padre 25802) e che le stesse saranno poi trattenute, ai sensi dell art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, dal certificato di pagamento di prossima emissione, relativo al prossimo SAL (n 3), da riconoscere all impresa appaltatrice per lavori eseguiti; DI DISPORRE l invio del presente provvedimento: - alla ditta FENU COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Genova nella via Vallechiara 7/4, appaltatrice dei lavori di cui all oggetto, la quale sarà invitata anche a emettere nota di credito per 307,50 oltre ad IVA a norma di legge in virtù di tale procedura prevista dall art. 4 del DPR 207/2010;

4 - alla ditta SALIS Marco, C.F.: SLSMRC81B17I452S, vicolo Sassu n Sassari, subappaltatrice dei lavori di cui all oggetto; - all INPS sede di Sassari che verrà informata anche dell avvenuto pagamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di intervento sostitutivo. DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: Imp/Acc. N Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo INPS SEDE DI SASSARI 721,00 DARE ATTO: - che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi; - che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto. - che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell art. 151, comma 4 del D. Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.); - che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. COPIA conforme all originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: Albo Pretorio Settore Tecnico Settore Economico Finanziario, Tributi e Demografico Ufficio Lavori Pubblici 1 Ittiri, 29 maggio 2013 Il Responsabile del Procedimento Francesco Meloni Il Responsabile del Settore Geom. Giovanni Giacomo Pisanu

5 VISTO DI REGOLARITA E CONTROLLO CONTABILE (ai sensi dell art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.) Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data 05 giugno 2013 la regolarità e l avvenuto controllo contabile ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(tuel), nonché la copertura finanziaria e l avvenuta registrazione dell impegno di spesa ai sensi dell art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento. Il Responsabile del Settore (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)