RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
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- Vittoria Valli
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2 AREA: UFFICIO SEGRETERIA/STIPENDI - UFFICIO OSPITI/QUALITÀ/FORMAZIONE - UFFICIO CONTABILITÀ/ECONOMATO PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI Rischio: MEDIO valutazione Procedura formalizzata per la gestione dell accesso degli atti NO 31/12/2015 Direttore Regolamento accesso agli atti Pag. 3
3 AREA: UFFICIO CONTABILITÀ/ECONOMATO PROCESSO/ATTIVITÀ: CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE Rischio: MEDIO Scarsa trasparenza dell operato Definizione di criteri specifici per l affidamento di incarichi In atto Economo Regolamento valutazione durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni Definizione preventiva di criteri di valutazione In atto Economo Regolamento Controllo a campione delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione In atto Economo NO Da adottare Direttore Piano della formazione Pag. 4
4 AREA: UFFICIO SEGRETERIA/STIPENDI PROCESSO/ATTIVITÀ: SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Rischio: ALTO valutazione durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni Pubblicazione di ogni avviso sul Bollettino Regionale e sul sito aziendale Definizione preventiva di criteri di valutazione Controllo a campione delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione In atto nella prima riunione della Commissione e nelle riunioni di predisposizione delle prove In atto Responsabile del personale Presidente commissione Responsabile del Personale Regolamento Bando Regolamento NO Da adottare Direttore Piano della formazione Pag. 5
5 AREA: UFFICIO SEGRETERIA/STIPENDI PROCESSO/ATTIVITÀ: PROGRESONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE Rischio: ALTO pubblicità Pubblicazione di ogni avviso In atto Responsabile del personale Bando Regolamento valutazione durante la selezione Definizione preventiva di criteri di valutazione Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione Definizione criteri nella prima riunione della Commissione Responsabile del Personale NO Da adottare Direttore Piano della formazione Pag. 6
6 AREA: UFFICIO CONTABILITÀ/ECONOMATO PROCESSO/ATTIVITÀ: SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Rischio: ALTO Disomogeneità di valutazione nell individuazione del contraente Disomogeneità di valutazione nell individuazione del contraente Disomogeneità di valutazione nell individuazione del contraente Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell inesistenza di incompatibilità Tracciabilità della procedura di gare e delle eventuali comunicazioni o chiarimenti con i partecipanti Predisposizione di capitolati, bandi di gara e lettere d invito da parte di personale idonee e formato Attività di formazione e sensibilizzazione al personale incaricato delle selezioni in materia concorsuale e di anticorruzione Controlli a campione delle pratiche da parte di superiore In atto Economo Regolamento In atto Economo Regolamento In atto Economo Regolamento NO Da adottare Direttore Piano della formazione NO Da adottare Direttore Rilevazione annuale Pag. 7
7 AREA: UFFICIO PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE BANCHE DATI INFORMATICHE Rischio: BASSO Violazione della privacy/divulgazioni di informazioni riservate Tracciabilità informatica degli accessi Si In atto Amministratore del Sistema informatico Pag. 8
8 AREA: UFFICIO OSPITI/QUALITÀ/FORMAZIONE PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AI SERVIZI REDENZIALI E SEMIREDENZIALI Rischio: MEDIO Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e i costi del servizio In atto Sito internet Periodici locali Definizione e aggiornamento di strumenti di informazione (Carta dei Servizi brochure) In atto Creazione di regole generali e criteri specifici per la Controlli a campione delle pratiche da parte di superiore Si In atto Regolamento NO Da adottare Direttore Rilevazione annuale Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione del servizio In atto Responsabile Gestione Ospiti Procedure e modelli Pag. 9
9 AREA: UFFICIO OSPITI/QUALITÀ/FORMAZIONE PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AD ALTRI SERVIZI Rischio: MEDIO Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e i costi del servizio In atto Sito internet Periodici locali Definizione e aggiornamento di strumenti di informazione (Carta dei Servizi brochure) In atto Creazione di regole generali e criteri specifici per la Controlli a campione delle pratiche da parte di superiore Si In atto Regolamento NO Da adottare Direttore Rilevazione annuale Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione del servizio In atto Responsabile Gestione Ospiti Procedure e modelli Pag. 10
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
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