Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica. Progettare e gestire gli Asilo Nido

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1 FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi+ Comunicazione Istituz 12 Gestire la comunicazione istituzionale 23 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 16 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI 14 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativacontabile e l'economato 1 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 21 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio 22 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie 6 Gestire i servizi demografici FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche 13 Gestire la pianificazione territoriale 17 Gestire l'edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2 Progettare e gestire gli Asilo Nido FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 2 Gestire assistenza socioricreativa, strutture diurne per anziani ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 15 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali 9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori 8 Gestire i servizi per i diversamente abili SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1 Erogare servizi cimiteriali AFFISSIONE E PUBBLICITA' FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 3 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) 1

2 N. AREA ORGANIZZATIVA PROCESSO 1 Erogare servizi cimiteriali AREA DEMOGRAFICA E STATISTICAAREA VIGILANZA 3 Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) AREA DEMOGRAFICA E STATISTICAAREA VIGILANZA 4 Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana AREA TECNICA 5 Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI TECNICA 6 Gestire i servizi demografici AREA DEMOGRAFICA E STATISTICAAREA VIGILANZA 7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione AREA TECNICA AREA ECONOMICO FINANZIARIA 1 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) AREA TECNICAAREA ECONOMICO FINANZIARIA 13 Gestire la pianificazione territoriale AREA TECNICA 14 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativacontabile e l'economato AREA ECONOMICO FINANZIARIA 15 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali AREA ECONOMICO FINANZIARIA 16 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative AREA TRIBUTI 17 Gestire l''edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni AREA TECNICA 2 Controllare i pagamenti delle rette Asilo nido TUTTI I SETTORI 21 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio AREA TECNICA 22 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie AREA TECNICA 23 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione AREA ECONOMICO FINANZIARIA 24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi TUTTI I SETTORI 2

3 CARATTERISTICHE DELL'ENTE residente al 31/12 di cui popolazione straniera nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati emigrati per fasce d'età ISTAT in età prescolare in età scuola dell'obbligo in forza lavoro in età adulta in età senile per fasce d'età Stakeholders Prima infanzia Utenza scolastica Minori Giovani 6 anni 714 anni 1529 anni 365 anni oltre 65 anni 3 anni 413 anni 18 anni 1525 anni Saldo Naturale Superficie in q Frazioni Risorse idriche Laghi Fiumi Territorio 41 4 Strade Statali Provinciali Comunali Autostrade Tot. strade Viabilità 9 9,, 9 9,, 122, 3

4 Comune di San Colombano Certenoli Titoli STRUTTURA DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate ANNO Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Avanzo applicato 1 Tributarie , , , , , ,42 2 Trasferimento Stato , 1.288, , , , ,48 3 Extratributarie.298, , , , , ,86 4 Alienazioni, trasf., ecc , , , , , ,81 5 Entrate da acc.prestiti 52., 52., 61., ,88 6 Servizi conto terzi , , , , , ,2 Totale entrate , , , , , ,77 1 Spesa corrente Titoli Gestione delle Spese Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato , , , , , ,64 2 Spese c/capitale , , , , , ,47 3 Rimborso di prestiti , , , , , ,83 4 Servizi conto terzi , , , , , ,8 Totale spesa , , , , , ,74 Titolo residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione 1 Tributarie , , , , , ,99 2 Contributi e trasferimenti 83.2, , , , , ,85 3 Extratributarie , , , , , ,5 4 Contributi conto capitale , , , , , ,86 5 Accensioni di prestiti 7.612, , , ,29 6 Servizi conto terzi,5,5 14.2, ,25 Totale residui su entrate Titolo SPESE , , , , , ,29 residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui passivi pagamenti 1 Spese correnti , , , , , ,71 2 Spese per investimenti , , , , , ,63 3 Rimborso di prestiti 4 Servizi conto terzi 1.455, ,29 729,98 758,31 Totale residui su spese ENTRATE Gestione residui , , , , , ,34 Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) ,1 Indici per analisi finanziaria , ,69 Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, funz. 1) 5.387, , , , , , , , ,83 Anticipazioni di cassa STRUTTURA DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie 93,62% 91,66% 93,48% #DIV/! 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie 77,84% 76,49% 77,46% #DIV/! 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali 3,25% 5,96% 2,93% #DIV/! Grado di rigidità del Bilancio Indicatori 1. Rigidità strutturale esa personale+rimborso mutui(cap+i 43,39% 38,95% 43,46% #DIV/! 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale,53% 29,13%,28% #DIV/! 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) 1,86% 9,82% 11,18% #DIV/! Pressione fiscale ed erariale procapite Indicatori. Pressione entrate proprie procapit Entrate tributarie+ extratributarie 683,17 727,98 652,9 2. Pressione tributaria procapite Entrate tributarie 568,1 67,5 54,38 3. Indebitamento locale procapite Rimborso mutui(cap+int) 79,23 78,1 78,1 4. Trasferimenti erariali procapite Trasferimenti correnti statali 23,72 47,36 2,47 Capacità gestionale Indicatori 1. Incidenza residui attivi Residui attivi 52,47% 24,82% 19,9% #DIV/! Totale accertamenti 2. Incidenza residui passivi Residui passivi 67,42% 37,2% 24,38% #DIV/! Totale impegni Velocità di riscossione entrate propr Riscossioni titoli ,19% 85,39% 8,86% #DIV/! Accertamenti titoli Velocità di pagamenti spese corren Pagamenti titolo 1 76,% 79,26% 76,69% #DIV/! Impegni titolo 1 4

5 Comune di San Colombano Certenoli Dirigenti (unità operative) STRUTTURA ORGANIZZAZIONE Personale in servizio Posizioni Organizzative (unità operative) 3, 3, ANNO 3, 3, Dipendenti (unità operative) 13, 11, 11, Totale unità operative in servizio 15, 14, 14, Totale dipendenti in servizio (teste) 16, 15, 15, 11, 14, 15, Età media del personale Dirigenti Posizioni Organizzative 5,33 51,33 52,33 Dipendenti 48,9 47,82 48,64 Totale Età Media 49,21 49,58 5,49, % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti % PO donne sul totale delle PO % donne occupate sul totale del personale 41,65% % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti,% Analisi di Genere 36,37%,% 36,37%,% Indici di assenza Malattia + Ferie + Altro 16,99% 14,% 13,49% Malattia + Altro 7,1% 4,% 3,98% Indici per la spesa del Personale Spesa complessiva per il personale , , ,52 Spesa per la formazione (stanziato) 1., 1., Spesa per la formazione (impegnato) 39, 99, 1., 14, SPESA PER IL PERSONALE 1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale 38,77% Spese Corrrenti 2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale ,47 3. Costo personale procapite Spesa complessiva personale 247,72 4. Rapporto dipendenti su popolazione Rapporto dirigenti su dipendenti, Numero dirigenti 6. Rapporto P.O. su dipendenti 4,33 Numero Posizioni Organizzative 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata 39,% Spesa per formazione prevista 8. Spesa media formazione Spesa per formazione 26, 9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione,6% Spesa complessiva personale 3,93% 34,93% #DIV/! , ,18 224,13 223,1 #DIV/! ,,, 99,% 14,% #DIV/! 7,71 1,,16%,2% #DIV/! 5