LEVERANO FARMACIA COMUNALE SRL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Transcript

1 LEVERANO FARMACIA COMUNALE SRL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2 INDICE 1. Oggett e finalità 2. Respnsabile della prevenzine della crruzine 3. Attività cn rischi di crruzine 4. Frmazine, cntrll e prevenzine del rischi 5. Obblighi infrmativi 6. Mnitraggi 7. Relazine dell attività svlta

3 Art.1 Oggett e finalità Ai sensi della Legge 190/2012 del 06 nvembre 2012 Dispsizini per la prevenzine e la repressine della crruzine dell illegalità nella Pubblica Amministrazine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 nvembre 2012, la Scietà LEVERANO FARMACIA COMUNALE SRL, scietà di diritt privat cn partecipazine maggiritaria dell ente pubblic per la gestine della farmacia cmunale, adtterà un pian triennale di prevenzine della crruzine cn l scp di frnire una valutazine del divers livell di espsizine degli uffici al rischi suddett e di definire gli interventi rganizzativi vlti a prevenire il medesim rischi. Cn l stess pian si definiscn prcedure apprpriate per selezinare e frmare i dipendenti chiamati ad perare in settri particlarmente espsti alla crruzine. Art.2 Respnsabile della prevenzine della crruzine Il Direttre della Farmacia cmunale è nminat respnsabile della prevenzine alla crruzine. Il respnsabile predispne gni ann, entr il 31 gennai, il Pian Triennale di prevenzine della crruzine che sttpne all apprvazine dell Amministratre Unic della Scietà LEVERANO FARMACIA COMUNALE SRL. Art.3 Attività cn rischi di crruzine Al fine di attuare un prcess di risk management mediante l analisi e la gestine del Rischi, è necessari stimare e misurare i rischi che pssn influenzare le attività e gli biettivi dell Azienda. Le attività della Scietà LEVERANO FARMACIA COMUNALE SRL che pssn presentare un rischi di crruzine sn le seguenti: IL REGISTRO DEL RISCHIO ATTIVITA TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO IMPATTO PROBABILITA TIPO DI RISPOSTA Gestine acquisti Induzine ad alterare la prcedura per favrire frnitri specifici Acquisti effettuati cn cassa ecnmale Induzine a favrire frnitri specifici Gestine del magazzin Induzine ad ccultare sttrarre beni Gestine incarichi e cnsulenze Induzine ad indicare esigenze alterate per favrire i singli Prtcll e gestine dcumentazine Induzine ad ccultare falsificare la dcumentazine

4 Gestine Alb Frnitri Induzine all inclusine indebita di sggetti, all adzine di atti nn cnfrmi all missine di atti Alt Bassa Cntrlli Gestine della manutenzine dei beni mbili e delle apparecchiature in dtazine alla Scietà (cmpresa l esecuzine dei cntratti) Induzine a favrire i cntraenti in fase di esecuzine e affidament Alt Media Prcedure Art.4 Frmazine, cntrll e prevenzine del rischi I dipendenti che direttamente indirettamente svlgn un attività, all intern della Farmacia cmunale, indicata ai sensi dell art.3 cme a rischi di crruzine, dvrann partecipare ad un prgramma frmativ. Il Respnsabile individua i dipendenti che hann l bblig di partecipare ai prgrammi di frmazine. Il prgramma di frmazine apprfndisce le nrme penali in materia di reati cntr la Pubblica Amministrazine ed in particlare i cntenuti della Legge 190/2012 nnché favrisce l interscambiabilità tra le diverse risrse umane peranti nella Scietà. Il prgramma di frmazine per i dipendenti individuati sarà definit nel dettagli dal Respnsabile. Al fine di prevenire e cntrllare il rischi derivante da pssibili atti di crruzine il Respnsabile in qualsiasi mment può richiedere ai prpri dipendenti che hann istruit e/ adttat il prvvediment finale, di dare adeguata mtivazine circa le circstanze di fatt e le ragini giuridiche che sttendn l adzine del prvvediment. Il Respnsabile può in gni mment verificare e chiedere delucidazini per iscritt e verbalmente a tutti i dipendenti su cmprtamenti che pssn integrare anche sl ptenzialmente crruzine e illegalità. Art.5 - Obblighi infrmativi I dipendenti che istruiscn un att che adttan un prvvediment finale che rientri nell art.3, devn darne infrmazine al Respnsabile della prevenzine alla crruzine secnd le mdalità e la cadenza che sarà cncrdata cn ciascun dipendente. L infrmativa ha la finalità di: Verificare la legittimità degli atti; Mnitrare il rispett dei termini previsti dalla legge dai reglamenti per la cnclusine dei prcedimenti; Mnitrare i rapprti tra la Scietà e i sggetti che cn essa stipulan cntratti che sn interessati a prcedimenti di autrizzazine, cncessine ergazine di vantaggi ecnmici di qualunque genere.

5 Art.6 Mnitraggi L implementazine del Pian anticrruzine deve essere accmpagnata da una cstante verifica della pertinenza e dell efficacia dell azine. L attività di mnitraggi cnsente di individuare eventuali nuvi rischi insrti e di analizzare l evlversi di quelli già identificati facend sì che il Pian rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzine che si vann via via evlvend alla luce dei feedback che emergn in fase attuativa. Art.7 Relazine dell attività svlta Il respnsabile della prevenzine della crruzine, entr il 15 dicembre di gni ann erige una Relazine recante i risultati dell attività svlta e trasmette cntestualmente la relazine all rgan di Amministrazine.