COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi

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1 Copia Reg. Gen. n. 377 del 16/09/2015 Reg. n.187 del 16/09/2015 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AFFARI GENERALI SEGRETERIA Oggetto: Misura 313 Azione 1 Incentivazione di attività turistiche GAL ALTO SALENTO scarl P. S. R. della Regione Puglia Fondo F.E.A.S.R. ASSE III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell economia rurale AZIONE 1 Creazione di itinerari naturalistici, enogastronomici (strade del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo equestre ippovie, ciclo-turismo). CUP: J35C CIG: EAF. Liquidazione saldo. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la determinazione n. 284 del avente ad oggetto: Proposte progettuali da finanziarie con il PSR Puglia 2007/2013 Bando misura 313 azioni 1 e 3 GAL Alto Salento. Approvazione verbali commissione Esaminatrice ; Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del avente ad oggetto: Misura 313 Azione 1 e 3 naturalistici, enogastronomici. - Azione 1 (Progetto: Creazione di Itinerari). Atto di indirizzo e nomina RUP ; Vista la determinazione n. 260 del avente ad oggetto: Misura 313 Azione 1 - naturalistici, enogastronomici. - Azione 1 (Progetto: Creazione di Itinerari). Domanda di Aiuto n / CUAA CUP: J35C CIG: EAF. Aggiudicazione definitiva - Affidamento servizi e forniture. ; Visto che con la medesima determinazione veniva approvata l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell operatore economico Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale (in sigla L.E.SVI.L.) con sede legale a Ostuni alla Contrada Scopinaro Palazzina B sn, dietro corresponsione del corrispettivo complessivo netto di ,00 con esclusione dell IVA che resta a totale carico dell operatore (C.l. n. 377 del ) - Pag 1 di 5

2 suddetto (salvo la possibilità di accedere al rimborso IVA di cui alla D.AG. PSR PUGLIA 2007/2013 N.168 del 21/05/2013); Visto il contratto principale rep. n in data , reg.to ad Ostuni in data al n a N, con il quale si affidava, alla ditta L.E.SVI.L Srl con sede in Ostuni, la realizzazione del progetto denominato Creazione di Itinerari Azione 1 Misura 313, per l importo netto di ,00; Vista la determinazione dell'autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2007/2013 n. 484 del , con cui il Comune di San Michele Salentino è stato ammesso in relazione al progetto di che trattasi, al rimborso della quota IVA sostenuta; Preso atto della richiesta di proroga da parte di L.E.SVI.L. Srl, acquisita al prot. n. 1577, finalizzata al conseguimento della massima evidenza del suddetto progetto in occasione dell'evento internazionale Milano EXPO 2015 ; Vista la determinazione n. 136 del avente ad oggetto: Misura 313 Azione 1 - naturalistici, enogastronomici. - Azione 1 (Progetto: Creazione di Itinerari). Domanda di Aiuto n / CUAA CUP: J35C CIG: EAF. Proroga termine ultimo attività ; Preso atto che con nota prot. n del il Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento, giusta delibera n. 172 del , concedeva la proroga, per l'ultimazione del progetto di che trattasi sino al ; Considerato che con successiva nota prot dell' veniva inoltrata da parte del Comune di San Michele Salentino al GAL ALTO SALENTO ulteriore richiesta di proroga al per il completamento di tutte le attività connesse al progetto di che trattasi; Preso atto che il GAL ALTO SALENTO con nota acquisita al prot del comunicava a questo Ente che il CdA, con delibera n. 174 del accoglieva la richiesta di proroga, disponendo il differimento del termine per l'ultimazione lavori alla data del 31 agosto 2015; Vista la nota acquisita al prot. n del con cui la società L.E.SVI.L., ditta aggiudicataria del progetto Creazione di Itinerari - Azione 1 Misura 313, inoltrava a questo ente i lavori/materiali elaborati e prodotti a conclusione del progetto sopracitato; Preso atto dei report/relazione finale attività del Progetto Creazione di itinerari - Misura 313 Azione 1 trasmessi a questo Ente ed acquisiti al prot. n del ; Preso atto dell'attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giuseppe MONTANARO, acquisita agli atti d'ufficio, in cui si attesta che le attività di cui al progetto in oggetto sono state svolte con regolarità conformemente a quanto stabilito nel bando e nella convenzione Rep. n dell' ; Vista la fattura n. 05E/2015 del acquisita al prot del , con cui la ditta LESVIL SRL chiede la liquidazione a titolo di saldo di un importo pari ad ,00 oltre iva al 22% (C.l. n. 377 del ) - Pag 2 di 5

3 per 9.764,92 per una somma complessiva di ,92 per il completamento delle attività del progetto Creazione di itinerari ; Preso atto che con determinazione n. 346 del e determinazione n. 492 del venivano liquidate a titolo di acconto per la realizzazione del progetto Creazione di itinerari somme per complessive ,50 pari al 50% delle attività svolte; Dato atto che: l organismo pagatore - AGEA non ha ancora provveduto ad erogare la somma a saldo a favore del Comune di San Michele Salentino a fronte del completamento delle attività svolte dalla ditta aggiudicataria L.E.SVI.L. Srl; al fine di evitare ritardi per la rendicontazione delle attività svolte in relazione al progetto: Creazione di tinerari Misura 313 Azione 1, si rende necessario provvedere alla suddetta richiesta di liquidazione mediante anticipazione di cassa; che la liquidazione in oggetto non incide sul patto di stabilità interno in quanto spesa finanziata con fondi P.S.R. della Regione Puglia Fondo F.E.A.S.R. ASSE III; Dato atto che, ai sensi dell articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Richiamato l articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20/08/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo ; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di ,92 iva compresa a titolo di saldo per il progetto Creazione di Itinerari - Azione 1 Misura 313; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC) rilasciato in data dall'inps e dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria L.E.SVI.L. Srl; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Visti: - l'art. 183 del D. Lgs. 183/2000; - l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000; - l'art. 18 del Regolamento Comunale di Contabilità; (C.l. n. 377 del ) - Pag 3 di 5

4 Visto il provvedimento sindacale n. 7 del di conferimento dell'incarico della posizione organizzativa di Responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Affari Generali; DETERMINA 1.di liquidare, mediante anticipazione di cassa, a favore della ditta L.E.SVI.L Srl con sede legale in Contrada Scopinaro, Palazzina B sn Ostuni, la somma di ,92 iva compresa a titolo di saldo per il progetto Creazione di Itinerari Azione 1 Misura 313, come appresso indicato: ,00 intervento ob I ; ,92 intervento ob. 95 I ; 2.di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato alla stessa ditta aggiudicataria presso la BANCA APULIA Filiale di Tricarico, avente le seguenti coordinate bancarie:iban IT15J ; 3.Di dare atto che: la suddetta somma di ,92 rientra nell'impegno all'uopo assunto ed in premessa richiamato di cui alla determinazione n. 260 del ; la liquidazione della somma di cui al punto 1. avviene mediante anticipazione di cassa, in attesa dell erogazione della stessa da parte dell'organismo pagatore AGEA. (C.l. n. 377 del ) - Pag 4 di 5

5 Si rende noto che il responsabile del procedimento è il Rag. Adriano VITALE Responsabile del Servizio Segreteria e Risorse Umane. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Adriano VITALE PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. LGS , N. 267, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott. Michele ABBATICCHIO SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi e per gli effetti dell art. 147 bis, comma 1, e dell art. 151, comma 4, del D. Lgs , n. 267 e s.m.i, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Impegno Liquidazione Anno N Anno Mandato Beneficiario CF/PIVA Importo Norma Modalità LESVIL SRL , LESVIL SRL ,00 Regolamen to comunale di contabilità Regolamen to comunale di contabilità Determina zione n. 260 del determinaz ione n. 260 del Il Responsabile del Settore Finanziario f.to DOTT. ANGELO RAFFAELE FILOMENO N 720 del registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio online La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio online dell Ente per 15 giorni consecutivi dal 16/09/2015 Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Alberta D'ORIA (C.l. n. 377 del ) - Pag 5 di 5

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