MUNICIPIO DI SEMENTINA Tel Fax Sementina, 27 ottobre 2015

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1 MUNICIPIO DI SEMENTINA Tel Fax Sementina, 27 ottobre 2015 MM/No. 471 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2016 DEL COMUNE E DELL AZIENDA MUNICIPALIZZATA DELL ACQUA POTABILE (Attribuito per preavviso alla Commissione della Gestione) SOMMARIO 1. Comune. Pagina Considerazioni generali.... Pagina Conto di gestione corrente... Pagina Conto degli investimenti.... Pagina Azienda acqua potabile.... Pagina Dispositivo Pagina 16

2 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 2 Signora presidente, Signore e signori consiglieri, trasmettiamo per l esame di vostra competenza il conto preventivo per l anno 2016 dell Amministrazione comunale e dell Azienda municipalizzata dell acqua potabile. Le cifre esposte e le relative considerazioni rispecchiano la situazione contabile nota al momento dell approvazione del conto preventivo e del presente messaggio, inclusi i dati pubblicati dal Consiglio di Stato sul Preventivo 2016 del Cantone con incidenza sui Comuni. 1. COMUNE 1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI Risultato di gestione corrente Dopo il 2015, anche per l anno 2016 si prospetta un disavanzo d esercizio, pari a fr. 377'662.- ed ottenuto con fr. 10'001'700.- alle entrate (aumento dello 0.10% rispetto al preventivo precedente) e fr. 10'379'362.- alle uscite (aumento del 2.78%) e un moltiplicatore che il Municipio propone di mantenere stabile al 90%. In estrema sintesi, il risultato di questo esercizio arrischia di essere la dimostrazione definitiva che nonostante una discreta tenuta dei gettiti, la politica del Cantone di risolvere parte dei propri problemi finanziari a scapito di Comuni e cittadini ha ormai raggiunto il classico fondo del barile. Soltanto concausa è invece il peso degli ammortamenti causati dalla realizzazione della seconda palestra, questi ultimi già preventivati nel piano finanziario. Tra le principali ragioni di questo risultato troviamo infatti alle uscite l aumento dei contributi relativi alla previdenza sociale (+ fr. 72'000.- rispetto al preventivo 2015) e l aumento degli ammortamenti dovuto al compimento della nuova palestra (+ fr. 250'000.-), mentre alle entrate registriamo le riduzioni del sussidio sugli stipendi dei docenti introdotta come misura di risanamento delle finanze cantonali (- fr. 120'000.-) e del contributo di livellamento (- fr. 90'000.-). In direzione opposta, anche se si tratta di una stima, si segnala l aumento del gettito dovuto alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) ed a nuove edificazioni (+ fr. 134'000.-) e la proposta da parte del Consiglio di Stato di modifica dell imposta personale da

3 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 3 fr a fr a partire dai 18 anni di età (in precedenza a partire dai 20 anni; + fr. 52'000.- ). Quest ultima misura proposta dal governo a parziale compensazione degli aggravi sui Comuni ed ora sul tavolo del legislativo cantonale stride tuttavia con la politica di stabilità del prelievo fiscale e rigore nella gestione finanziaria che il Municipio persegue da anni. In sostanza infatti si tratta di un aumento occulto del moltiplicatore. Il Cantone è molto meno brillante in fatto di risparmi, come si vede anche dai contributi richiesti ai Comuni. In generale, negli ultimi anni, revisioni o novelle legislative adottate a livello cantonale certamente anche resesi necessarie per meglio rispondere a nuovi bisogni, hanno immancabilmente portato ad un aumento della burocrazia e del carico di lavoro diretto e indiretto per i Comuni (basti pensare all assistenza sociale, alla legge edilizia con i suoi addentellati in tema di efficienza energetica, polizia del fuoco e protezione ambientale, alla legge sui cani, ecc.) ma anche ad importanti aumenti dei costi di gestione corrente a carico di questi ultimi. Gli esempi più recenti riguardano l organizzazione delle Autorità regionali di protezione, l obbligo di nominare un direttore per tutti gli Istituti scolastici, la riclassificazione dei docenti di scuola elementare, la Legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e le polizie comunali, ecc. In tutti questi settori, l aumento dei costi a carico dei Comuni è sostanziale e si ripercuote sui conti. Nuova palestra Ciossetto I lavori per il raddoppio della palestra al Ciossetto sono praticamente conclusi e la struttura è agibile da metà settembre 2015, nel pieno rispetto del programma lavori. Le liquidazioni sono previste a entro la fine dell anno in corso. Nel limite del possibile il Municipio è intenzionato ad inaugurare ufficialmente la struttura nel corso dei primi mesi del 2016, dopo un indispensabile periodo di rodaggio. La palestra è stata interamente finanziata con mezzi propri, infatti il debito bancario è rimasto invariato a fr. 9'500' Per quanto riguarda l edificazione delle scuole, bisognerà attendere in particolare l evasione del ricorso della proprietaria del mapp. 146 RFD contro la licenza edilizia e la fine della procedura espropriativa o comunque l ottenimento dell anticipata immissione in possesso della porzione triangolare del citato fondo, oggetto di vincolo soltanto in seguito alla variante di PR entrata in vigore nel Per quanto riguarda la sistemazione esterna, con lo scopo di dare un senso compiuto all opera, il Municipio ha licenziato un messaggio per la richiesta di un credito per la

4 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 4 creazione di un campo da basket esterno e un viale pedonale che prolunghi all interno dell area del Ciossetto il camminamento che dalla Casa comunale raggiunge la scuola dell infanzia, il Parco Arcobaleno e attraversa via alla Roggia. Un 2016 attivo su vari fronti Il Municipio presenta in parallelo al presente messaggio, una richiesta di credito per la sistemazione e la moderazione della parte ovest di Via Locarno. Lavori che inizieranno appena evase le formalità. Inoltre, sono in approfondimento gli aspetti legati ai contenuti e ai costi della ristrutturazione della Chiè d Lena a Dalpe, mentre nuovi contatti con altri Comuni interessati saranno presi nuovamente appena sarà ritenuto opportuno e sensato. Un intervento di manutenzione straordinaria è previsto per quanto riguarda l impianto di riscaldamento della scuola dell infanzia (alcune centinaia di migliaia di franchi) e il parco giochi al centro sportivo all Isola (45mila franchi lordi, di cui il 50% sussidiabili dal Cantone). La manutenzione delle strade vedrà nuovi interventi in zona edificabile a carico del credito quadro votato recentemente, mentre fuori zona edificabile è sotto osservazione l evoluzione della strada della collina, che a piano finanziario beneficiava di nuovi interventi dell ordine di 50'000.- CHF. Nell ambito delle attività previste sotto il cappello Città dell energia è stato allestito un catasto dell illuminazione pubblica che dovrebbe portare a breve termine alla preparazione di un messaggio per la richiesta di un credito quadro che porti all ammodernamento in particolare dell infrastruttura di illuminazione pubblica stradale (sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con la tecnologia LED). Il Consorzio casa per anziani avvierà inoltre lavori di ristrutturazione e creazione di un giardino sensoriale per 800'000 CHF di cui circa 322mila a carico del nostro Comune. Non vi sono invece novità per quanto riguarda il PTB ed i costi a carico del Comune, per i quali si attendono comunicazioni ufficiali, mentre per l acqua potabile, i lavori proseguono finalmente a buon ritmo, dopo le difficoltà iniziali. La rete idrica di Sementina nel corso degli scorsi mesi è stata più volte in parte rifornita dall acquedotto della Città di Bellinzona per ovviare ai problemi che la captazione dell acqua della Valle di Sementina dà quando vi sono forti precipitazioni.

5 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 5 Il Progetto aggregativo Ultimo aspetto che ci preme affrontare in questo capitolo introduttivo al messaggio, è il tema dell aggregazione del Bellinzonese, che domenica 18 ottobre scorso ha visto uscire dalle urne un risultato storico. In ben 13 dei 17 Comuni è infatti passato un messaggio assai ostico da far passare, dato che la maggioranza ampia della popolazione ha approvato il progetto. Infatti, si trattava di fare una scelta ideale e strategica, le cui ripercussioni benefiche sono prevedibili soltanto a medio e lungo termine, mentre a breve termine andrà soprattutto garantito, nell ambito dell implementazione della nuova amministrazione comunale in tutti i suoi ambiti di attività, un passaggio quanto più morbido e impercettibile possibile al cittadino contribuente e fruitore dei servizi comunali. In attesa delle decisioni di competenza cantonale, che il Municipio di Sementina auspica possano portare a proseguire con un aggregazione a 13 comuni e prevedano altresì il prolungo di un anno della legislatura, l esecutivo intende portare a termine tutti quei progetti già decisi che è realisticamente possibile concretizzare, così come adottare quelle decisioni che quantomeno in fase embrionale sono già state discusse e avallate vuoi dal Consiglio comunale, vuoi almeno dal Municipio (si pensi ad esempio alle scuole elementari, per le quali si auspica di poter almeno avviare il cantiere, la Chiè d Lena già citata, i lavori su Via Locarno, anch essi già oggetto di precedenti considerazioni, la revisione in corso da un paio d anni del Regolamento organico dei dipendenti, oggetto di messaggio separato, la convenzione con il Patriziato per la gestione di tutta la rete dei sentieri montani, l allestimento di un messaggio per la richiesta di un credito quadro per la manutenzione straordinaria dell illuminazione pubblica che dovrebbe fare capo al Fondo Energie Rinnovabili, ecc.). Il Municipio non intende quindi tirare i remi in barca, bensì onorare il suo mandato popolare e soprattutto garantire il benessere delle cittadine e dei cittadini di quello che sarà il nuovo quartiere di Sementina. D altro canto è invece impensabile in questa fase, che peraltro durerà relativamente poco, pensare di proporre nuovi progetti o l introduzione di nuovi servizi, sia in virtù di un gentlemen agreement tra i Comuni che partecipano all aggregazione, sia perché comunque la capacità d investimento del Comune è temporaneamente assorbita dagli investimenti già votati o programmati.

6 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 6 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Di seguito commentiamo le voci del Conto di gestione corrente del Comune che presentano novità o cambiamenti significativi, oppure che subiscono variazioni importanti rispetto all ultimo preventivo o consuntivo. A. AMMINISTRAZIONE 010 Potere legislativo e esecutivo Nelle votazioni e elezioni (310.01) si è tenuto conto, oltre alle consuete votazioni cantonali e federali, della spesa per il rinnovo dei poteri comunali, che tuttavia potrebbe non avere luogo a dipendenza delle decisioni cantonali successive alla votazione consultiva sull aggregazione. 020 Amministrazione generale Gli stipendi (301.00) includono gli scatti di anzianità e un importo complessivo di fr. 10'000.- per eventuali promozioni o gratifiche. Non è previsto alcun carovita, in questo come in altri dicasteri. B. SICUREZZA PUBBLICA 100 Protezione giuridica La riduzione degli stipendi (301.00) è dovuta all assunzione di una nuova funzionaria amministrativa che parte da un livello salariale più basso in sostituzione di una collaboratrice che non è più alle dipendenze del Comune. Le mercedi a tutori e curatori (301.05) rimangono a livelli elevati, mentre scende il recupero degli onorari per tutele e curatele (436.10) a causa dell aumento della quota di pupilli indigenti rispetto al totale dei pupilli. Seppur lievemente, salgono anche le spese previste per l Autorità regionale di protezione (352.00).

7 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag Polizia La convenzione per il servizio di polizia comunale prevede un costo (352.01) pari a fr per abitante, e l abolizione del ristorno (437.03) che ammontava al 50% delle multe per controlli di velocità e al 100% delle multe effettuate a traffico fermo. Rimane invece in vigore il ristorno di fr. 10'000.- per l impiego dell ausiliario di polizia (431.03). 140 Polizia del fuoco Il forte aumento della partecipazione alle spese del Corpo pompieri Bellinzona (352.04) è giustificato da un preventivo precedente troppo basso, basato sulle ultime cifre di consuntivo disponibili, e da un nuovo aumento delle spese tra le quali spiccano l entrata in funzione del Vice Comandante professionista e l obiettivo di potenziare del 10% l effettivo dei militi, la sostituzione di veicoli e macchine da lavoro e l acquisto di un software di gestione. C. EDUCAZIONE Sulla base del Preventivo 2016 del Cantone, il sussidio cantonale (461.00) per entrambi gli ordini di scuola è stato rettificato con una riduzione di fr. 10'000.- per sezione (riduzione applicata dopo il calcolo del singolo contributo comunale). Gli importi sono così quantificati: Gettito cantonale nel Comune previsto (2014) 7'681'110 10% gettito 768'110 Grado del sussidio 48% CALCOLO STIPENDI SUSSIDIABILI SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA INFANZIA Importo sussidiabile 691' '160 Docente educazione fisica 28'000 Supplenze sussidiate 5'000 1'500 T o t a l e 724' '660 Stipendi sussidiabili 1'050'084./. 10% gettito cantonale (a carico del Comune) 768'110 Sussidio calcolato su base gettito Sussidio calcolato su base grado sussidio '040 Sussidio 2016 (arrotondato) 504'000 Sussidio scuola elementare 347'700 80'000 = Sussidio scuola infanzia 156'300 40'000 =

8 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 8 A partire dall anno scolastico 2015/2016 è stato introdotto a titolo sperimentale un servizio di mensa scolastica per gli allievi delle scuole elementari. La mensa è stata istituita presso la scuola dell infanzia, e distribuisce un pasto giornaliero con eccezione del mercoledì ad un minimo di 8 allievi fino ad un massimo di 20 al costo di fr Attualmente il servizio è pressoché già al completo. Purtroppo non è possibile immaginare con facilità un estensione dello stesso a breve termine, sia per la dotazione di spazio da destinare a refettorio, sia perché la capacità di erogazione di pasti della cucina così come strutturata non è illimitata. 200 Scuola dell infanzia Alla scuola dell infanzia, composta da 4 sezioni, non si prevedono grossi cambiamenti se non alcune ore di pulizia supplementari (301.03) generate dalla mensa. Non si prevedono invece ore supplementari da parte del personale di cucina (301.04). 210 Scuola elementare Con l anno scolastico 2015/2016 le sezioni di scuola elementare sono rimaste 8, tuttavia diversi docenti hanno terminato la loro attività per pensionamento, il corpo docenti è stato quindi ampiamente rinnovato con personale più giovane e ad un livello inferiore nella scala stipendi (302.00). Con il Comune di Gudo è stato firmato un accordo di collaborazione per la direzione congiunta dei due istituti scolastici, divenuta obbligatoria per tutti i Comuni. Esso è stato concepito nella forma della convenzione tra Municipio, della durata massima di 2 anni (anche in vista dell aggregazione) e prevede l impiego della nostra direttrice (302.01) ad una percentuale di occupazione del 20% per Gudo e del 60% per Sementina (in precedenza 50% per Sementina). La classificazione salariale della direttrice secondo gli standard suggeriti dal Cantone impone un adeguamento del Regolamento organico dei dipendenti, che era comunque già oggetto di riesame, come anticipato. Gli effetti finanziari del servizio mensa descritto sopra sono visibili negli acquisti per refezione (313.02), nella sorveglianza e animazione garantita dall Associazione famiglie diurne del Sopraceneri (318.36) e nei ricavi derivanti dalle tasse di refezione (432.00). D. CULTURA E TEMPO LIBERO Non vi sono particolari osservazioni.

9 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 9 E. SANITÀ 460 Servizio medico scolastico Le spese del trasporto allievi per cure dentarie (318.18) permangono nonostante il dentista scolastico abbia sede a Sementina per via del compenso dell accompagnatore. F. PREVIDENZA SOCIALE 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti Segue il calcolo del contributo comunale al finanziamento delle assicurazioni sociali, ovvero AVS, AI, Assicurazioni malattia e Prestazioni complementari AVS/AI: Gettito cantonale nel Comune '681'110 9% del gettito (arrotondato) 691'000 All AVS % 119'000 All AI % 152'000 Alle Casse malati % 135'000 Alle PC % 285'000 T o t a l e 691' Case per anziani La spesa prevista per contributi ad altre case anziani (352.11) scende, anche se il numero di ospiti non è calato, per via dei costi per giornata di presenza contenuti. Per i contributi per anziani ospiti d istituti riconosciuti (362.00) è stato inserito un valore situato tra un minimo stimato sulla base delle giornate di presenza e un massimo sulla base del gettito d imposta cantonale, ottenuti grazie alle indicazioni fornite dall Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. 580 Assistenza I contributi a servizi d assistenza e cura a domicilio (365.01), e i contributi a servizi d appoggio (365.02) sono stati quantificati sulla scorta delle indicazioni fornite dall Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Il mantenimento a domicilio (365.04) invece subirà verosimilmente un forte aumento (tendenza già in atto nel 2015), solo parzialmente compensato dalla proposta da parte del

10 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 10 Consiglio di Stato di mettere un tetto a questa spesa riducendo la percentuale delle spese riconosciute dal 69.55% al 56%. Le prestazioni dell assistenza sociale (376.00) sono state valutate sulla base dei dati disponibili nell ultimo trimestre. G. TRAFFICO 620 Strade comunali Gli stipendi (301.00) prevedono oltre ai consueti lavori straordinari e picchetti (fr. 15'000.-), promozioni o gratifiche (fr. 10'000.-), anche il passaggio del capo della squadra esterna da una percentuale d impiego dell 80% al 90%. Ricordiamo che la riduzione dal 100% all 80% era stata concessa temporaneamente. L aumento qui indicato rientra quindi in un progressivo ritorno alla normalità rispetto all organico. Nei rimborsi da assicurazioni (436.00) figura una rendita fissa stabilita dall assicurazione per un dipendente, che viene versata al Comune dietro pagamento al dipendente dell intero salario. 650 Trasporti La cifra esposta per il trasporto pubblico regionale (318.20) è stata inserita tenendo presente l eventualità dell aumento della quota a carico dei Comuni dal 25% al 27.5% proposta in sede di Preventivo 2016 del Cantone. H. AMBIENTE 710 Servizio canalizzazioni I dati del contributo al Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) per spese d esercizio (352.07) e per la manutenzione di opere consortili (352.08) sono stati comunicati dal Consorzio stesso e sono stati utilizzati per la determinazione della tassa d uso canalizzazioni (434.50) nel seguente modo:

11 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 11 manutenzioni comunali fr. 0.- accantonamento fr. 50'000.- spese d esercizio CDA fr. 148'000.- Subtotale fr. 198'000.-./. 7.5% deflussi comunali fr. 14'850.- manutenzioni consortili fr. 45'000.- Totale (arrotondato) fr. 228'000.- =========== 720 Nettezza urbana Gli importi per lo svuotamento delle benne dei rifiuti riciclabili (318.07) e il contributo destinato al Consorzio raccolta rifiuti per spese d esercizio (352.09) sono stati adeguati rispettivamente all ultimo consuntivo e all ultimo preventivo del Consorzio. I. ECONOMIA PUBBLICA 860 Energia Il Municipio ha incaricato uno studio d ingegneria di realizzare un catasto dell illuminazione pubblica nel corso del Sulla base di queste risultanze, la Commissione energia è stata incaricata di abbozzare una proposta di piano d intervento su più anni che servirà da base per la richiesta di un credito quadro per l ammodernamento dell infrastruttura di illuminazione pubblica del Comune. Questo genere d investimento potrà attingere al Fondo energie rinnovabili, ai quali anche i Comuni partecipano attraverso il percepimento di un ristorno da parte del Cantone. Per il 2016 tale ristorno è stimato secondo le indicazioni del Cantone a 142'000 CHF. A bilancio, al l ammontare del fondo dovrebbe ammontare a circa 260mila franchi, considerati i riversamenti dei primi due anni. J. FINANZE 900 Imposte Per la valutazione del gettito sono state prese in considerazione le previsioni di crescita nominale del PIL fornite dalla Sezione enti locali, che indicavano una diminuzione dell 1.1% nel 2015 e una crescita dello 0.6% nel 2016 (dati luglio 2015).

12 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 12 Al gettito 2016 è stato poi applicato un supplemento del 2% per la crescita della popolazione dovuta a nuove edificazioni che saranno portate a termine entro fine Esso comprende infine la proposta da parte del Consiglio di Stato di rivedere, a parziale compensazione del riversamento di oneri dal Cantone ai Comuni, un adeguamento al rincaro dell imposta personale comunale da fr a fr. 40.-, oltre all assoggettamento a partire dal compimento dei 18 anni di età (finora a partire dai 20). Come negli anni passati nella valutazione dei gettiti si è tenuto conto di situazioni eccezionali che non si ripresenteranno negli anni successivi o di altri casi già noti (tassazioni d ufficio, tassazioni di portata eccezionale, grossi contribuenti partiti, cessazione dell attività, tassazioni cospicue ma di dubbio incasso ecc.). Segue il dettaglio del gettito 2016 interamente stimato: Contribuenti 100% 90% Immobiliare Personale Totale Persone fisiche '721' '148' ' ' '526'900.- Incremento 0.6% 34' ' '893.- Nuovi contribuenti 2% 114' ' '978.- Totale arrotondato 5'870' '283' ' ' '661'000.- Pers. giuridiche ' ' ' '000.- Totale gettito '313' '682' ' ' '105'000.- Indichiamo quindi il calcolo del moltiplicatore aritmetico previsto sulla base delle cifre di preventivo 2016: Fabbisogno d imposta risultante dal preventivo 2016 Fr. 6'482' /. Imposta immobiliare 2016 val. Fr. 324' /. Imposta personale 2016 val. Fr. 99' Fabbisogno netto 2016 (FN) Fr. 6'059' Gettito imposta cantonale base (dati agosto 2015) Persone fisiche 2016 val. (100 %) Fr. 5'870' Persone giuridiche 2016 val. (100 %) Fr. 443' Totale imposta cantonale base 2016 (100%) (GC) Fr. 6'313' Calcolo moltiplicatore aritmetico 2016: (FN/GC) % = 95.99%

13 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 13 Come anticipato negli anni precedenti, il moltiplicatore aritmetico è salito e suggerirebbe un aumento del moltiplicatore politico, ma per mantenere una stabilità del moltiplicatore nel tempo e visto che le riserve di capitale proprio accumulate lo consentono, il Municipio propone un mantenimento del moltiplicatore politico al 90%. 920 Perequazione finanziaria Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale (444.00) ipotizzato subisce una diminuzione dovuta al rialzo della media cantonale dei moltiplicatori comunali che a sua volta riduce la percentuale di diritto di Sementina al contributo di livellamento (-12%, con un moltiplicatore al 90%). 940 Interessi Durante l anno 2016 giungeranno a scadenza un prestito da 1 milione presso Banca Raiffeisen e uno da 3.5 milioni presso Banca Stato. A preventivo è stato previsto il rinnovo degli stessi alle medesime condizioni, mentre non sono contemplati ulteriori indebitamenti perché resta ancora la riserva di liquidità data dalla vendita dei terreni patrimoniali alle particelle no. 499 e 602 RFD di Sementina. Segue la situazione dei prestiti consolidati: Importo Tasso Scadenza Banca creditrice fr. 1'000' % Banca Raiffeisen fr. 3'500' % Banca Stato fr. 2'000' % Banca Stato fr. 3'000' % Banca Stato 990 Ammortamenti Considerando il pagamento entro fine 2015 del contributo per espropriazione della particella no. 146 RFD di Sementina e le liquidazioni della nuova palestra, la sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio al dovrebbe attestarsi a fr. 10'426'339.25, sulla quale sono stati calcolati ammortamenti nella misura del 10%, nel rispetto delle aliquote minime per categoria d investimento disciplinate dall art. 12 Rgfc. La partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (361.08) è rimasta invariata a 25 milioni nel complesso, tuttavia l importo per Sementina è stato aggiornato sulla base degli ultimi conteggi.

14 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag CONTO DEGLI INVESTIMENTI Rileviamo che a preventivo il conto degli investimenti ha carattere puramente indicativo, non è quindi oggetto di delibera da parte del Consiglio comunale. Il Municipio intende comunque informare su quanto programmato nel corso dell anno in esame, che corrisponde in buona parte a quanto già previsto nell ultimo piano finanziario. L importo esposto per le opere di 2a tappa al Ciossetto sarà speso unicamente se si avrà il via libera per i lavori di costruzione delle nuove scuole, attualmente sospesi a causa di un ricorso contro la domanda di costruzione. Come anticipato nel paragrafo introduttivo, sarà inoltre chiesto un credito per l attuazione di un campo da basket esterno al centro Ciossetto, in prossimità delle due palestre, e di un viale pedonale. Il credito di costruzione per la ristrutturazione della casa per colonie denominata Progetto Chiè d Lena a Dalpe dovrebbe essere oggetto di messaggio municipale nella primavera 2016, mentre per il credito di progettazione si farà capo alla delega. Si intende rinnovare il parco giochi presso il centro sportivo incassando dal DECS circa il 50% dell importo che si andrà a spendere, stimato in circa 45mila franchi, sulla base di un preventivo di massima. La casa anziani consortile intende effettuare dei lavori di risanamento e di ampliamento dei soggiorni ai piani e la creazione di un giardino sensoriale per un totale di spesa di 1.3 mio, di cui 500 mila finanziati da parte dello Stato, il rimanente suddiviso tra i Comuni membri secondo la chiave di ripartizione usuale. Per quanto riguarda la rete stradale, sono previsti una tranche per il risanamento della rete viaria in zona edificabile prevista dal relativo credito quadro e la quota di partecipazione agli investimenti previsti da PTB e PAB. E in via d allestimento anche il credito per gli interventi di moderazione, ampliamento della rete d illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della rete idrica su Via Locarno. Anche queste cifre a titolo indicativo sono inserite nel Conto degli investimenti L importo complessivo del credito per opere stradali ammonta a 470'000 CHF di cui però 315'000 a carico del Cantone, mentre per l Azienda acqua potabile si prevedono costi per 110'000 CHF per il rinnovo della tubazione del Al dicastero Ambiente troviamo infine una stima del presumibile incasso per contributi di costruzione supplementari e un aggiornamento del piano regolatore.

15 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag AZIENDA ACQUA POTABILE L Azienda municipalizzata dell acqua potabile prospetta un disavanzo di fr. 5'000.- ottenuto con fr. 546'500.- alle entrate e fr. 551'500.- alle uscite. Il costo al metro cubo dell acqua potabile non subisce variazioni, rimanendo a fr. 1.- al metro cubo all acquisto da parte dell Azienda intercomunale e a fr al metro cubo per la rivendita al cittadino. La decisione sul destino dell Azienda intercomunale dell acqua potabile, inizialmente oggetto di rinvio a causa della necessità di adeguamento ai nuovi disposti della legislazione sui consorzi, è poi stata nuovamente congelata per valutare una più lungimirante cessione alle AMB dell intera azienda. La votazione sull aggregazione fa pendere ulteriormente la bilancia verso una cessione a breve termine sia dell Azienda intercomunale (gestione e proprietà) sia della rete comunale (per ora soltanto la gestione) alle AMB, che garantiscono tali servizi per numerosi comuni ed hanno le competenze, le dimensioni e la struttura necessarie perché l erogazione dell acqua potabile possa sempre avvenire nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze dell utenza. Per quanto riguarda l acquedotto regionale, la pianificazione dei lavori che finalmente hanno superato gli scogli procedurali, è la seguente: - inizio 2016: termine dei lavori di posa della condotta che dalla passerella di Galbisio va al Grotto Pasinetti a Gorduno ed edificazione dell edificio principale e dei pozzi di captazione a Gorduno; - da metà 2016: posa della condotta che dal Grotto Pasinetti va fino all edificio principale di Gorduno; - da metà/fine 2017: termine dei lavori di costruzione dell opera, prove tecniche e messa in servizio. Nel conto degli investimenti è inserito l importo oggetto di messaggio separato per la sostituzione della tubazione lungo il tratto di Via Locarno oggetto di interventi per la realizzazione di opere di moderazione e manutenzione stradale, dal momento che la tratta interessata è stata realizzata nel 1962 ed è destinata ad essere sostituita a mano a mano che si presenta l occasione per razionalizzare gli interventi in collaborazione con il Cantone e gli altri enti pubblici e privati interessati (Swisscom, AMB, Metanord, ecc.).

16 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 16 * * * * 3. DISPOSITIVO A vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione vi fosse necessaria, in considerazione di quanto espresso sopra chiediamo che il Consiglio comunale decida: Amministrazione comunale E approvato il conto preventivo 2016 dell Amministrazione comunale, che presenta le seguenti risultanze: Uscite correnti fr. 8'905'500 Ammortamenti amministrativi 1'094'662 fr. Addebiti interni fr. 379'200 Totale spese correnti fr. 10'379'362 Entrate correnti fr. 3'517'500 Accrediti interni fr. 379'200 Totale ricavi correnti fr. 3'896'700 Fabbisogno d imposta 6'482'662 fr. Gettito imposta comunale fr. 6'105'000 fr. Risultato d esercizio -377'662 fr Il moltiplicatore per il prelievo dell imposta comunale 2016 è stabilito nella misura del 90% dell imposta cantonale base.

17 MUNICIPIO DI SEMENTINA MM/no. 471 pag. 17 Azienda municipalizzata dell acqua potabile 1. E approvato il conto preventivo 2016 dell Azienda municipalizzata dell acqua potabile, con le seguenti risultanze: Entrate correnti fr. 546'500 Uscite correnti fr. 551'500 Risultato d esercizio fr. -5'000 Con ossequio. PER IL MUNICIPIO DI SEMENTINA Il Sindaco: Il Segretario: R. Calastri R. Malandrini Annesso: - preventivo anno 2016