PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

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1 Registro generale n del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Fornitura di asciugamani di carta e carta igienica, liquidazione fattura a favore ditta Peregocarta. (CIG C01) Direttore dell Area [Direttore] Santoro Salvatore Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 07/06/2011 Oggetto: Fornitura di asciugamani di carta e carta igienica, liquidazione fattura a favore ditta Peregocarta. (CIG C01) RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n.1118/11 con la quale abbiamo provveduto ad impegnare la somma di 518,40 per l acquisto di asciugamani di carta e carta igienica (imp. 11/610) VISTA la fattura n del 30/04/11 prot del 06/06/2011 rimessa dalla ditta Peregocarta con sede in Sesto Fiorentino Via Senna 51/61 Firenze di 518,40 IVA compresa, con scadenza 30 gg in esecuzione del buono d'ordine 11/29; CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e la fattura redatta secondo i prezzi offerti in sede di gara; Richiamati: - il Bilancio di Previsione 2011, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2011/2013, approvati con Deliberazione C.P. n.23 del la deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 13/04/2011 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 2011 pluriennale 2011/2013 parte contabile; - la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 134 del 24/05/2011, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011 relativo al Programma N. 01 Entrate e Affari Generali, ed in particolare l' obiettivo _03_01 Provveditorato ; PRESO ATTO della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 05/04/2011 relativamente alla Ditta Perego carta spa presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa; RITENUTO di procedere alla liquidazione sull impegno assunto, avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 2,e comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO il combinato disposto dagli artt.107 del D.Lgs. n.267/2000 e n.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001; VISTO il codice SIOPE corrispondente al capitolo di spesa utilizzato è il seguente cod.1201 Carta, cancelleria e stampati DETERMINA - di liquidare, per i motivi suesposti in premessa a favore della Ditta Peregocarta con sede in Sesto Fiorentino Via Senna 51/61 P.I la somma di 518,40 a mezzo bonifico bancario conto corrente dedicato IBAN IT35G C00 a far carico al Bilancio 2011,cap. 320/6 (Imp.11/610), 0_tmptmppVzqOdoc.odt

3 2. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere all emissione dei relativi mandati di pagamento, conformemente a quanto stabilito dal vigente regolamento di Contabilità. IL DIRETTORE Dr. Salvatore Santoro 0_tmptmppVzqOdoc.odt

4 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 07/06/2011 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/01723 CAPITOLO: 320/06 CODICE MATERIALE DI PULIZIA IMPEGNO : 11/ 610 P/AG/11/ 1118 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGENI ESEC. 22/04/11 CO SANITARIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFIC I PROVINCIALI- IMPEGNO DI SPESA ================================================================== ============ FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== PEREGOCARTA S.P.A. FA/11/ /04/11 518,40 - FORNITURE --- TOT.IMPEGNO 518,40 T O T A L E C A P I T O L O 518,40 ALLEGATO DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI NUMERO: 11/ DEL: 07/06/2011 IMPORTO.. 518,40 OGGETTO: FORNITURA DI ASCIUGAMANI DI CARTE E CARTA IGIENICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE PEREGOCARTA (CIG C01) ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE PEREGOCARTA S.P.A. 518,40 IMPORTO MOVIMENTO:

5 11/ IMPEGNO:11/ /06 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/AG/11/ TOTALE LIQUIDATO 518,40 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)

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