Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Raimonda Spano
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1 270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/ Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF Acquisto drum - Pagamento Fattura n del 28/02/ ,00 120,00 29/03/ /03/ ,60 72,60 26/03/ /03/ KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. Ragione Sociale Z CC 2018 Rivista - Pagamento Fattura n.2702 del 30/08/ TECNODID PIAZZA CARLO III NAPOLI Ragione Sociale Z EE 2018 Uscita didattica- Saldo fatt. 072/2018E del 24/12/ A.P.A. TOUR di Panzarin Gian Luigi & C. snc Ragione Sociale 110,00 110,00 24/09/ /09/ ,73 0,00 27/12/ // Z0A24E11A Servizio firma digitale -Pagamento Fattura n.pa008 del 04/10/ ,00 70,00 22/10/ /10/2018 Pag. 1 di 15
2 Ragione Sociale EDUGAMMA Z122599FE USCITA DIDATTICA Pagamento Fattura n.123/fel del 05/11/ Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA Ragione Sociale 102,46 102,46 12/11/ /11/2018 Z2121C41F Acquisto hardware - Pagamento Fattura n.190 P.A del 12/04/ ITALWARE S.R.L. Ragione Sociale 3537, ,00 08/05/ /05/2018 Z2722A Spettacolo.Pagamento Fattura n.d del 07/03/ ,10 359,10 26/03/ /03/2018 Ragione Sociale SMartIt Soc. Coop. Impresa Sociale Z C 2018 Uscite didattiche -Pagamento Fattura n.3/ del 30/04/ , ,46 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 15
3 GABBIANO TOURS MICHELE VIAGGI DI MARCASSA MICHELE E C. S.n.c. VIA E MONTALE N SANTO STINO DI LIVENZA.- Z2F2367E Materiale hardware-pagamento Fattura n.pa del 28/05/2018 Ragione Sociale ISI ENGINEERIN S.r.l. VIA MAGGIORE PIAVON DI ODERZO -TV- Z2F254B5EF 2018 Uscite didattiche - Pagamento Fattura n del 31/10/ ,00 283,00 31/05/ /05/ , ,00 12/11/ /11/2018 Ragione Sociale A.T.V.O. S.P.A Z3F22782D Acquisto Bergantini -Pagamento Fattura n.20184e13355 del 24/04/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. VIA BERNINI 22/A PARMA Z41237F96D 2018 Materiale cancelleria-pagamento Fattura n.20184e15122 del 11/05/2018 Ragione Sociale 60,00 60,00 18/05/ /05/ ,20 107,20 18/05/ /05/2018 Pag. 3 di 15
4 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. VIA BERNINI 22/A PARMA Z46202FD Arredi per aule speciali-pagamento Fattura n.49 del 15/01/ MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIA MOBILI Ragione Sociale 12323, ,84 22/02/ /02/2018 Z B 2018 Materiale cancelleria.pagamento Fattura n del 31/03/ KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. Z4722A82BC 2018 Corso aggiornamento.-pagamento Fattura n.20184g01653 del 26/03/2018 Ragione Sociale Ragione Sociale CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. VIA BERNINI 22/A PARMA Z FD 2018 Acquisto lampade LIM - Pagamento Fattura n.pa del 07/11/2018 Ragione Sociale ISI ENGINEERIN S.r.l. VIA MAGGIORE PIAVON DI ODERZO -TV- 665,70 665,70 28/04/ /04/ ,00 185,00 28/04/ /04/ ,00 245,00 12/11/ /11/2018 Pag. 4 di 15
5 Z4C23FF3C Interventi tecnico informaticipagamento Fattura n.0024-pa-2018 del 18/06/2018 RSSDNL73E06E682S DIERRESYSTEMS DI DANIELE ROSSI Ragione Sociale Z4F24EE Materiale pulizia -Pagamento Fattura n.1408/pa del 20/11/ ,60 435,60 20/06/ /06/ ,36 973,36 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale BIANCHI s.n.c MISTRETTA S.R.L. Z5321DAAA Uscite didattiche.pagamento Fattura n.31/02 del 27/03/ ,91 290,91 28/04/ /04/2018 Ragione Sociale MICHELE VIAGGI DI MARCASSA MICHELE E C. S.n.c. VIA E MONTALE N SANTO STINO DI LIVENZA.- Z5525EB Uscita didattica- Saldo fatt. n.074/2018e A.P.A. TOUR di Panzarin Gian Luigi & C. snc Ragione Sociale 280,00 0,00 27/12/ // Pag. 5 di 15
6 Z5721B Materiale pulizie-pagamento Fattura n.128/pa del 31/01/ ,90 305,90 22/02/ /02/2018 Ragione Sociale BIANCHI s.n.c. Z5723E97B material specialistico -Pagamento Fattura n.2147 del 12/06/ TECNODID PIAZZA CARLO III NAPOLI Ragione Sociale Z5D236DDC Cancelleria -Pagamento Fattura n del 31/05/ KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. Ragione Sociale 110,00 110,00 20/06/ /06/ ,31 160,31 20/06/ /06/2018 Z61226F6F Acquisto cartucce toner.-pagamento Fattura n.20184e08381 del 14/03/2018 Ragione Sociale BATTISTELLA S.A.S. VIA VITTORIO VENETO SAN DONA' DI PIAVE CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. VIA BERNINI 22/A PARMA 942,21 942,21 26/03/ /05/2018 Pag. 6 di 15
7 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. Z6321FB Viaggio di istruzione a Roma-Pagamento Fattura n.57 del 19/03/ PEGASUS VIAGGI- PEGASUS SRL Ragione Sociale 7650, ,00 29/03/ /03/2018 Z6F Spese per laboratori didattici.-pagamento Fattura n.48/fel del 26/09/ Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA Ragione Sociale Z70247D Stampati - Pagamento Fattura n.20184e22593 del 30/07/ ,72 196,72 05/10/ /10/ ,90 74,90 24/09/ /09/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. VIA BERNINI 22/A PARMA Z74263FFEF 2018 licenze e manutenzione software. Pagamento Fattura n.5388 del 13/12/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE SRL ZONA INDUSTRIALE RAGUSA 2350, ,00 17/12/ /12/2018 Pag. 7 di 15
8 Z7621E85CA 2018 Uscite didattiche-pagamento Fattura n.7/00 del 24/04/ ASSOCIAZIONE CULTURALE "RUFINO TURRANIO" Ragione Sociale 222,00 222,00 31/05/ /05/2018 Z B 2018 Entrata Musei Pagamento Fattura n.143/didattica del 26/04/ FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Ragione Sociale Z7925D Installazione wifi collodi- Saldo fatt. P/53 del 31/12/ ,00 80,00 18/05/ /05/ ,36 0,00 31/12/ // Ragione Sociale RSSDNL73E06E682S DIERRESYSTEMS DI DANIELE ROSSI Z7C247D4C Stampati - Pagamento Fattura n.1460 PA del 21/08/ CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Ragione Sociale Z AD 2018 Uscite didattiche -Pagamento Fattura n del 30/04/ ,00 612,00 24/09/ /09/ ,45 585,45 18/05/ /05/2018 Pag. 8 di 15
9 Ragione Sociale A.T.V.O. S.P.A Z8321DA1E Uscite didattiche - Pagamento Fattura n del 31/03/ , ,00 28/04/ /05/2018 Ragione Sociale A.T.V.O. S.P.A Z E 2018 Spese postali.pagamento Fattura n del 12/04/ ,08 415,08 28/04/ /12/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.p.A. Z8D2478BE Licenza software specialistico.-pagamento Fattura n \pa del 21/09/ AUXILIA S.r.l. Ragione Sociale 550,00 550,00 05/10/ /10/2018 Z9C21CE0A Uscita didattica - Pagamento Fattura n.e/9 del 30/01/ , ,00 22/02/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 9 di 15
10 DITTA MARCASSA VIAGGI S.N.C. DI MARCASSA CARLO E C. ZA224851BD 2018 Materiale specialistico - Pagamento Fattura n.2/ del 29/08/ M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. ZA Assistenza straordinaria diretta software -saldo fatt. 12/pa del 15/01/ ARGO NORDEST s.a.s. ZB121BBA Materiale tecnico specialistico.-pagamento Fattura n del 22/01/ SME - SPA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale ZC123300F Entrata Musei-Pagamento Fattura n.pa159 del 04/05/ ,12 112,12 24/09/ /09/ ,00 250,00 23/01/ /01/ ,37 359,37 22/02/ /02/ ,80 136,80 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale ASTER S.R.L. Pag. 10 di 15
11 ZD Cancelleria - Pagamento Fattura n. 2018SP del 31/10/ KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. Ragione Sociale ZD423E Materiale palestra.-pagamento Fattura n.740 FP del 18/07/ ,70 244,70 04/12/ /12/ ,86 840,86 27/07/ /07/2018 Ragione Sociale VOLLEY SPORT S.R.L. ZD921A980A 2018 Acquisto software - Pagamento Fattura n.630/ del 28/02/ MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. e C. ZDC21D0D Materiale orientamentopagamento Fattura n.fattpa 3_18 del 22/01/ CFP SAN LUIGI Ragione Sociale Ragione Sociale ZE525BC9DF 2018 USCITA DIDATTICA- Saldo fatt. 073/2018e del 24/12/ ,00 84,00 26/03/ /03/ ,74 505,74 22/02/ /02/ ,00 0,00 27/12/ // Pag. 11 di 15
12 A.P.A. TOUR di Panzarin Gian Luigi & C. snc Ragione Sociale ZE82511D Acquisto carta -Pagamento Fattura n.2018sp del 31/10/ KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. Ragione Sociale ZED2275E Materiale pulizia Pagamento Fattura n.53 del 28/03/ ,00 660,00 04/12/ /12/ , ,40 29/03/ /11/ BIANCHI s.n.c MISTRETTA S.R.L SME - SPA STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO Ragione Sociale ZF322D82B Materiale specialistico per laboratori.pagamento Fattura n.1 del 31/03/2018 Ragione Sociale COLORI & VERNICI FRASSON DI FRASSON RENZO & C. S.A.S. 38,29 38,29 28/04/ /04/2018 Pag. 12 di 15
13 ZF523CF28C 2018 Materiale cancelleria.- Pagamento Fattura n.v del 16/07/ CENTRO DIDATTICO BORGIONE s.r.l INGROSSO CANCELLERIA PELIZZON LUIGI S.R.L. ZF721DA5B Uscite didattiche - Pagamento Fattura n.046/2018e del 09/07/ A.P.A. TOUR di Panzarin Gian Luigi & C. snc Ragione Sociale Ragione Sociale Z1E20B671A 2017 Uscite didattiche-pagamento Fattura n.89/02 del 22/12/ , ,09 27/07/ /11/ , ,18 27/07/ /07/ , ,45 23/12/ /06/ A.P.A. TOUR di Panzarin Gian Luigi & C. snc A.T.V.O. S.P.A Ragione Sociale MICHELE VIAGGI DI MARCASSA MICHELE E C. S.n.c. VIA E MONTALE N SANTO STINO DI LIVENZA.- Z341CD393D 2017 SPESE POSTALI - Pagamento Fattura n del 24/02/ , ,56 06/03/ /03/2018 Pag. 13 di 15
14 Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.p.A. ZB9219CF3E 2017 CANONE ANNUALE+CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE Ragione Sociale ARGO SOFTWARE SRL ZONA INDUSTRIALE RAGUSA 2160, ,00 29/12/ /01/2018 ZCB ACQUISTO NOTEBOOK - SALDO FATT. N.4/245 DEL 28/02/ BELLUCCI S.P.A INFORDATA Ragione Sociale 1700, ,00 29/12/ /03/2018 Z441779A Noleggio fotocopiatori - Pagamento Fattura n del 31/03/ AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE ERARIO Olivetti S.p.A. Ragione Sociale 15972, ,72 28/04/ // Pag. 14 di 15
15 Z4E1CA3BA Spese annue tenuta conto di tesoreria 1311, ,50 29/12/ /12/2018 Ragione Sociale INTESA SAN PAOLO ZF91AAB17C 2016 Assicurazione - Pagamento Fattura n del 31/10/ GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL Ragione Sociale 17660, ,50 24/11/ /12/2018 ZBD06CC73B 2015 Convenzione di cassa - BANCA INTESA 1911, ,81 29/12/ // Ragione Sociale INTESA SAN PAOLO - AGGIUDICATARIO Pag. 15 di 15
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 3260236FD7 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Conto di credito
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "BENEDETTI TOMMASEO"
572554987F saldo fattura n. 4316 del 31.03.2014 appalto pulizie mese di marzo 2009,33 2009,33 28/04/2014-28/04/2014 02402671206 Manutencoop Ragione Sociale Z070C1C4C8 saldo fattura n. 3969 del 30.10.2013
SCUOLA MEDIA STATALE ASSEMINI (CA) C.F C.M. CAMM Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
7341324C34 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 228_18 del 24/05/2018 - viaggio di istruzione Gorizia-Trieste-Slovenia 6/9 maggio 2018 01476970916 AQUILA BIANCA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
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X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO