ANALISI CONTO CONSUNTIVO

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1 ANALISI CONTO CONSUNTIVO VERBALE N. 2016/003 Presso l'istituto RC "GIOVANNI FALCONE" di PALAZZOLO SULL'OGLIO, l'anno 2016 il giorno 15, del mese di giugno, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 23 provincia di BRESCIA. La riunione si svolge presso UFICIO DSGA. I Revisori sono: Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza ROBERTO GRASSI Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) Presente PATRIZIA PALMERI Ministero dell'istruzione, dell'universit e della Ricerca (MIUR) Presente IL REVISORE IN RAPPRESENTANZA DEL MIUR DOTT.SSA PATRIZIA PALMERI E' STATA NOMINATA CON D.M. N. 56 DEL 15/02/2016 CON DECORRENZA 15/02/2016 FINO AL 14/02/2019; IL REVISORE IN RAPPRESENTANZA DEL MEF ROBERTO GRASSI E' STATA NOMINATO CON D.M. N DEL 30/05/2016 CON DECORRENZA 15/04/2016 FINO AL 14/04/2019. I Revisori si riuniscono per l''esame del conto consuntivo 2015 ai sensi dell''art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44. Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l''anno scolastico 2015/16 la seguente: N. indirizzi/per liceali presenti: N. classi articolate: Classi/Sezioni Numer o classi (a) Numer o classi serali (b) Iscritti Totale classi (c=a+b) 1settemb re (d) 1settemb re serali (e) frequent anti classi (f) frequent anti classi serali (g) frequentanti Totale alunni frequentan ti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni 1 settembre e alunni frequentan ti (i=d-f) Differenza tra alunni 1 settembre e alunni frequentan ti serali (l=e -g) Media alunni per classe (f/a) Media alunni per classe serali (g/b) Prime ,27 0 Secon ,00 0 de Terze ,70 32,00 Quart ,33 34,00 e Quint e ,50 30,00 Total e ,67 32,00 Pagina: 1

2 Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio pu cos sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarit del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 57 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 20 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 19 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia pi spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 135 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarit del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 0 annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 0 fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 TOTALE PERSONALE ATA 37 Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, Pagina: 2

3 n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Conto Finanziario (Mod. H) In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altres delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonch alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2015 presenta le seguenti risultanze: 1) ENTRATE Aggregato Programmazione Definitiva Somme Accertate (b) Disponibilita' (b/a) (a) Avanzo di Amministrazione ,52 Finanziamenti Statali , ,71 1,00 Finanziamenti da Regioni 8.572, ,24 0,66 Finanziamenti da Enti , ,76 1,00 Contributi da privati , ,47 1,00 Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 100,00 100,00 1,00 Mutui 0,00 0,00 0,00 Totale entrate , ,18 Disavanzo di competenza , ,77 1,00 Totale a pareggio , ,95 2) SPESE Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a) Attivita' , ,70 0,92 Progetti , ,25 0,93 Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 Fondo di Riserva 1.000,00 Disponibilita' da ,84 programmare Totale Spese , ,95 Avanzo di competenza 0,00 0,00 0,00 Totale a Pareggio , ,95 Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un disavanzo di competenza di ,77. Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 65,00% di quelle programmate. Situazione Residui (Mod. L) La situazione dei residui la seguente: Pagina: 3

4 Iniziali al 1/1/2015 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio 2015 Variaz. in diminuzione Totale Residui Residui Attivi , , , , , ,45 Iniziali al Pagati Da pagare Residui Variaz. in Totale Residui 1/1/2015 esercizio 2015 diminuzione Residui Passivi , , , , , ,93 Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro ,56 e pagati residui passivi per euro ,08 Conto Patrimoniale (Mod. K) Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a ,67. I valori esposti dall'istituzione Scolastica sono i seguenti: Situazione al 1/1/2015 Variazioni Situazione al 31/12/2015 ATTIVO Totale Immobilizzazioni , , ,79 Totale Disponibilit , , ,81 Totale dell'attivo , , ,60 Deficit Patrimoniale 0,00 0,00 0,00 Totale a pareggio , , ,60 PASSIVO Totale debiti , , ,93 Consistenza Patrimoniale , , ,67 Totale a pareggio , , ,60 Situazione Amministrativa (Mod. J) Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, determinato come segue: Fondo di cassa all'inizio ,97 dell'esercizio Residui anni precedenti Competenza Esercizio 2015 Riscossioni , , ,57 Pagamenti , , ,69 Fondo di cassa alla fine ,85 dell'esercizio Residui Attivi , , ,45 Residui Passivi , , ,93 Avanzo di amministrazione al 31/ ,37 Il Fondo cassa al 31/12/2015 riportato nel modello J è pari a ,85 in concordanza con le scritture del libro giornale ma non con l'estratto conto dell'istituto cassiere poichè non è stato possibile regolarizzare un somma pervenuta da Regione Lombardia pari ad Euro 3.000,00 ed in questo momento congelata in quanto non è possibile emettere la reversale. Pagina: 4

5 Spese Per Attivita e Progetti Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attivit ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attivit ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualit scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Personale Beni Di Consumo Servizi Esterni Altre Spese SPESE Tributi Investimenti Oneri Finanziari Programmazione Definitiva Tot. Impegni Impegni/ Spese % A , , , ,63 0, ,00 0, , ,63 88,85% A , , , ,93 0, , , , ,73 99,79% A ,45 825, ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 81,65% A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,17 99,29% A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 92,58% PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA PROGETTI FORMAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PERSONALE ALTRI PROGETTI 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 99,79% TOTALE , , , ,56 0, , , , ,95 92,07% TOTALE/TOTALE IMPEGNI % 17,45% 8,77% 60,32% 1,24% 0,00% 12,02% 0,23% L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria pari al 92,07%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso dimpiego delle risorse ad essi destinate pari al 92,95%. Pagina: 5

6 In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al seguente Progetto: "LABORATORIO DIDATTICO FORMATIVO PER ALUNNI DISABILI" ED ESAMINATO IL MANDATO N. 287 DEL 29/05/2015 DI EURO 1.250,00 CONCERNENTE PRESTAZIONE PROF.LE ESPERTO MUSICO- TERAPIA PER N. 60 ALUNNI DISABILI, CORREDATO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CONTRATTO, CIG...). SI E' PROCEDUTO AL CONTROLLO DI UNA REVERSALE: N. 124 DEL 19/12/2015 DI EURO ,84 RELATIVA AI FONDI STATALI MIUR PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DSGA (SCUOLA POLO PNA "IO CONTO"), CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI. Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770) La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2014 risulta presentata nei termini. Conclusioni I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2015 da parte del Consiglio di Istituto Il presente verbale, chiuso alle ore 10:15, l'anno 2016 il giorno 15 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro. GRASSI ROBERTO PALMERI PATRIZIA Pagina: 6

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