SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
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- Modesto Bassi
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1 SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N TAB. 14 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOA-SCHIOPPA) Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio ALLEGATO TABELLA n. 14 Stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali per l anno finanziario 2008
2 Ministero per i Beni e le Attività Culturali PREVISIONE DI BILANCIO 2008 NOTA PRELIMINARE Quadro di riferimento e breve descrizione delle priorità politiche 1
3 Scenario socio economico e istituzionale La procedura di formazione del bilancio di previsione per l esercizio 2008 è stata avviata con la presentazione, da parte del Governo, del Documento di programmazione economica e finanziaria nel luglio Fin dal 2007 con la legge finanziaria si è mirato a un risanamento della finanza pubblica attraverso interventi correttivi di fondo per la riduzione della spesa e il rilancio dell economia mirati, anche, a mantenere gli impegni presi con l Unione Europea per un rientro sotto il 3 per cento del rapporto deficit-pil già nel Il Documento di programmazione economica e finanziaria pone l indebitamento netto programmato per il 2008 al 2,2% del PIL, che non renderà necessaria, per la prima volta dopo anni, una manovra correttiva di finanza pubblica per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel generale processo di razionalizzazione della spesa pubblica va letta la circolare n. 21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell economia e delle finanze, nonché la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2007 recante modalità per la predisposizione della legge finanziaria. Con il Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo ha ribadito l importanza del patrimonio culturale come settore strategico e trainante del Sistema Italia. La valorizzazione dei beni culturali e la promozione e lo sviluppo delle attività culturali costituiscono una priorità politica da perseguire anche attraverso un adeguamento delle risorse disponibili. Va altresì confermato l impegno di riportare nell anno 2009 il Fondo Unico dello Spettacolo oltre i livelli del Tenuto presente l impegno del Governo nei confronti della cultura e dello spettacolo da esplicarsi mediante investimenti che consentano di programmare la spesa, questo Ministero continuerà ad attivarsi per il reperimento delle risorse private aggiuntive, indispensabili per far fronte alle crescenti esigenze del settore anche attraverso le sponsorizzazioni, per il ricorso a fondi 2
4 comunitari e per formulare proposte di ulteriori defiscalizzazioni degli investimenti dei privati nel settore della cultura. In tal senso saranno previste specifiche misure nella legge finanziaria per quanto riguarda l acquisto di opere d arte contemporanea. In tutti i settori saranno sviluppate le iniziative volte a considerare l investimento nella cultura quale elemento significativo per la crescita economica, la qualità dell occupazione, lo sviluppo di nuova imprenditoria e dell associazionismo nelle sue variegate forme. La cultura, infatti, contribuisce in modo decisivo anche alla riconoscibilità internazionale delle produzioni dell Italia. E necessario assicurare e garantire nel tempo un indirizzo strategico rispetto ad un settore economico esposto fortemente alla competizione internazionale, ma anche caratterizzato da una forte valenza intersettoriale. L offerta culturale costituisce indubbiamente la componente più rilevante e trainante del settore turistico in Italia, tenuto anche conto che tale comparto è quello che mostra una notevole capacità di tenuta e anzi un sensibile incremento a fronte della flessione dell afflusso turistico nel nostro Paese. L alta qualità dei servizi culturali rappresenta presupposto indispensabile per assicurare agli operatori economici che intendono investire nel settore condizioni idonee alla realizzazione di iniziative con possibilità di interessanti ritorni economici diretti o indiretti. Progetto di bilancio 2008 Sulla base delle priorità politiche determinate in coerenza con la legislazione di settore vigente e con le scelte programmatiche di politica economica del Governo, questo Ministero ha formulato le proprie previsioni per l anno 2008 e per il triennio nel rispetto dei criteri di rigorosa politica di bilancio con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale 3
5 tenendo conto dell allegato tecnico (progetto di bilancio) trasmesso dal Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del 31 luglio Per il contenimento degli oneri appare indispensabile la razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, unitamente all applicazione di incisivi criteri di monitoraggio e di controllo, idonei a stimolare il perseguimento di più elevati indici di efficacia ed efficienza dell azione amministrativa, con particolare attenzione al recupero e alla riutilizzazione dei fondi non utilizzati nelle varie contabilità speciali. Inoltre, a favore della Società ARCUS, le cui azioni sono interamente sottoscritte dal Ministero dell economia e delle finanze, si tenderà a stabilizzare al 5% l assegnazione di fondi, a valere sugli stanziamenti previsti in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici per il rilancio delle attività produttive. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi di funzionamento del Ministero, si è proceduto con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale procedendo alla riduzione del 10% degli stessi, anticipando il contenuto della legge finanziaria per l anno In particolare si è proceduto alla soppressione dei quattro dipartimenti in cui era articolata l Amministrazione, prevedendo la figura del Segretario generale quale coordinatore delle direzioni generali. Con il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2 è stato riorganizzato il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, massimo organo consultivo del Ministero a carattere tecnico scientifico nella materia dei beni culturali e paesaggistici. Si è provveduto, ai sensi dell art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con D.P.C.M. 11 maggio 2007 e con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, al riordino degli organismi, commissioni e comitati operanti presso il Ministero. 4
6 Per sopperire alle pesanti carenze di organico nei ruoli dirigenziali del Ministero, al fine di fronteggiare le indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale e al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in attuazione della legge n. 286/2006 e della legge finanziaria del 2007, sono stati indetti concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di quaranta unità nella qualifica dirigenziale di seconda fascia per professionalità tecniche ed amministrative. Sono state avviate, inoltre, le procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, ai sensi dell articolo 1, comma 519, della legge finanziaria In tema di paesaggio, sottoposto a continue aggressioni, con la legge finanziaria verranno previsti specifici fondi per l abbattimento degli ecomostri, che gravemente deturpano il territorio. In tema di tutela va segnalato il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale, attualmente all esame del Parlamento. Per quanto attiene al settore delle attività culturali si segnala il disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alla visione dei film e all utilizzo corretto dei videogiochi. Aspetti organizzativi Lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (Tab. 14) per l esercizio 2008 contempla 12 centri di responsabilità, compreso l Ufficio di Gabinetto ed il Segretariato generale. Con regolamento di riorganizzazione del Ministero, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2007, verrà definita, nel principio del contenimento dei costi e dell invarianza della spesa, l organizzazione degli uffici del Segretariato generale e delle direzioni generali, definendone anche le rispettive competenze. 5
7 Lo stato di previsione della spesa del Ministero non tiene più conto delle funzioni di competenza statale in materia di sport in ragione del trasferimento di dette funzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per effetto dell art. 1 comma 19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n Priorità politiche In coerenza con il ruolo strategico che il Ministero ha assunto dal 2007 per il conseguimento degli obiettivi posti a base della politica economica di sviluppo, risanamento ed equità del Governo, sono stati individuati i seguenti specifici programmi, che costituiscono priorità politiche. 1. MUSEI ED ALTRI ISTITUTI DEL MINISTERO - Individuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per promuovere la conoscenza e assicurare migliori condizioni per la fruizione del patrimonio culturale, tenuto conto che la legge n. 4/1993 ha esaurito il suo impulso originario; 2. LIBRI E LETTURA - Creazione di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dedicata istituzionalmente alle attività promozionali del libro e della lettura. Per gli archivi e le biblioteche obiettivo primario sarà quello di allargare la platea dei soggetti pubblici e privati interessati alle loro attività; 3. OPERE D ARTE - Avvio di meccanismi virtuosi di incentivazione automatica sia per la compravendita di opere di arte contemporanea, sia per la loro donazione ai Musei, in relazione al completamento del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MAXXI); 4. CINEMA - Avvio di misure di incentivazione fiscale, nei limiti delle compatibilità finanziarie, agli investimenti nella filiera sia per attrarre produzioni straniere di alto livello sul nostro territorio, sia per rendere disponibile una reale e competitiva rete distributiva, in particolare per giovani autori e film d essai; 6
8 5. SPETTACOLI DAL VIVO Richiesta di risorse aggiuntive da destinare alle celebrazioni del 150 Anniversario dell Unità d Italia. Definizione di nuove regole atte a rafforzare le politiche pubbliche. Rilevante sarà l attenzione del nostro prodotto all estero. Gli obiettivi strategici inerenti all attività istituzionale ordinaria devono tradursi in obiettivi di miglioramento rispetto all attuale grado di realizzazione, conformemente a quanto stabilito nelle Linee guida allegate alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo In particolare ai fini dell attività programmatoria 2008, sarà riservata particolare attenzione: agli interventi volti a dare attuazione ai provvedimenti di organizzazione ministeriale, anche attraverso la semplificazione dei processi e l utilizzazione delle innovazioni tecnologiche; alla tutela del paesaggio sottoposto a continue aggressioni; allo sviluppo di iniziative tese a creare nel settore dei beni e delle attività culturali un offerta di servizi di livello sempre più elevato e tale da rafforzare le ricadute socio-economiche anche al fine di garantire migliori condizioni per la fruizione del patrimonio culturale; alla promozione e allo sviluppo dei settori del Cinema e dello Spettacolo dal vivo, in particolare per i giovani autori e per la diffusione del prodotto italiano all estero; al coordinamento con il settore turismo per la crescita culturale del Sistema Italia rafforzando la presenza italiana nei contesti internazionali, anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale; a contenere la spesa pubblica e nel contempo ridurre le giacenze nelle contabilità speciali e i residui passivi in contabilità ordinaria attraverso rigorosi monitoraggi dello stato di avanzamento dei programmi di spesa approvati; allo sviluppo e all ottimizzazione, a tutti i livelli organizzativi, del sistema del controllo di gestione. 7
9 2 PARTE SCHEDE RELATIVE AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI IN COERENZA CON LE MISSIONI E PROGRAMMI DI CUI ALLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO. In applicazione alla circolare n. 21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si riportano, in allegato, le schede relative agli obiettivi concordati con i centri di responsabilità amministrativa del Ministero, corredati degli indicatori di efficacia e di efficienza per la valutazione del raggiungimento dei risultati. 8
10 Ministero PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI Previsioni di bilancio Nota preliminare 1 Quadro di riferimento e breve descrizione delle priorità politiche (vedi RELAZIONE) 2 Stanziamenti in c/competenza previsti dall Amministrazione per Missioni, programmi, obiettivi Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenza ( ) Missione : 017: : RICERCA E INNOVAZIONE Programma 4: RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA CULTURALI C.di R.A. 3 Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione Obiettivo Implementazione dell'azione di controllo per un miglior funzionamento degli Istituti Centrali C.di R.A. 4 Ricerca, tecnologia e Innovazione Obiettivo Sviluppare la ricerca sul patrimonio culturale, ammodernare le strutture con l introduzione di sistemi e strumenti ICT, dare sistematicità al vasto processo di digitalizzazione e costituzione di sistemi informativi. C.di R.A. 5 Archivi , , , , ,00 9
11 Obiettivo Realizzare attività di ricerca con il CNIPA, il Ministero dell Innovazione e la Funzione pubblica per la salvaguardia degli archivi digitali in formazione e svolgere attività di consulenza nei confronti degli organi dell amministrazione centrale e locale sulla materia ,24 Obiettivo Realizzare attività di ,76 ricerca in ambito tecnico-scientifico per la salvaguardia, conservazione, valorizzazione degli archivi storici statali e non statali ,00 C.di R.A. 6 Beni librari e Istituti culturali Obiettivo IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ CORRELATE ALLE ,00 NUOVE NORME E METODOLOGIE IN MATERIA DI CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI ,00 C.di R.A. 7 Beni Archeologici Obiettivo Attività di studio e ricerca sul patrimonio archeologico finalizzata ,00 all individuazione di nuove metodologie. Obiettivo Attività di studio del ,00 patrimonio archeologico attraverso implementazione banche dati ai fini della fruizione. Obiettivo Attività di analisi e ,00 progettazione per l individuazione di nuove tipologie di fruizione Obiettivo Sostegno a Enti Culturali ,00 C.di R.A. 8 Beni architettonici e paesaggistici ,00 10
12 Obiettivo Ricerca e innovazione ,00 C.di R.A. 9 Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico Obiettivo : Elaborazione banca dati dei beni mobili vincolati sul territorio e relativo monitoraggio annuale Obiettivo : : Verifica dell interesse culturale dei beni mobili degli Enti Pubblici C.di R.A. 10. Architettura e arte contemporanee Obiettivo : Ricerca forma gestionale per organizzazione Museo MAXXI. Obiettivo : Individuazione e approvazione degli strumenti giuridici per l organizzazione del Museo MAXXI. Obiettivo : Preparazione organizzativa dell inaugurazione e apertura del Museo MAXXI , , , , , , ,00 Totale Programma ,00 Totale Missione ,00 Missione :021: Programma 1: C.di R.A. 2 Segretariato Generale ,00 11
13 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Sostegno e vigilanza ad attività culturali Obiettivo Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell UNESCO ,00 Obiettivo Realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la Società ARCUS SpA , ,396,00 C.di R.A. 6 Beni librari e Istituti culturali Obiettivo : ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E VIGILANZA DI ISTITUZIONI CULTURALI ,00 Totale Programma ,00 Programma 2 : Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo C.di R.A. 2 Segretariato Generale ,00 Obiettivo Attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie locali per sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano ,00 12
14 Obiettivo Interventi a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo e dell Osservatorio dello Spettacolo ,00 C.di R.A. 11 Cinema Obiettivo : Incrementare e qualificare le risorse finanziarie disponibili Obiettivo : Razionalizzazione della spesa e sistematizzazione dell azione di monitoraggio dell attività e degli interventi. Obiettivo : Semplificazione dei processi anche al fine di sviluppare e ottimizzare il sistema di controllo di gestione , , , ,00 C.di R.A. 12 Spettacolo dal vivo ,00 Obiettivo : Incrementare e ,00 qualificare le risorse finanziarie disponibili Obiettivo : Razionalizzazione ,00 della spesa e sistematizzazione dell azione di monitoraggio dell attività e degli interventi. Obiettivo : Semplificazione dei ,00 processi anche al fine di sviluppare e ottimizzare il sistema di controllo di gestione. 13
15 Programma 3: Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici Totale Programma , ,00 C.di R.A. 7 Beni Archeologici Obiettivo ,00 Incremento attività di valorizzazione di musei e aree archeologiche Obiettivo Attività di tutela sul territorio. Obiettivo Incremento rapporti con Stati Esteri finalizzato a contrastare il traffico illecito di Beni Culturali C.di R.A. 8 Beni Architettonici e Paesaggistici Obiettivo Tutela e protezione del patrimonio culturale dal rischio sismico Obiettivo Tutela del paesaggio. Attività di copianificazione con gli enti locali. OBIETTIVO : Tutela e valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici. C.di R.A. 9 Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico , , , , , , ,00 14
16 Obiettivo : studio e realizzazione di un progetto per la promozione in Italia e all estero delle maggiori iniziative culturali sul territorio (Italia in mostra) Obiettivo : sviluppo dell attività di catalogazione Obiettivo : promozione e valorizzazione del patrimonio Obiettivo : utilizzazione di innovazioni tecnologiche in materia di circolazione dei beni Obiettivo : Museo Nazionale dell Ebraismo e della Shoah Obiettivo : economizzazione e razionalizzazione delle spese Obiettivo : miglioramento della gestione della Direzione Generale e degli Uffici dipendenti Obiettivo : studio per facilitare la fruizione del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico da parte di persone con disabilità. C.di R.A. 10. Architettura e arte contemporanee , , , , , , , , ,00 15
17 Obiettivo : Valorizzazione del ,00 patrimonio di arte contemporanea mediante acquisizione di opere. Obiettivo : Acquisizione di ,00 opere che costituiscono testimonianze della creatività nei campi dell architettura e dell arte contemporanee. Obiettivo : : Valorizzazione del ,00 patrimonio contemporaneo mediante organizzazione di mostre ed eventi espositivi. Obiettivo : : Valorizzazione dei ,00 monumenti architettonici contemporanei. Totale Programma ,00 Programma 4: Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell editoria C.di R.A. 5 Archivi Obiettivo Garantire un livello sempre più elevato dei servizi offerti determinando migliori condizioni per la fruizione del patrimonio archivistico anche attraverso l utilizzazione delle innovazioni tecnologiche. Obiettivo Ottimizzare le iniziative di comunicazione istituzionale dell Amministrazione archivistica in Italia e all estero. Obiettivo Promuovere e proseguire interventi di conservazione e restauro in ambito edilizio e documentario , , , ,70 16
18 Obiettivo Realizzare gli obiettivi strategici nel settore archivistico nel rispetto del principio di riduzione delle giacenze e dei residui ,70 C.di R.A. 6 Beni Librari e Istituti culturali , ,50 Obiettivo : SVILUPPO DI S.B.N. NELL AMBITO DEI SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO ,40 Obiettivo : DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ATTRAVEO LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, IN ITALIA E ALL ESTERO, E MEDIANTE IL SOSTEGNO ALL EDITORIA ,70 Obiettivo : CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLO STESSO DA PARTE DI UN UTENZA SEMPRE PIU NUMEROSA E QUALIFICATA ,40 Obiettivo : OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISOE Programma 5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale Totale Programma ,00 C.di R.A. 1 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro ,00 17
19 Obiettivo : ,00 Totale Programma ,00 Totale Missione ,00 Missione 032 : Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 2: Indirizzo politico C.di R.A. 1 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro ,00 Obiettivo Azione di indirizzo e di coordinamento ,00 Totale Programma ,00 Programma 3: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza C.di R.A. 2 Segretariato Generale Obiettivo Coordinamento dell azione amministrativa, con particolare riguardo agli interventi volti a dare attuazione ai provvedimenti di organizzazione ministeriale, anche attraverso la semplificazione dei processi e l utilizzazione delle innovazioni tecnologiche , ,00 18
20 Obiettivo Coordinamento delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi nazionali, interregionali e regionali, inseriti nel Quadro Strategico Nazionale (Q) del periodo , relativi alle risorse aggiuntive europee e nazionali. Obiettivo Implementazione di un modello innovativo di organizzazione, attuazione del progetto Centro Servizi Amministrativi Obiettivo Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l innovazione e l internazionalizzazione. Obiettivo Sperimentare e verificare le modalità esecutive e di controllo per una fruizione ottimale del patrimonio museale (molteplici forme di sicurezza). Obiettivo Coordinamento delle iniziative di competenza in materia di sicurezza del patrimonio culturale. Obiettivo Riduzione dell otto per cento dell ammontare dei residui derivanti dalla gestione di competenza dell anno 2007 e dei residui provenienti da anni precedenti, sulle giacenze in contabilità speciale e in contabilità ordinaria degli istituti dipendenti dal Segretariato Generale , , , , , ,00 19
21 Obiettivo incremento e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l adozione di misure di prevenzione e sicurezza nei locali adibiti ad attività istituzionali. Obiettivo Interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell UNESCO. Obiettivo Funzionamento del Museo tattile statale Omero di Ancona. C. di R.A. 3 Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione Obiettivo : Ottimizzazione dei processi organizzativi Obiettivo : Formazione del personale , , , , , ,00 Totale Programma ,00 TOTALE MISSIONE ,00 Missione 033: Programma 1: C.di R.A. 2 Segretariato Generale ,00 20
22 Fondi da ripartire Fondi da assegnare Obiettivo Interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivisti e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici ,00 C.di R.A. 3 Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione Obiettivo Miglioramento dell'efficiacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali Obiettivo Razionalizzazione della spesa , , ,00 Totale Programma ,00 TOTALE MISSIONE ,00 Missione 034: Debito Pubblico Programma 1 Oneri per il servizio del debito pubblico: C.di R.A. 2 Segretariato Generale Obiettivo Oneri per il servizio del debito statale. Interessi passivi su mutui , ,00 21
23 Programma 2: Rimborsi del debito statale Totale Programma 1 C.di R.A. 2 Segretariato Generale Obiettivo Rimborsi del debito statale , , ,00 TOTALE MISSIONE , Eventuali fabbisogni di personale La attuale dotazione organica del Ministero, approvata con DPCM 12 ottobre 2005, è pari a unità. Sulla base delle attuali presenze del personale (a tempo indeterminato e a tempo determinato), pari a , si rileva un fabbisogno di personale per 858 unità. 22
24 23
25 SCHEDA PROGRAMMA Ricerca in materia di beni e attività culturali Missione di riferimento 17 - RICERCA E INNOVAZIONE OBIETTIVO sviluppare la ricerca sul patrimonio culturale, ammodernare le strutture con l introduzione di sistemi e strumenti ICT, dare sistematicità al vasto processo di digitalizzazione e costituzione di sistemi informativi. Descrizione del contenuto dell obiettivo: Implementare la ricerca sul P.C., svolta attraverso gli Istituti centrali, per migliorare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio e fornire anche nei contesti internazionali un punto di riferimento tecnico scientifico che rafforzi la posizione dell Italia. Innovare le strutture amministrative-gestionali con la diffusione massiva delle tecnologie dell informazione e delle comunicazioni, secondo le linee strategiche e gli obiettivi dell egovernment. Accelerare i processi di digitalizzazione del patrimonio culturale per diffonderne la conoscenza, incentivarne la fruizione, completarne la sistematizzazione in sistemi informativi. Data inizio : 01/01/2005 Data fine: 31/12/2009 Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico X Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Innovazione tecnologica e promozione ,00 Descrizione Indicatore n. Progetti avviati nella varie linee di azione. Servizi completati Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore Valore obiettivo dell indicatore (vedi tabella precedente) nel 2008 Qualitativo/quantitativo 0,8 24
26 Schede Programmi/Obiettivi CDR 5 ARCHIVI SCHEDA PROGRAMMA n 4 Ricerca in materia di beni e attività culturali Missione di riferimento: Missione 17: Ricerca e innovazione OBIETTIVO N : Realizzare attività di ricerca con il CNIPA, il Ministero dell Innovazione e la Funzione pubblica per la salvaguardia degli archivi digitali in formazione e svolgere attività di consulenza nei confronti degli organi dell amministrazione centrale e locale sulla materia. Descrizione del contenuto dell obiettivo: Studio e individuazione degli standard di descrizione e dei modelli di gestione e conservazione degli archivi digitali in formazione, con particolare riguardo a quelli dei Ministeri a livello centrale e periferico e a quello degli enti locali. Data inizio : 01/01/2008 Data fine:31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico Obiettivo continuativo X Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale per gli Archivi ,24 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore 1) messa a punto di nuovi standard e modelli Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Indicatore binario Totale Obiettivo ,24 Si Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 OBIETTIVO N : Realizzare attività di ricerca in ambito tecnico-scientifico per la salvaguardia, conservazione e valorizzazione degli archivi storici statali e non statali Descrizione del contenuto dell obiettivo: studio individuazione di standard di descrizione e delle relative procedure informatizzate degli archivi storici, finalizzati alla creazione di repertori, inventari e banche dati; studi e ricerche a carattere storico-istituzionale e relativa stesura di saggi da pubblicare per l acquisizione di informazioni utili alla ricostruzione della storia degli archivi al fine del loro riordinamenti e inventariazione a carattere scientifico; studi e ricerche finalizzati alla edizione di fonti e saggi a stampa e sul web con conseguente necessità di sperimentazione e aggiornamenti sulle nuove modalità di pubblicazione in entrambi i settori, studi e ricerche in materia di restauro documentario ai fini della stesura dei relativi progetti. Data inizio : 01/01/ 2008 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico Obiettivo continuativo X Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa 25
27 Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale per gli Archivi ,76. INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore 1) relazioni dettagliate sulle azioni intraprese Tipo Indicatore Totale Obiettivo ,76 Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 Schede Programmi/Obiettivi C.R.A. 6 BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI SCHEDA PROGRAMMA n 17.4 :RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA CULTURALI Missione di riferimento: Missione 17: RICERCA E INNOVAZIONE OBIETTIVO N : IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ CORRELATE ALLE NUOVE NORME E METODOLOGIE IN MATERIA DI CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI Descrizione del contenuto dell obiettivo: Studio e diffusione delle norme standard per la catalogazione e ricerca sulle diverse tipologie di materiali utilizzati, dai manoscritti ai documenti multimediali. Data inizio : /../ Data fine:./../ Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo strategico Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo X Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale Per i Beni Librari e gli istituti culturali ,00 Descrizione Indicatore Definizione, aggiornamento e verifica degli standars in materia di catalogazione dei beni librari e relazione dettagliata INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) INDICATORE BINARIO Totale Obiettivo ,00 Valore obiettivo dell indicatore nel
28 Schede Programmi/Obiettivi CRA 7 Beni Archeologici SCHEDA PROGRAMMA n 17.4 (ricerca in materia di beni culturali) Missione di riferimento: Missione 17: Ricerca e innovazione OBIETTIVO N : Attività di studio e ricerca sul patrimonio archeologico finalizzata all individuazione di nuove metodologie di tutela e conservazione. Descrizione del contenuto dell obiettivo: sperimentazione di nuove procedure e tecnologie volte ad ottimizzare le attività di tutela: scavo e restauro e messa in sicurezza di siti archeologici. Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31./12./2008 Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico x Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale BA ,00 Descrizione Indicatore Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Valore obiettivo dell indicatore nel ) N procedure sperimentate Di risultato 30% 2) Relazione dettagliata OBIETTIVO N : Attività di studio del patrimonio archeologico attraverso implementazione banche dati ai fini della fruizione. Descrizione del contenuto dell obiettivo: ottimizzazione flussi statistici; analisi dei dati finalizzata alla customer satisfaction Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31./12./2008 Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo strategico Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale BA ,00 Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore obiettivo dell indicatore (vedi tabella precedente) nel ) Relazione dettagliata Qualitativo 40% x 27
29 OBIETTIVO N : Attività di analisi e progettazione per l individuazione di nuove tipologie di fruizione. Descrizione del contenuto dell obiettivo: studio ed analisi dei flussi turistici con identificazione di nuovi target, al fine di differenziare l offerta e di individuare nuovi sistemi didattici e divulgativi. Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31./12./2008 Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico x Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale BA ,00 Descrizione Indicatore Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Valore obiettivo dell indicatore nel ) Relazione dettagliata Di risultato 20% OBIETTIVO N : Sostegno a Enti Culturali Descrizione del contenuto dell obiettivo: Contributo alla Scuola Archeologica Italiana in Atene Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31./12./2008 Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico x Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale BA ,00 Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore obiettivo dell indicatore (vedi tabella precedente) nel 2008 Si/no Indicatore binario 10% 28
30 OBIETTIVO N :Ricerca e innovazione Descrizione del contenuto dell obiettivo: L obiettivo è volto alla attività di studio e ricerca conseguente alla focalizzazione degli interventi sul patrimonio architettonico vincolato dell intero territorio nazionale così da renderlo coerente con la specifica normativa di settore in rapporto ai più attuali risultati scientifici raggiunti in materia. Data inizio : 01/ 01 / 2008 Data fine: 31/ 12/ 2008 Obiettivo pluriennale SI NO x Obiettivo strategico Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici. Descrizione Indicatore 1) numero di ricerche e studi effettuati in occasione di interventi sul patrimonio architettonico in relazione alle richieste totali pervenute ed alla programmazione predisposta ed approvata nelle opportune sedi. INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) X Stanziamenti in c/competenza ( ) ,00 Totale Obiettivo ,00 Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 Indicatore di risultato 0,70 29
31 Schede Programmi/Obiettivi C.di R.A. 9 Beni artistici, storici ed etnoantropologici SCHEDA PROGRAMMA n 17.4 Ricerca in materia di Beni Culturali Missione di riferimento: Missione 17: RICERCA ED INNOVAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI OBIETTIVO N : Elaborazione banca dati dei beni mobili vincolati sul territorio e relativo monitoraggio annuale Descrizione del contenuto dell obiettivo: incremento della banca dati dei vincoli sui beni mobili Data inizio : 01/ 01/ 2008 Data fine: 31/ 12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico Obiettivo continuativo X Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale Patrimonio storico art. ed etnoantropologico ,00 Direzione Generale INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Totale Obiettivo ,00 Descrizione Indicatore 1) relazione dettagliata Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 OBIETTIVO N : verifica dell interesse culturale dei beni mobili degli Enti Pubblici Descrizione del contenuto dell obiettivo: implemento della banca dati dei beni verificati Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31/ 12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo strategico X Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale Patrimonio storico art. ed etnoantropologico ,00 Direzione Generale Totale Obiettivo ,00 Descrizione Indicatore 1) numero verifiche effettuate 2) relazione dettagliata INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Valore obiettivo dell indicatore nel
32 Schede Programmi/Obiettivi C. di R.A. 10 Architetura e arte contemporanee SCHEDA PROGRAMMA n 17.4 Ricerca in materia di Beni Culturali Missione di riferimento: Missione 17: RICERCA ED INNOVAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI Obiettivo n : ricerca forma gestionale per organizzazione Museo MAXXI. Descrizione del contenuto dell obiettivo: l obiettivo consiste nell individuare una forma ottimale di gestione del Museo gia avviata in precedenza da questa Direzione comparando le varie forme di gestione dei musei italiani e internazionali. Data inizio : 01/ 01/ 2008 Data fine: 31/ 12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico Obiettivo continuativo X Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Stanziamenti in Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo c/competenza ( ) Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) 1) relazione dettagliata Indicatori qualitativi Scelta del sistema gestione rispondente alle esigenze istituzionali Totale Obiettivo ,00 Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 OBIETTIVO N : Individuazione e approvazione degli strumenti giuridici per l organizzazione del Museo MAXXI. Descrizione obiettivo: successivamente alla definizione della forma organizzativa prescelta si procederà alla realizzazione dell organizzazione come statuto, e regolamento. Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31/ 12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO x Obiettivo strategico X Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale / DARC ,00 Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) 1) modalità di organizzazione Indicatori di impatto 2).. Valore obiettivo dell indicatore nel
33 OBIETTIVO N : preparazione organizzativa dell inaugurazione e apertura del Museo MAXXI Descrizione obiettivo: l evento di apertura e inaugurazione del MAXXI che è previsto entro la fine del 2008 avrà rilevanza internazionale e comporterà un grosso impegno organizzativo. Data inizio : 1/ 01./ 2008 Data fine: 31/ 12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO x Obiettivo strategico X Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale / DARC ,00 Totale Obiettivo ,00 INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) 1) organizzazione evento di apertura Indicatori di impatto 2).. Valore obiettivo dell indicatore nel
34 SCHEDA PROGRAMMA n 21.1 Sostegno e vigilanza ad attività culturali Missione di riferimento: Missione 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI E PAESAGGISTICI OBIETTIVO N : Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell Unesco.. Descrizione del contenuto dell obiettivo: I siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), denominati siti italiani Unesco, sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. La legge 20 febbraio 2006, n. 77, per assicurare la conservazione dei siti italiani Unisco, ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, ha previsto all art. 4, comma 1, lettera b), interventi volti alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice. Tutti i siti italiani iscritti nella Lista UNESCO possono beneficiare del finanziamento ai sensi della legge 77/06 seguendo le indicazioni fornite dalla circolare prot. n del 30 maggio 2007 del Segretario Generale del MiBAC che definisce i criteri e le modalità di erogazione dei fondi. I 41 siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale sono qui di seguito riportati con l anno di iscrizione: Arte rupestre della Valcamonica (1979) - Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo Fuori le Mura (1980 e 1990) - La chiesa ed il convento domenicano di Santa Maria delle Grazie con La cena di Leonardo da Vinci (1980) - Centro storico di Firenze (1982) - Venezia e la sua laguna (1987) -La piazza del Duomo di Pisa (1987) - Centro storico di San Gimignano (1990) - I Sassi di Matera (1993) - La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto (1994 e 1996) -Centro storico di Siena (1995) - Centro storico di Napoli (1995) - Crespi d Adda (1995) - Ferrara città del Rinascimento e il suo delta del Po (1995 e 1999) - Castel del Monte (1996) - I trulli di Alberobello (1996) - Monumenti paleocristiani di Ravenna (1996) - Centro storico della città di Pienza (1996) - Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997) - Il Palazzo Reale del XVII sec. Di Caserta con il parco, l Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di S. Leucio (1997) - Costiera Amalfitana (1997) - Modena: cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande (1997) - Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto (1997) - Residenze Sabaude (1997) -Su Nuraxi di Barumini (1997) - Area archeologica di Agrigento (1997) - Villa romana del Casale a Piazza Armerina (1997) - Orto Botanico di Padova (1997) - Area archeologica di Aquileia e basilica Patriarcale (1998) - Centro storico di Urbino (1998) - Parco Nazionale del Cilento e del vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula (1998).- Villa Adriana a Tivoli (Roma) (1999) - Isole Eolie (2000) - La città di Verona (2000) - Assisi, la Basilica di san Francesco e altri siti francescani (2000) - Villa d'este a Tivoli (Roma) (2001) - Le città tardo-barocche del Val di Noto (Sicilia sud-orientale) (2002) - I Sacri Monti piemontesi e lombardi (2003) Le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia (2004) - La Val d Orcia (2004) Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica - Genova: le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli (2006). Data inizio : 01/01/2008 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo strategico Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa x 33
35 Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Segretariato Generale Totale Obiettivo Descrizione Indicatore Indicatore tipo binario, per dimostrare raggiungimento o meno dei risultati programmati, relazione dettagliata INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 qualitativo 0,8 OBIETTIVO N : Realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali ad attuarsi con apposita convenzione con la società Arcus S.p.A. Descrizione del contenuto dell obiettivo: Interventi a favore dei beni e delle attività culturali (Contributi agli investimenti). Decreto legge n. 72 del 2004, articolo 3, comma 1 Decreto legge n. 7 del 2005, articolo 3, commi 1 e 2. Data inizio : 01/01/2008 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo strategico Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo Stanziamenti in c/competenza ( ) Segretariato Generale Descrizione Indicatore Indicatore tipo binario, per dimostrare raggiungimento o meno dei risultati programmati, relazione dettagliata Totale Obiettivo INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore Valore obiettivo dell indicatore (vedi tabella precedente) nel 2008 qualitativo 0,8 x 34
36 Schede Programmi/Obiettivi (Una scheda per ciascun programma) SCHEDA PROGRAMMA n 21.1 Sostegno e vigilanza ad attività culturali Missione di riferimento: Missione 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI OBIETTIVO N : Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali Descrizione del contenuto dell obiettivo: La Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali esplica la propria azione di promozione e diffusione della cultura anche attraverso l erogazione di contributi atti al sostegno di istituti, associazioni ed organismi culturali nonché di Comitati Nazionali Celebrativi ed Edizioni Nazionali. A tale attività è strettamente collegata l azione di vigilanza svolta dalla stessa Amministrazione che partecipa, nei casi previsti dagli statuti, con propri rappresentanti nei C.d.A. e/o Collegi dei revisori dei conti degli istituti culturali, nonché mediante l acquisizione degli atti che ritenga necessari, dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi ai fini di un puntuale ed attento controllo sulla gestione dell Ente. Data inizio : /../ Data fine:./../ Obiettivo pluriennale SI NO Obiettivo strategico Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell obiettivo x Stanziamenti in c/competenza ( ) Direzione Generale Per i Beni Librari e gli istituti culturali ,00 Descrizione Indicatore INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO Tipo Indicatore (vedi tabella precedente) Totale Obiettivo ,00 Valore obiettivo dell indicatore nel 2008 % DI AVANZAMENTO DEI CONTRIBUTI EROGATI (somme impegnate/somme disponibili) EFFICACIA FINANZIARIA = 0,70 35
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