PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 508,20 08/06/ PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 290,40 TOTALE 798,60

COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia

ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data

Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )

Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142

SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3

RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA

NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE. Regolamento Comunale acquisti in economia D.L. 163/2006 art. 125

BENEFICIARIO PARTITA IVA CODICE FISCALE IMPORTO NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MODALITA DI AFF IDAMENTO DETERMINA FONDAZIONE FARE FAMIGLIA

SCHEDA RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE. a.s. 2014/ 2015

a.s. 2014/ 2015 Funzione Strumentale area: N. 6 - STAGE Nominativo del responsabile: prof. MORETTI ALESSANDRO Composizione della commissione di riferimento: prof. MORETTI ALESSANDRO, prof.ssa DANE ELENA

COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2013

COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2013 (Responsabile del Servizio Sig. Antonella Coviello) N. DATA OGGETTO 1 02/01/13 PUNTO SERVICE

Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )

Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96

LA NUMERAZIONE E LA BOLLATURA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI

LA NUMERAZIONE E LA BOLLATURA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI TABELLE RIEPILOGATIVE TABELLA A IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO DEGLI INVENTARI Imposta di bollo Libro giornale e libro Imprenditori Commerciali

Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.

Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND

Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.

A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA

Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.

Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA

COMUNE DI IDRO PROVINCIA DI BRESCIA. Ufficio Segreteria OGGETTO: SERVIZI E FORNITURE VARIE UFFICIO SEGRETERIA LOCALE ANNO 2012- LIQUIDAZIONI DI SPESA

COMUNE DI IDRO PROVINCIA DI BRESCIA Ufficio Segreteria DETERMINA n 337 del 21/12/2012 OGGETTO: SERVIZI E FORNITURE VARIE UFFICIO SEGRETERIA LOCALE ANNO 2012- LIQUIDAZIONI DI SPESA COPIA E DI POLIZIA RICHIAMATE:

TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018

IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018

PIANO DEI PAGAMENTI DATA IMPORTO FATTURA

PIANO DEI PAGAMENTI RAGIONE SOCIALE FATTURA DATA FATTURA IMPORTO ANCITEL SPA 157 09/01/2012 287,45 ANCITEL SPA 852 09/01/2012 374,94 ANCITEL SPA 2750 09/01/2012 1450,79 NUOVA EDILCORMANO SRL 12 11/01/2012

Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.

Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )

Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015

RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018

RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018

COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente

TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA

367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi

Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017

COMUNE DI OME Provincia di Brescia

COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al quarto trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale

ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO

ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16

ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014

COMUNE DI OME Provincia di Brescia

COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale

Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Economico-finanziaria, Tributaria DITTA OLIVETTI SPA

DITTA OLIVETTI SPA DITTA OLIVETTI SPA 02298700010 02298700010 14/01/2015 5.34 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13/01/2020 267,00 CIGZCB12B8A45 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100

30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.

Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa

Prot.n. 0 lì, 29-04-2011. Si comunica che i dirigenti hanno adottato le sottonotate determinazioni.

CITTA DI GHEDI Provincia di Brescia Prot.n. 0 lì, 29-04-2011 Oggetto: Comunicazione determinazioni Si comunica che i dirigenti hanno adottato le sottonotate determinazioni. Numero 196 CONCESSIONE CONGEDO

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.

Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307

AMMINISTRAZIONE APERTA art. 18 D.L. 83/2012 conv. nella L. 134/2012. a b c d e f modalità seguita per

AMMINISTRAZIONE APERTA art. 18 D.L. 83/2012 conv. nella L. 134/2012 a b c d e f modalità seguita per link al progetto, curriculum soggetto, norma o titolo a base dell'attribuzione. beneficiario (impresa

Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario

Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e

COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 -

COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 - forniture Fornitura energia elettrica - pubblica E.On. S.p.A. illuminazione

COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia

R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017

ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE

I) COMUNICAZIONE E MARKETING. Elenco Adesioni Albo Fornitori_Associazione TECLA

I) COMUNICAZIONE E MARKETING ELENCO Adesioni ALBO FORNITORI ASSOCIAZIONE TECLA SEZIONE A) SERVIZI 1 comunicazione, eventi, informazione e pubblicità, 2 servizi grafici, stampa, editoria 3 servizi di promozione

ELENCO FATTURE DI ACQUISTO

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88

/01/ ,00 DEDAGROUP SpA

Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA

Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671

Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7

FORNITORI BENI FORNITORI SERVIZI. Albo Fornitori. Abbigliamento e accessori per il personale

BENI FORNITORI CATEGORIA 1 Abbigliamento e accessori per il personale CATEGORIA 2 Articoli materiale igienico - sanitario AGO SAS DI ALLETTO AGOSTINO - Bra (cn) CATEGORIA 3 Attrezzature e materiale antinfortunistico

ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2015 CODICE CATEGORIA CATEGORIA. Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico CODICE

ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2015 A1 B1 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico 1/2012 ASYMETRIX PUBBLICITA' Acquisto e manutenzione di arredi, complementi di arredo,

Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA

Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017

N. mandato. data mandato

natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.

Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI

ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00002 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00003 01/01/2015 2005 A03-02 / 04 / 002 00004 01/01/2015 2006 A03-02

Elenco strutture convenzionate con S.B.P.C. per lo svolgimento del tirocinio in psicoterapia

Elenco strutture convenzionate con S.B.P.C. per lo svolgimento del tirocinio in psicoterapia Ente_Stuttura istituto per la curezza Sociale (RSM) Repubblica San Forlì Marino Casa di Cura LA QUIETE srl Capezzano

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)

ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI

3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50

Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Denominazione: GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Partita IVA: 02356600987 INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands

Enti erogatori accreditati A.D.I. anno 2015

Denominazione Enti erogatori accreditati A.D.I. anno 2015 Telefono utente Distretto 1 - Garbagnate Milanese Distretto 2 - Rho Distretto 3 - Corsico Distretto 4 - Legnano Distretto 5 - Castano Primo Distretto

29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.

Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75

Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014

1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Denominazione: INFRACOM ITALIA SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA INFRACOM S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Partita IVA: 02961630239 INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE Capitale Sociale

2014 01/01/2014 ODA1301118 547615493B NOCUP GALA SPA 06832931007 06832931007 ENERGIA ELETTRICA 30/06/2014 FORNITURE 10.312.972,45 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 221, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 2014 01/01/2014

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017 Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 01/07/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri BASILICO/EGIDIO

TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013

Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti

2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI

Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI

ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2011 2003 A03-02 / 01 / 002 00002 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00003 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00004 01/01/2011 2005 A03-02

SOMMA EROGATA 250,00 898,48 451,41 75,60 750,00 1.000,00 9.137,00 360,00 519,12 558,02 1.161,93 3.510,68 10.531,97

1 2 3 4 5 AIAS Onlus - Sez. di Sondrio L.go Sindelfingen 17 c.f. 93008570140 ALIMENTARI GANDINI Via Nazionale 71/a c.f. 00928240142 ALIMENTARI VITTORELLI ANTONELLA Via Scranzi 35 c.f. 00517110144 ASSOCIAZIONE

ACCORDO di RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

ACCORDO di RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI Il welfare che rigenera PROPOSTA PROGETTUALE NELL AMBITOD DEL BANDO FONDAZIONE CARIPLO WELFARE IN AZIONE WELFARE DI COMUNITA E INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE N. 484 DEL 28/7/2015

ASL di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it

Municipio 1 ( ex Municipi : 1 e 17 ) Municipio 2 (ex Municipi: 2 e 3) Municipio 3 ( ex Municipio 4) Municipio 4 ( ex Municipio 5) ALLEGATO A

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità Direzione servizi per l adolescenza, i giovani e le pari opportunità U.O. azioni e Progetti per l adolescenza e la Gioventù, rapporti

COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE N. AR 066 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE

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