Le strutture appaiono pulite, sottoposte a manutenzione e in buone

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1 SERVIZIO VETERINARIO AREA B U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CHECK LIST M Regione Lazio Azienda U.S.L. RM/F Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario area b VIGILANZA NEGLI ESERCIZI AL DETTAGLIO MACELLERIA MOTIVO DELLA COMPILAZIONE: DIA Vigilanza Altro Data della visita: / / ora : Compilatore/i della lista: Ditta Aut. Sanitaria/DIA n del / / Via n. Comune Responsabile: nome cognome nato a ( ) il / / domiciliato in ( ) via n. Presente all'ispezione: nome cognome nato a ( ) il / / domiciliato in ( ) via n. qualifica Rif.:Reg.852/04, ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI: All. II, Cap. I STRUTTURE Le strutture appaiono pulite, sottoposte a manutenzione e in buone 1 condizioni? Le strutture sono concepite in moda da consentire: 2 un adeguata manutenzione, pulizia e disinfezione? 3 evitano o riducono al minimo la contaminazione aerea? 4 5 assicurano uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d igiene? Le strutture sono tali da impedire l accumulo di sporcizia, il contatto degli alimenti con materiali tossici e la penetrazione di particelle negli alimenti, la formazione di condensa o muffa sulle superfici? La struttura dispone di adeguate attrezzature frigorifere? 7 la temperatura può essere controllata? 8 Come? 9 Il numero di gabinetti é adeguato al numero di lavoranti? 10 Esiste documentazione attestante allacci all'acquedotto e rete fognaria? 11 I wc sono dotati di un buon sistema di scarico (es. sciacquone a caduta) e non danno direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti? 12 esistono gli spogliatoi? 13 Il vano spogliatoio coincide con l'antibagno? 14 Il vano spogliatoio è sufficiente per il numero di addetti? Rif.:Reg.852/04, All. II, Cap. I ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI: STRUTTURE 15 É dotato di armadietti a doppio scomparto? 1 Gli armadietti hanno il tetto spiovente oppure sono incassati nelle pareti?

2 17 Sono costruiti in materiale lavabile e disinfettabile? 18 E disponibile un sufficiente numero di lavabi idoneamente collocati? 19 I lavabi dispongono di acqua corrente fredda e calda? 20 di materiale per lavarsi le mani? 21 di un sistema igienico di asciugatura? 22 gli impianti per il lavaggio degli alimenti sono separati da quelli per il lavaggio delle mani? 23 È assicurata una corretta aerazione meccanica o naturale dei vari locali? Nei locali destinati agli alimenti c è un'adeguata illuminazione 24 naturale/artificiale? Rif.: Reg. 852/04, ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI: All. II, Cap. II STRUTTURE I pavimenti sono di materiale resistente, non assorbente, lavabile, non tossico 25 e disinfettabile? 2 La superficie dei pavimenti assicura un sufficiente drenaggio? 27 Sul retro dei banconi di vendita sono presenti pedane? 28 Le pedane sono in materiale lavabile e disinfettabile? 29 Sono di facile rimozione? 30 le pareti sono di materiale liscio, resistente, non assorbente, lavabile, non tossico e disinfettabile? 31 se no, l adeguatezza del materiale scelto è dimostrabile? I soffitti e le attrezzature sopraelevate sono tali da evitare: 32 l'accumulo di sporcizia e la ricaduta di particelle? 33 ridurre la condensa e/o la muffa? 34 Le finestre e le altre aperture sono tali da impedire l'accumulo di sporcizia? 35 le finestre sono munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia? Rif.: Reg. 852/04, ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI: All. II, Cap. II STRUTTURE 3 Le porte hanno superfici lisce, non assorbenti, lavabili e disinfettabili? Le attrezzature per la pulizia/disinfezione e quelle che vengono a contatto 37 con gli alimenti sono in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire? I materiali per la sanificazione sono idoneamente collocati (p.e in appositi 38 armadi)? Rif.: Reg. 852/04, ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI: All II, Cap II-IX MACELLERIE Reg 853/04 39 Esistono celle separate per lo stoccaggio di carni rosse e carni bianche? Nel banco di vendita le differenti tipologie di prodotto sono idoneamente 40 collocate e separate?

3 Rif.: Reg. 852/04, All. II, Cap. II ACCERTAMENTO DEI REQUISITI GENERALI: STRUTTURE 41 Le t di conservazione sono idonee (deposito - esposizione)? Rif.: Reg. 852/04, MOCA All II, Cap X gli imballi sono conformi al D.M. 21/03/73 e smi e al Reg. CE 1935/04: è 42 presente dichiarazione di conformità? Rif.: Reg. 170/00 GESTIONE ETICHETTATURA CARNI BOVINE SI NO N.A. Reg. 5/08 1 N.V. 2 I tagli primari presentano i bolli sanitari apposti al mattatoio e prescritti per 43 Legge? 44 Le frattaglie sono idoneamente collocate o appese? 45 Sono presenti indicazioni circa l'origine dell'animale? 4 Sono presenti le indicazioni inerenti l'età al momento della macellazione? 47 È presente un codice di rintracciabilità? Rif.: O.M. 2/08/05 GESTIONE ETICHETTATURA CARNI DEI e s. m. VOLATILI DA CORTILE Le indicazioni previste per le carni macellate in Italia sono opportunamente 48 indicate (sulle confezioni o cartello)? Le indicazioni previste per le carni sezionate in Italia sono opportunamente 49 indicate (sulle confezioni o cartello)? Le indicazioni previste per le carni macellate in Italia provenienti da altri 50 paesi membri o terzi sono opportunamente indicate (sulle confezioni o cartello)? Le indicazioni previste per le carni sezionate in Italia provenienti da altri 51 paesi membri o terzi sono opportunamente indicate (sulle confezioni o cartello)? Le indicazioni previste per le carni preparate/prodotti a base di carne sono 52 opportunamente indicate (sulle confezioni o cartello)? Rif.: Reg. 109/09 GESTIONE DEI S.O.A. SI NO N.A. e DGRL 713/05 1 N.V. 2 I materiali di Cat. 3 sono correttamente identificati e restano separati dai 53 rifiuti non ad essi assimilabili per tutta la durata delle operazioni di raccolta? I S.O.A. sono raccolti e trasportati in imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o 54 in contenitori o veicoli stagni coperti? Nel caso in cui l allontanamento dei S.O.A. non avvenga quotidianamente, 55 esiste la possibilità di conservarli mediante l impiego del freddo? I documenti commerciali (modelli regionali) di trasporto dei SOA sono del 5 colore corrispondente alla categoria trasportata e correttamente compilati (firma dello speditore e trasportatore)? E presente l archiviazione per due anni dei documenti di trasporto e dei 57 certificati sanitari relativi ai SOA prodotti e spediti? E presente il registro delle partite spedite di SOA o, qualora gli speditori siano esonerati dalla tenuta del registro, sono presenti le copie dei contratti di 58 fornitura esclusiva per tipologia di Cat. di SOA, per il ritiro dei sottoprodotti, stipulati con imprese a tal fine autorizzate? Pos. Rif.: Reg. 178/2002 e DGRL 715/05 GESTIONE RINTRACCIABILITÀ E RITIRO/RICHIAMO

4 Rif.: Reg. 109/09 e DGRL 713/05 59 È presente una specifica procedura? GESTIONE DEI S.O.A. 0 La procedura permette di individuare i fornitori? La procedura contempla la registrazione o archiviazione dell'informazioni 1 minime relative agli alimenti? La procedura contempla le modalità di ritiro/richiamo di alimenti non 2 conformi? 3 La procedura contempla le modalità di gestione degli alimenti non conformi? Rif.: Reg. 852/04, art. 5 APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP 4 È presente piano di autocontrollo? Rif.:Reg. 852/04, FORMAZIONE DEL PERSONALE SI NO N.A. 1 N.V. cap XII 2 Sono presenti gli attestati di formazione come da DGRL 825/09 (almeno 20 ore 5 per Resp. procedura HACCP e almeno ore per addettia lla manipolazione deglia alimenti)? Rif.: Reg. 852/04 PERSONALE 7 Il personale che manipola gli alimenti è idoneamente abbigliato? 8 Le unghia, le mani e le braccia risultano puliti? 9 Indossa anelli, monili, orologio, smalto? 7 0 Ci sono addetti che presentano ferite scoperte alle mani o alle braccia? N.A. 1 : non applicabile N.V. 2 : non verificato Rif.: SPAZIO LIBERO PER ALTRI CONTROLLI O MATRICI (Es.: conserve-semiconseve) Nel corso del sopralluogo e nella compilazione della presene Check List è stata visionata la seguente documentazione: Rif. a pos. OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI PROPOSTE Prelevati campioni per analisi SI NO quali: Operati sequestri SI NO quali: Applicate sanzioni SI NO quali: Effettuate prescrizioni SI NO riferimento:

5 Avvenuta ottemperanza precedenti prescrizioni SI NO quali: GLI OPERATORI DEL CONTROLLO UFFICIALE: Si concedono n. giorni per ottemperare alle sopra descritte prescrizioni. L'OSA conformemente a quanto disposto all'art. 54 comma 3 lettera b del Reg. 882/04/CE potrà presentare motivato ricorso avverso a tali decisioni, presentando documentazione scritta allo scrivente Servizio entro 5gg. dalla notifica del presente atto e comunque prima che sia superato il tempo concesso per ottemperare alle prescrizioni. L'O.S.A. è altresì informato che in caso di inottemperanza alle qui presenti prescrizioni, saranno erogate le sanzioni previste per Legge. Il Sig., in nome e per conto dell impresa alimentare di cui alla presente Check List riceve copia della presente: SI NO, è comunque reso edotto che copia della presente Check List è a disposizione della ditta interessata, presso gli uffici del Servizio Veterinario AREA B ASL RM/F specificato a fondo pagina. DATA / /20 (Firma dell'osa) Parte da compilare al momento del sopralluogo effettuato per verificare che l'osa abbia ottemperato alle prescrizioni impartite a seguito della compilazione della presente Check List Esiti del sopralluogo effettuato per verificare che l'osa abbia ottemperato alle prescrizioni impartite a seguito della compilazione della presente Check List Rif. a prescrizione ANNOTAZIONI Avvenuta ottemperanza alle prescrizioni SI NO Applicate sanzioni SI NO Prelevati campioni per analisi SI NO Operati sequestri SI NO DATA / /20 GLI OPERATORI DEL CONTROLLO UFFICIALE: Il Sig., in nome e per conto dell impresa alimentare di cui alla presente Check List riceve copia della presente: SI NO, è comunque reso edotto che copia della presente Check List è a disposizione della ditta interessata, presso gli uffici del Servizio Veterinario AREA B specificato a fondo pagina. DATA / /20

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