N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO

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1 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag OLICAR S.P.A. * VIA DON ORIONE N , BRA (CN) FATTURA N. 7763/2014/AK4 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCAL 241,56 DAMENTO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT OLICAR S.P.A. * CAP.: /00 VIA DON ORIONE N ,60 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE BRA (CN) FATTURA N. 7764/2014/AK4 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCAL 585,60 Codice Impegno : BU DAMENTO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT Provv. Impegno : 29 7 del 21/10/13 827, COOPERATIVA SOCIALE MAGESTIC O VIA GEROLAMO GHILINI N , ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : FATTURA N. 151 DEL 31/08/2014 SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COM.LI - AGOST 1.239,57 O COOPERATIVA SOCIALE MAGESTIC O CAP.: /00 VIA GEROLAMO GHILINI N ,47 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTI ALESSANDRIA (AL) ONE CI MITERI COM.LI Cod. Creditore : FATTURA N. 165 DEL 30/09/2014 SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COM.LI - SETTE 1.195,47 Codice Impegno : DU MBRE 2014 Provv. Impegno : 38 del 14/07/ , M3 SNC DI MIGNONE RICCARDO,VAL CAP.: /00 144,97 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILL VIGLIANO D'ASTI (AT) E PARC HI E GIARDINI FATTURA N DEL 30/10/2014 FORNITURA ATTREZZAZURE E MATERIALE PER MANUTE 144,97 Codice Impegno : BU NZIONE AREE VERDI COM.LI - ORDINE MEPA N. 166 Provv. Impegno : 77 1 del 30/10/14 144, OLIVA COSTRUZIONI SRL * CAP.: /00 LARGO IV NOVEMBRE ,60 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILL SANTO STEFANO BELBO (CN) E PARC HI E GIARDINI Cod. Creditore : FATTURA N. 53/2014 DEL 18/10/2014 INTERVENTO PER PULIZIA, ESTIRPO CEPPI E RADI 829,60 Codice Impegno : BU CI A SEGUITO RIMOZIONE PIANTE LUNGO LATO ESTE Provv. Impegno : 70 1 del 22/09/14 829,60 RNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO

2 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag TECNOEDIL SPA * CAP.: /00 VIA VIVARO N. 2 20,15 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILL ALBA (CN) E PARC HI E GIARDINI Cod. Creditore : FATTURA N DEL 6/10/2014 FATTURA CONSUMO ACQUA PER FONTANA IN LOC. VAL 20,15 Codice Impegno : DU DIVILLA DAL 23/01/2014 AL 18/09/2014 Provv. Impegno : 85 del 29/11/13 20, ALBAVERDE SNC DI BIANCO MAURO * CAP.: /00 VIA OSTERIA FR. MUSSOTTO N ,50 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILL ALBA (CN) E PARC HI E GIARDINI Cod. Creditore : FATTURA N. 29 DEL 20/10/2014 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI SU ALBERATURE VA 1.311,50 Codice Impegno : BU RIE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE C/O Provv. Impegno : 71 1 del 22/09/ ,50 AREE VERDI COM.LI PIETRO SUCCIO SRL * CAP.: /00 VIA CHIOSSO N ,83 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILL ASTI (AT) E PARC HI E GIARDINI Cod. Creditore : FATTURA N. 314/2014 DEL 21/10/2014 INTERVENTO DI PULIZIA POZZO DI PROPRIETA' COM 860,83 Codice Impegno : BU.LE SITO IN C.SO PIAVE E SOSTITUZIONE ELETTRO Provv. Impegno : 73 1 del 2/10/14 860,83 POMPA ELCA DI ALIBERTI LUIGI * CAP.: /00 279,55 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE CANELLI (AT) FATTURA N. 1615/14 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCEND 279,55 Codice Impegno : BU IO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPO DA CALC Provv. Impegno : 40 7 del 27/08/14 279,55 IO "LUIGI POGGIO" SOFID CAP.: /00 P.ZZA CERVA 7 469,29 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL ROMA LA VIA BILITA' Cod. Creditore : FATTURA N DEL 3/08/2014 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO ,29 Codice Impegno : DU Provv. Impegno : 1 del 10/01/14 469, M3 SNC DI MIGNONE RICCARDO,VAL CAP.: /00 170,06 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VIGLIANO D'ASTI (AT) FATTURA N DEL 2/10/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE OR 170,06 Codice Impegno : BU DINARIA STRADE COM.LI Provv. Impegno : 72 1 del 2/10/14 170,06

3 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag M3 SNC DI MIGNONE RICCARDO,VAL CAP.: /00 104,20 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VIGLIANO D'ASTI (AT) FATTURA N DEL 16/10/2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORD 104,20 Codice Impegno : BU INARIA STRADE COM.LI Provv. Impegno : 74 1 del 15/10/14 104, ERREBI LUCE DI BINELLO ROBERTO CAP.: /00 VIALE SAN MAURIZIO ,40 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COM SANTO STEFANO BELBO (CN) UNALE Cod. Creditore : FATTURA N. 39 DEL 24/10/2014 INTERVENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 1.183,40 Codice Impegno : BU C/O LOCALE CENTRALE TERMICA C/O PALAZZO COMU Provv. Impegno : 57 7 del 17/10/ ,40 NALE M3 SNC DI MIGNONE RICCARDO,VAL CAP.: /00 502,27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COM VIGLIANO D'ASTI (AT) UNALE FATTURA N DEL 3/10/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ST 502,27 Codice Impegno : BU RAORDINARIA EDIFICIO COM.LE Provv. Impegno : 42 7 del 3/10/14 502, ELCA DI ALIBERTI LUIGI * CAP.: / ,49 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COM CANELLI (AT) UNALE FATTURA N. 1613/14 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCEND 1.228,49 Codice Impegno : BU IO C/O PALAZZO COM.LE, CAPANNONE PROTEZIONE C Provv. Impegno : 38 7 del 27/08/ ,49 IVILE E CASA VACANZE VALDIVILL S.I.E.C.I.P. SRL * CAP.: /00 VIA CASTELLERO 1 799,25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IM PIOBESI D'ALBA (CN) P. SCU OLA MATERNA Cod. Creditore : FATTURA N. 324 DEL 22/10/2014 VERIFICA CONTROLLO SOSTITUZIONE RILEVATORE D 799,25 Codice Impegno : BU I FUMO E APPARECCHIATURE C/O ASILO COM.LE Provv. Impegno : 44 7 del 6/10/14 799, ELCA DI ALIBERTI LUIGI * CAP.: / ,25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IM CANELLI (AT) P. SCU OLA MATERNA FATTURA N. 1614/14 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCEND 2.517,25 Codice Impegno : BU IO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO C. PAVESE E SCUOL Provv. Impegno : 37 7 del 27/08/ ,25 A MATERNA "REGINA MARGHERITA"

4 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag VALLEBELBO VETRI DI MURATORE CARLO * CAP.: /00 VIA STAZIONE N ,90 COSTRUZIONE E ADAT.CENTRO STUDI S.STEFANO BELBO Cod. Creditore : FATTURA N. 51 DEL 30/09/2014 FORNITURA E POSA VETRI C/O SCUOLE E CASA NUTO 176,90 Codice Impegno : BU Provv. Impegno : 41 7 del 8/09/14 176, COLLA GEOM. EUGENIO IMPR.EDILE CAP.: /00 VIA ROMA 38/E 4.026,00 COSTRUZIONE E ADAT.CENTRO STUDI SANTO STEFANO BELBO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 26/2014 DEL 24/10/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA TETTI CHI 4.026,00 Codice Impegno : DU ESA SANTI GIACOMO E CRISTOROFO, FONDAZIONE C. Provv. Impegno : 60 del 1/10/ ,00 PAVESE E BIBLIOTECA COM.LE OLICAR S.P.A. * CAP.: /00 VIA DON ORIONE N ,26 COSTRUZIONE E ADAT.CENTRO STUDI BRA (CN) FATTURA N. 7644/2014/AK4 DEL 30/09/2014 SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA C/O CASA NAT 364,26 Codice Impegno : BU ALE C. PAVESE Provv. Impegno : 18 7 del 15/04/14 364, ELCA DI ALIBERTI LUIGI * CAP.: /00 939,77 COSTRUZIONE E ADAT.CENTRO STUDI CANELLI (AT) FATTURA N. 1616/14 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCEND 939,77 Codice Impegno : BU IO C/O BIBLIOTECA COM.LE Provv. Impegno : 36 7 del 27/08/14 939, ELCA DI ALIBERTI LUIGI * CAP.: /62 231,19 ACQUISTO BENI MOBILI CENTRO SOCIALE CANELLI (AT) FATTURA N. 1617/14 DEL 30/09/2014 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCEND 231,19 Codice Impegno : BU IO C/O CENTRO SERVIZI SOCIALI "FRANCO GALLO" Provv. Impegno : 39 7 del 27/08/14 231, OLIVA COSTRUZIONI SRL * CAP.: /00 LARGO IV NOVEMBRE ,60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE M SANTO STEFANO BELBO (CN) ARCIAP IEDI Cod. Creditore : FATTURA N. 52/2014 DEL 18/10/2014 FORNITURA E SPIANAMENTO TERRA, FORNITURA E PO 2.293,60 Codice Impegno : BU SA CHIUSINI IN VIA STAZIONE E P.ZZA COSTA, FO Provv. Impegno : 69 1 del 18/09/ ,60 RNITURA E POSA IN OPERA BARRIE

5 COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag ERREBI LUCE DI BINELLO ROBERTO CAP.: /00 VIALE SAN MAURIZIO ,60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE M SANTO STEFANO BELBO (CN) ARCIAP IEDI Cod. Creditore : FATTURA N. 38 DEL 24/10/2014 INTEVENTO PER INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTA 402,60 Codice Impegno : BU ZIONE 220VOLT SULL'AUTOVELOX SITO IN VIA C. P Provv. Impegno : 56 7 del 13/10/14 402,60 AVESE TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,33 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,33

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