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1 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 514 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 525 del Repertorio Segreteria n. 94/SG del 05/06/2012 Determinazione n. 100 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Antincendio Focus di Gragnano per la verifica e ricarica semestrale effettuata di tutto il parco estintori, nelle scuole e/o immobili di proprietà comunale. Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Letta e data come riportata la proposta di determinazione a firma del geom. Paolo Coppola dell ufficio Edilizia Scolastica 2 Servizio Edilizia Pubblica, che allegata alla presente ne forma parte integrante Richiamata la determinazione R.G. n. 291 del 24/03/2011 e VI SS.TT. n. 63 del , con cui venne impegnata la spesa totale di 2.880,00 IVA compresa, relativa alla verifica ed alla ricarica semestrale di tutti gli estintori in carico ed ubicati in tutte le scuole comunali ed uffici, per un totale di centocinquantotto estintori e per quattro ricariche semestrali corrispondenti a due anni di manutenzione e ricariche; Visto che il servizio è stato reso ed a completamento della verifica e ricarica completata ad aprile 2012, come concordato con l ufficio addetto, la suindicata ditta ha presentato per la relativa liquidazione fattura n. 174/12 dell importo di 600,00 oltre IVA per 126,00 e per un importo totale di 726,00; Tutto ciò premesso;

2 D E T E R M I N A - Di rendere parte integrante del presente provvedimento la proposta di determinazione a firma del geom. Paolo Coppola dell ufficio Edilizia Scolastica 2 Servizio Edilizia Pubblica e quindi : - Di dare come riportata la determinazione R.G. n. 291 del 24/03/ VI SS.TT. n. 63 del , con cui venne impegnata la spesa totale di 2.880,00 IVA compresa, relativa alla verifica ed alla ricarica semestrale di tutti gli estintori in carico ed ubicati in tutte le scuole comunali ed uffici, per un totale di centocinquantotto estintori e per quattro ricariche semestrali corrispondenti a due anni di manutenzione e ricariche; Di liquidare alla ditta Antincendio Focus di Gragnano per la verifica e ricarica semestrale effettuata di tutto il parco estintori, l importo di 600,00 oltre IVA per 126,00 e per un importo totale di 726,00 per la manutenzione e verifica semestrale degli estintori nelle scuole ed uffici ad aprile 2012; - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Focus antincendio di Gragnano per l importo totale generale di 726,00 IVA compresa, mediante bonifico bancario presso L Unicredit Banca Di Roma codice IBAN IT44V ; - La spesa totale di 726,00 IVA compresa è stata già impegnata al cap. 224 impegno n. 204/11 liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il CIG codice identificativo di gara n ( verifica e ricarica semestrale parco estintori comunali) - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Gragnano, PARERE: ESITO FAVOREVOLE CODA VINCENZA EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI SUL TERRITORIO ( CODA VINCENZA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Antincendio Focus di Gragnano per la verifica e ricarica semestrale effettuata di tutto il parco estintori, nelle scuole e/o immobili di proprietà comunale. Premesso che con determinazione R.G. n. 291 del 24/03/2011 e VI SS.TT. n. 63 del , venne impegnata la spesa totale di 2.880,00 IVA compresa, relativa alla verifica ed alla ricarica semestrale di tutti gli estintori in carico ed ubicati in tutte le scuole comunali ed uffici, per un totale di centocinquantotto estintori e per quattro ricariche semestrali corrispondenti a due anni di manutenzione e ricariche; Che a completamento della verifica e ricarica completata ad aprile 2012, come concordato con l ufficio addetto, la suindicata ditta ha presentato per la relativa liquidazione fattura n. 174/12 dell importo di 600,00 oltre IVA per 125,00 e per un importo totale di 726,00; Che la stessa fattura, è stata assunta al nostro protocollo generale e vistata dal geom. Paolo Coppola, dell ufficio Edilizia Scolastica 2 Servizio Edilizia Pubblica, a conferma della regolarità dell avvenuta verifica e ricariche effettuate; liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il CIG codice identificativo di gara n ( verifica e ricarica semestrale parco estintori comunali); - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; - Tutto ciò premesso; SI PROPONE - Di liquidare alla ditta Antincendio Focus di Gragnano per la verifica e ricarica semestrale effettuata di tutto il parco estintori, l importo di 600,00 oltre IVA per 125,00 e per un importo totale di 726,00 per la manutenzione e verifica semestrale degli estintori nelle scuole ed uffici ad aprile 2012; - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Focus antincendio di Gragnano per l importo totale generale di 726,00 IVA compresa, mediante bonifico bancario presso L Unicredit Banca Di Roma codice IBAN IT44V ; Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 - La spesa totale di 726,00 IVA compresa è stata già impegnata al cap. 224 impegno n. 204/11 liquidazione, il relativo D.U.R.C protocollo n rilasciato il ; - Di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il CIG codice identificativo di gara n ( verifica e ricarica semestrale parco estintori comunali) - Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Gragnano, L Estensore (COPPOLA PAOLO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 100 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG / PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 224 IMP. 204/2011 EURO 726,00 Gragnano, PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Gragnano, IL RESP. SERVIZIO Segretariato AA.GG. (dr. Alessandro PALUMBO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5

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