Riorganizzazione di alcuni servizi del Dipartimento della sanità e della socialità

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1 Riorganizzazione di alcuni servizi del Dipartimento della sanità e della socialità 6 giugno 2012

2 Riorganizzazione di alcuni servizi del DSS 1. Semplificazione dei livelli gerarchici nel DSS: abolizione delle Sezioni. 2. Trasferimento delle statistiche sanitarie da Ustat (DFE) alla Divisione della salute pubblica (DSS) 3. Integrazione nell Ufficio del medico cantonale (UMC) del Servizio di promozione e valutazione sanitaria (SPVS) 4. Interventi urgenti presso l Istituto cantonale di patologia (ICP) a Locarno 5. Integrazione dell Istituto cantonale di microbiologia (ICM) nell Ente ospedaliero cantonale (EOC)

3 Integrazione dell Istituto cantonale di microbiologia (ICM) nell Ente ospedaliero cantonale (EOC)

4 Cronistoria dell ICM Fondato nel 1964, è un unità amministrativa della Divisione della salute pubblica A fine 2002, trasferito nella nuova sede edificata su terreno messo a disposizione dalla Città di Bellinzona Centro di competenza per la microbiologia clinica e generale, l epidemiologia e l ecologia microbica in Ticino Attività: analisi cliniche e veterinarie di routine, in cui è occupato quasi l 85% del personale, e esecuzione di compiti di interesse pubblico Cliente principale: EOC, che assicura ca. il 90% dei ricavi

5 Evoluzioni in atto e opportunità Richiesta sempre maggiore di un ventaglio completo d analisi Tendenza a svolgere analisi direttamente negli ospedali Analisi di routine sempre più automatizzate Pressione sui costi (forfait per caso, valore del punto) Riunificazione della medicina di laboratorio EOC in EOLAB Interesse e disponibilità ad un integrazione di ICM da parte di EOC, altrimenti alla ricerca di altre soluzioni Difficoltà di ICM a rimanere sul mercato e trovare nuovi clienti, in quanto laboratorio di nicchia Creazione di un solido polo di competenza in Ticino, evitando il trasferimento delle analisi oltre Gottardo Risparmio per il Cantone di 1.7/1.8 mio annui dal 2013

6 Attività ICM (1/2): analisi Analisi microbiologiche per la diagnosi delle malattie infettive umane e veterinarie in Ticino Analisi di conferma per altri laboratori regionali e/o nazionali (esempio: Legionella) Analisi urgenti nell ambito di eventi speciali (esempio: pandemia)

7 Attività ICM (2/2): mandati pubblici e formazione Biosicurezza: mandato nazionale quale Laboratorio regionale sud Epidemiologia: informazioni alle autorità sanitarie riguardo all insorgenza di focolai epidemici regionali o di malattie a dichiarazione obbligatoria Igiene ospedaliera: collaborazione nella sorveglianza e nella prevenzione della malattie infettive in istituti di cura Centro di referenza nazionale per la Legionella Microbiologia veterinaria Ricerca in microbiologia ambientale: collaborazione con la Fondazione Biologia Alpina di Piora Gruppo di lavoro zanzare Metodologia e formazione: supporto e consulenza, sviluppo di nuove tecnologie, insegnamento, interazione con istituti universitari

8 ICM in cifre: unità di personale Direzione e amministrazione (4.7 unità) Analisi cliniche di routine (27.96 unità) Batteriologia e sierologia Epidemiologia e igiene ospedaliera Legionella Altri compiti (6.2 unità) Biosicurezza Microbiologia ambientale Metodologie e formazione Veterinaria Totale: unità (47 collaboratori)

9 ICM in cifre: consuntivo 2011 Spese: 8.40 mio. Attività di analisi (inclusa amministrazione): 6.7 milioni Altre attività (biosicurezza, gruppo zanzare, microbiologia ambientale, insegnamento): 1.7 milioni Ricavi: 6.33 mio. (ricavi di competenza e non di cassa 2011: fr mio.)

10 Opzioni vagliate dal Gruppo di lavoro DSS/EOC ICM è ceduto a laboratori privati (gruppi non-ticinesi) perdita di know-how e di posti di lavoro in Ticino EOC esegue al proprio interno le analisi di microbiologia perdita di attività e finanziaria di ca % EOC mette a concorso le analisi di microbiologia perdita di know-how e di posti di lavoro in Ticino ICM resta all interno dell Amministrazione (ev. come UAA) pressione finanziaria; riduzione analisi; difficoltà competitive quale laboratorio di nicchia che offre solo analisi microbiologiche contro laboratori in grado di offrire tutta la gamma di analisi ICM è integrato nell EOC per quanto concerne le analisi di routine, mentre i compiti pubblici non vengono ceduti

11 Servizi da garantire dopo l integrazione nell EOC Per l adempimento dei compiti pubblici, è necessario che dopo l integrazione dell ICM nell EOC siano garantiti: analisi di laboratorio per tipizzazioni e igiene ospedaliera nonché analisi epidemiologicamente rilevanti per UMC un servizio di epidemiologia per UMC e UVC, con accesso a dati di epidemiologia e igiene ospedaliera il mantenimento dei servizi del CNR Legionella e il supporto necessario per un rinnovo del mandato la continuità del supporto in biosicurezza agli enti cantonali corrispondenti (UMC, UVC, pompieri, polizia, ecc.) prontezza per implementare test per identificare e confermare patogeni emergenti in campioni clinici e durante epidemie la continuità del settore della microbiologia ambientale e del monitoraggio operato dal gruppo zanzare

12 Nuova collocazione del personale dal Condizioni d impiego per il personale trasferito all EOC Indicativamente: 38/39 persone, ca. 32 unità a tempo pieno EOC assicura il salario nominale attuale per tutti i collaboratori In alcuni casi si aggiunge la possibilità di una leggera ulteriore progressione rispetto a quanto offre l Amministrazione Tutti i collaboratori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato Contratto collettivo ROC (40 h, migliori condizioni vacanze, ) Adesione al fondo previdenza EOC (eventuali eccezioni per casi particolari) Nel tempo, eventuale possibilità di ricollocarsi vicino al domicilio (EOC: ospedale multisito) 2. Compiti pubblici irrinunciabili e non ceduti all EOC Indicativamente: 7/8 persone, che saranno trasferite presso UMC, UVC o altre unità amministrative

13 Aspetti finanziari prima e dopo la cessione dell ICM a EOC (dati C2011, in mio.) A carico del Cantone Oggi Domani spese ricavi spese ricavi Personale Costi stabile (e affitto) Costi di materiale Altri costi Ricavi da analisi Totale spese e ricavi Fabbisogno Ricavi mio. = 63.6% di mio. (quota parte di affitto a carico EOC) La quota parte per i compiti pubblici (0.320 mio.) resta a carico del Cantone

14 Valutazione finanziaria globale (Cantone) Minor costo a carico dell AC (dati C2011): mio. sino ad oggi mio. con la cessione mio. risparmio annuo Inoltre: l ICM non potrebbe più fatturare la posizione tassa d incarico per le sue analisi (fatturabile solo dal laboratorio che riceve per primo la richiesta) perdita di ricavi per ca mio./0.800 mio. a partire dal 2012, l ICM non usufruisce più del valore del punto transitorio ulteriore perdita di ca mio. annui In totale, la cessione dell ICM all EOC consente un risparmio annuo per il Cantone tra 1.7 e 1.8 mio.

15 Vantaggi per il Cantone e per l EOC Sinergie tra due laboratori oggi distinti: rafforzamento del servizio di ricerca a supporto del lavoro clinico, con miglior servizio per i pazienti unione delle capacità FAMH a disposizione di ICM ed EOC gestione comune delle attività di accreditamento SAS gestione comune del personale gestione comune delle attrezzature, eliminando i doppioni unione di vari servizi interni (segretariato, informazioni ecc.) Creazione in Ticino di un polo di competenza forte, in grado di rimanere concorrenziale su di un mercato nel quale sono oggi presenti anche importanti attori attivi oltre Gottardo

16 Iter previsto per l integrazione dell ICM nell EOC Contenuti della Risoluzione governativa: integrazione delle analisi di routine ICM nell EOC dal 2013 riorganizzazione delle attività ICM già durante il 2012 mantenimento dell attività nello stabile attuale, che resta di proprietà del Cantone (EOC sarà in affitto) passaggio dell inventario macchinari (a costo zero) mantenimento dei compiti pubblici non cedibili (trasferiti a UMC, UVC o altre unità amministrative o istituzioni pubbliche) informazione immediata e individuale a sindacati e dipendenti (con riscontro al Consiglio di Stato se dovessero emergere problemi imprevisti) Affinamento durante il 2012 degli accordi e degli atti formali necessari per concretizzare la nuova organizzazione