RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2009

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2009 INTRODUZIONE Si ritiene opportuno ricordare le disposizioni normative che hanno determinato la stesura di questo documento di previsione: 1. D.P.R. n. 275 del dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale; 2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22; 3. D.P.R. n. 352 del 4 agosto 2001 che, modificando l'art. 12 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l'adozione dal 1 gennaio 2002 del programma annuale previsto dal D.I. n. 44/2001; 4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 che stabilisce i criteri ed i parametri per l assegnazione alle Scuole della dotazione finanziaria ordinaria, 5. Nota del M.P.I. prot del 26/09/2008 relativa al fondo dell istituzione scolastica e altre competenze accessorie del personale a.s. 2008/2009; 6. Nota del M.P.I. prot del 25/11/2008 relativa al programma annuale delle istituzioni scolastiche per l anno Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati, previsto dal Decreto Legislativo 196/03 è già stato adottato CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE Il programma annuale rappresenta l unico documento di pianificazione finanziaria e il suo punto d origine è rappresentato dal piano dell offerta PROGRAMMA2009/st 1

2 formativa, il quale, a sua volta scaturisce dalla necessità di fornire una risposta pronta ed efficace alle esigenze che provengono dal territorio. Si riporta qui di seguito il paragrafo del P.O.F. dedicato alla POLITICA DELLA QUALITA : L'I.T.P.A. E. Montale, all'interno delle norme istitutive e degli ordinamenti previsti in esso, si propone di offrire un sistema di formazione in grado di soddisfare le aspettative degli utenti interni ed esterni. Per far questo si impegna a favorire lo sviluppo del massimo delle capacità di ciascuno studente, a consentire a chi frequenta i suoi corsi di studi il raggiungimento delle competenze utili per l'ingresso nel mondo del lavoro nei settori specifici o per il proseguimento degli studi in facoltà universitarie, a garantire un sistema di prevenzione dei problemi ricorrendo a forme di individuazione delle carenze e dei bisogni tempestivo e trasparente, con indicazione e attivazione delle procedure di miglioramento del l servizio. Per il raggiungimento di questi obiettivi l'istituto persegue, l'efficacia nell'azione didattica seguendo le procedure che più rispondano a queste finalità, ivi compreso l'aggiornamento dei docenti all'utilizzo delle nuove tecnologie per l'insegnamento l'adeguatezza dell'ambiente in cui viene svolto il processo di insegnamento/apprendimento, individuando ogni accorgimento utile per l'efficace e sereno svolgimento dell attività didattico - educativa ed alla valorizzazione delle risorse umane l'efficienza del sistema organizzativo del servizio e il continuo aggiornamento del personale ad esso preposto favorendo in ogni settore il sistema di responsabilità e qualità conforme alle norme UNI ISO 9001:2001 L ISTITUTO L istituto nell anno in corso ospita due indirizzi di studio: A) Perito Aziendale con sperimentazione Piano Nazionale Informatica B) Perito Aziendale con sperimentazione progetto assistito E.R.I.C.A. ALUNNI E CLASSI Gli alunni iscritti al 1 settembre erano 595 così distribuiti: 1^A E.R.I.C.A. 1^B E.R.I.C.A. 1^C E.R.I.C.A. 1^D P.N.I 1^E E.R.I.C.A. TOTALI ^A E.R.I.C.A. 2^B E.R.I.C.A. 2^C E.R.I.C.A. 2^D P.N.I. 2^E E.R.I.C.A. 2^F E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 3^B E.R.I.C.A. 3^C E.R.I.C.A. 3^D P.N.I ^A E.R.I.C.A. 4^B E.R.I.C.A. 4^C E.R.I.C.A. 4^D P.N.I. 4^E E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 5^B E.R.I.C.A. 5^C E.R.I.C.A. 5^D P.N.I. 5^E E.R.I.C.A PROGRAMMA2009/st 2

3 Gli alunni iscritti e frequentanti alla data del 15 ottobre 2008 erano 560, così distribuiti: 1^A E.R.I.C.A. 1^B E.R.I.C.A. 1^C E.R.I.C.A. 1^D P.N.I 1^E E.R.I.C.A. TOTALI ^A E.R.I.C.A. 2^B E.R.I.C.A. 2^C E.R.I.C.A. 2^D P.N.I. 2^E E.R.I.C.A. 2^F E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 3^B E.R.I.C.A. 3^C E.R.I.C.A. 3^D P.N.I ^A E.R.I.C.A. 4^B E.R.I.C.A. 4^C E.R.I.C.A. 4^D P.N.I. 4^E E.R.I.C.A ^A E.R.I.C.A. 5^B E.R.I.C.A. 5^C E.R.I.C.A. 5^D P.N.I. 5^E E.R.I.C.A PERSONALE Al 15 ottobre 2008 sono in servizio n. 81 unità di personale: n. 1 Dirigente Scolastico n. 41 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time n. 4 Docenti titolari a tempo indeterminato part-time n. 5 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 1 Docente di religione a tempo indeterminato full-time n. 1 Docente di religione incaricato annuale n. 9 Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario n. 1 Docente di sostegno con contratto a T.D. spezzone orario n. 1 Direttore S.G.A. n. 5 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato n. 3 Assistenti tecnici a tempo indeterminato n. 2 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale n. 5 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno DATI STRUTTURALI L istituzione scolastica è ubicata in un unica sede, in due edifici parzialmente condivisi con altri Istituti, di proprietà della Provincia di Varese. L Istituto ha in gestione anche una palestra, parzialmente concessa all I.S. Don Milani ed a società sportive in orario extrascolastico, grazie a convenzione con il Comune di Tradate. L Istituto è dotato di una biblioteca, di un aula magna, di tre laboratori di informatica, uno di scienza della materia e di due linguistici multimediali. PROGRAMMA2009/st 3

4 PRIORITA NELLE SCELTE Per quanto riguarda la priorità nell allocazione delle risorse, si precisa che ci si è basati sulle indicazioni contenute nel Piano dell Offerta Formativa. In particolare sono stati privilegiati i progetti finalizzati: a) al potenziamento ed all ampliamento dell offerta formativa nel campo linguistico e tecnico-professionale, che caratterizza l Istituto (progetti Simul impresa, Scambi culturali, ECDL, Parlare Arabo e Cinese) b) al benessere psico fisico dei giovani c) all incremento e recupero di iscrizioni nelle classi prime (attività di orientamento in entrata), PROGRAMMA2009/st 4

5 ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,07 Deriva dai risultati finali di amministrazione del L avanzo vincolato, che ammonta a ,36 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci: Fondo istituto docenti al lordo ritenute dip.te ,20 Fondo istituto pers. ATA al lordo rit. dip.te ,77 IRAP su fondo di istituto 4.564,57 INPDAP su fondo istituto ,49 INPS su fondo istituto 37,55 Funzioni strumentali al lordo ritenute dip.te 2.065,83 IRAP su funzioni strumentali 175,60 INPDAP su funzioni strumentali 499,93 Incarichi specifici al lordo ritenute dip.te 498,88 IRAP su incarichi specifici 42,40 INPDAP su incarichi specifici 120,72 Spese di pulizia ,37 Formazione personale docente e ATA 430,72 Finanziamento per corsi di recupero 6.972,82 Finanziamento per acquisto libri in comodato d uso 7.273,46 Autonomia L. 440/ ,20 Iniziative complementari 293,82 Progetto Arabo Cinese 6.914,95 Alternanza scuola lavoro 963,93 Fin. del Comune di Tradate per progetto Il Comune Istituzione e Azienda 27,00 Indennità amministrazione 194,79 Fin. per sicurezza stradale e patentino 20,54 Autonomia aggiornamento 2.363,98 Provincia per spese di funzionamento 30,00 Viaggi istruzione alunni 9.500,00 Ente bilaterale Progetto ASTRA 4,84 Tutto questo avanzo viene prelevato ed utilizzato per le stesse attività o progetti di provenienza. La quota di fondo di istituto avanzata si riferisce (insieme ad economie degli anni scolastici pregressi) per buona parte ad attività già programmate e autorizzate per la prima parte dell anno scolastico e che verranno portate a rendiconto ad anno scolastico concluso. Non esiste avanzo di amministrazione presunto vincolato (economie sugli importi per supplenza brevi) utilizzabile per il fondo per il miglioramento dell offerta formativa poiché non si sono avute economie nell eccezione recata PROGRAMMA2009/st 5

6 dalla circolare della Direz. Regionale n del (possibilità di utilizzare economie nel budget supplenze per il normale funzionamento didattico ed amministrativo). L avanzo non vincolato ( 3.246,71) verrà usato per il normale funzionamento amministrativo e didattico. AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO Nell aggregato confluisce l assegnazione determinata sulla base del D.M. n. 21 del 01/03/2007, determinata anche sulla base della C.M. prot del 25 novembre Voce 01 dotazione ordinaria Previsione iniziale ,14 - Dotazione finanziaria in base a D.M. n. 21 del 01/03/ ,25 L importo di ,25 è così composto: - Funzionamento amministrativo e didattico: 6.730,64 (che corrisponde all 80% della previsione iniziale del 2008); - Finanziamento per il pagamento degli stipendi al lordo delle ritenute a carico del dipendente: 6.690,00. L importo scaturisce dalla semplice moltiplicazione del numero dei docenti e del personale ATA per i parametri indicati nella C.M. prot del 25 novembre Docenti in organico di fatto 42 x parametro 140,00 = 5.880,00 Personale ATA in org. di fatto 18 x parametro 45,00 = 810,00 - IRAP su finanziamento per stipendi: 568,65 - INPDAP carico amm.ne su finanziamento per stipendi: 2.093,97 - INPS su stipendi: 108,00 - Fondo di istituto al lordo delle ritenute a carico dipendente: ,32. L importo indicato è riferito all intero anno finanziario 2009 e determinato in base alla sequenza contrattuale del 29 novembre IRAP su fondo di istituto: 5.969,40. - INPDAP carico amm.ne su fondo di istituto: ,27. - Finanziamento per esami di Stato: ,00. Calcolato considerando 5.000,00 per ognuna delle classi terminali (5) dell istituto. - Funzioni strumentali pers. Docente 8.224,05 L importo comprende il finanziamento al lordo delle ritenute a carico dip.te per 6.197,48, dell IRAP a carico amm.ne per 526,78 e dell INPDAP a carico amm.ne per 1.499,79. PROGRAMMA2009/st 6

7 Le risorse finanziarie corrispondono a quelle assegnate all Istituzione scolastica negli anni scolastici precedenti (4). - Compiti specifici personale ATA 1.986,04 L importo comprende il finanziamento al lordo delle ritenute a carico dip.te per 1.496,65 dell IRAP a carico amm.ne per 127,21 e dell INPDAP a carico amm.ne per 362,18. Le risorse finanziarie sono state determinate in riferimento alla C.M. prot del 26 settembre 2008 che riduce il finanziamento per gli incarichi specifici al 55,73% rispetto agli anni precedenti. - Finanziamento per spese di pulizia ,80 - L esternalizzazione dei servizi di pulizia vede impegnate due diverse ditte. la Ditta CNE che opera tramite due lavoratrici ex LSU e che costituisce un impegno finanziario per la scuola di ,68 (importo per intero anno 2009) e la Ditta Settelaghi (cosiddetti contratti storici) per ,12 (importo da gennaio ad agosto I finanziamenti sotto elencati saranno tutti oggetto di modifica in corso d anno, sulla base di quanto pervenuto o effettuato: - Finanziamento per ore eccedenti e gruppo sportivo; - Finanziamento per indennità di amministrazione; - Fondo per il miglioramento dell offerta formativa, Voce 04 altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 5.216,00 - Finanziamento per progetto Alternanza scuola lavoro 5.216,00 La scuola ha aderito all iniziativa di cui alla circolare del 14/10/2008 dell USR che prevede la riduzione del 20% dei finanziamenti. Considerato che il progetto ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno scolastico si prevede la somma incassata precedentemente ridotta del 20%. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Voce 03 Provincia Vincolati Previsione iniziale ,01 - Finanziamento dalla Provincia per manutenzione immobile 9.000,00 Finanziamento vincolato (regolato da convenzione) da parte della Provincia di Varese per l ordinaria manutenzione dell immobile, per la manutenzione di ascensori ed estintori, 9.000,00 (si tratta dello stesso importo previsto lo scorso anno; eventuali variazioni seguiranno alla formale comunicazione); PROGRAMMA2009/st 7

8 - Finanziamento dalla Provincia per spese di funzionamento 5.540,01 Finanziamento vincolato dalla Provincia per alcune spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, cancelleria, ecc.). Corrisponde all importo assegnato per l anno AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo di iscrizione da parte degli alunni ,00 Gli alunni frequentanti nell a.s. 2008/2009 sono circa 560. In maniera prudenziale si è ridotto di 20 alunni il numero degli alunni che si prevede frequenteranno nell a.s. 2009/2010 e che verseranno il contributo di iscrizione di 120,00. Voce 02 Famiglie Vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo per viaggi di istruzione ,00 Contributo da parte degli studenti, sostanzialmente identico alle somme incassate nell anno 2008, che riguarda unicamente i probabili versamenti che gli alunni effettueranno per i viaggi di istruzione. - Contributo per certificazioni linguistiche 1.784,00 Contributo degli studenti che parteciperanno agli esami per le certificazioni linguistiche. La previsione corrisponde all 80% della somma incassata nel Voce 03 Altri non Vincolati Previsione iniziale 2.400,00 - Contributo Credito Valtellinese 500,00 E il contributo che si prevede di incassare dall Istituto Cassiere sulla base della convenzione. - Contributo Cantel Refresh 1.900,00 E il contributo che si prevede di incassare dalla Ditta che gestisce i distributori presenti nell Istituto. PROGRAMMA2009/st 8

9 Voce 04 Altri Vincolati Previsione iniziale 1.884,64 - Contributo Ente Bilaterale per Progetto Comunicazione e Marketing 722,19 Si riferisce al contributo che si prevede di introitare dall Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo per il progetto Comunicazione e Marketing per la classe 3^ D. - Contributo Ente Bilaterale per Progetto ASTRA 1.162,45 Si riferisce al contributo che si prevede di introitare dall Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo per il progetto ASTRA per la classe 3^ A (Assistente servizi turistici reception albergo). AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 Interessi attivi Previsione iniziale 2.128,00 - Interessi attivi su conti correnti 2.128,00 Interessi attivi che si presume di incassare dai conti correnti che corrispondono a quanto accertato nel AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO L anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese viene stabilito in 500,00. PROGRAMMA2009/st 9

10 USCITE Le spese sono ripartite tra i seguenti cosiddetti aggregati : A ATTIVITA : obbligatorie, previste dal Ministero, che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese di personale) P PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti. R FONDO DI RISERVA Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Le schede (modelli B ) che illustrano i singoli progetti sono necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico piano dei conti disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Dovrebbero essere una delle fonti di monitoraggio e controllo dell attività della pubblica amministrazione. Evidenziano al lettore anche le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine sono uno strumento anche di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello A, riassuntivo, vanno quindi considerate parte indispensabile per la comprensione del programma stesso. ATTIVITA - A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,03 Nella relativa scheda illustrativa, sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, le spese per le imprese di pulizia, la manutenzione degli immobili, nonché per le spese di missione al personale. La somma viene così ripartita: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Spese di missione 1.000, Carta 2.000, Cancelleria 3.700, Stampati 500, Riviste e giornali 1.000, Pubblicazioni 303,30 PROGRAMMA2009/st 10

11 2 3 7 Strumenti tecnico specialistici 1.100, Materiale tecnico specialistico 3.405, Materiale informatico 1.600, Materiale sanitario e igienico 3.000, Manutenzione edifici con contributo Provincia 9.000, Manutenzione mobili arredi e accessori 1.700, Manutenzione impianti e macchinari 4.200, Utenze e canoni telefonia 4.500, Pulizia e lavanderia , Spese postali e telegrafiche 2.400, Spese di funzionamento con contr. Provincia 5.540, Assicurazioni 4.600, Acquisto impianti e attrezzature 4.397, Spese di tenuta conto 300,00 Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono 500,00 ATTIVITA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,00 Nella scheda illustrativa sono elencate le spese che si prevede di effettuare per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a internet e giornali, acquisti di attrezzature tecnico- scientifiche, manutenzione e materiale occorrente per i laboratori nonché il noleggio delle attrezzature presenti nel nuovo laboratorio di informatica. La somma viene così ripartita: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Carta 800, Cancelleria 500, Stampati 1.800, Riviste e giornali 1.000, Materiale tecnico specialistico 2.500, Manutenzione impianti e macchinari 2.500, Noleggio attrezzature laboratorio informatico 6.120, Utenze e canoni telefonia fissa 5.000, Impianti e attrezzature 1.000, Materiale bibliografico 2.000,00 ATTIVITA A3 SPESE PER IL PERSONALE PREVISIONE INIZIALE ,73 Sono inserite in questa attività tutte le spese relative al personale, e che di seguito si elencano: 1 1 Supplenze brevi e saltuarie al lordo ritenute dip.te docenti 5.880, Supplenze brevi e saltuarie al lordo ritenute dip.te ATA 810, IRAP su supplenze 568,65 PROGRAMMA2009/st 11

12 1 11 INPDAP su supplenze 2.093, INPS su supplenze 108, Fondo di istituto docenti al lordo ritenute dip.te , Fondo di istituto ATA al lordo ritenute dip.te , IRAP su fondo di istituto 5.782, INPDAP su fondo di istituto , INPS su fondo di istituto 37, Compensi per esami di Stato , IRAP su esami di Stato 1.601, INPDAP su esami di Stato 4.559, Indennità di amministrazione al lordo ritenute dip.te 194, Spese di missione all estero 5.000,00 AGGREGATI P PROGETTI Vi sono raggruppati tutti i progetti, relativi all ampliamento dell offerta formativa, realizzabili con risorse conosciute alla data di stesura del programma. PROGETTO P30 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI PREVISIONE INIZIALE ,58 Il progetto favorisce l'inserimento degli studenti nella scuola e li accompagna durante l'intero processo scolastico, con attività integrative e di supporto psicologico e didattico offerte sia da adulti (docenti, psicologi, medici, professionisti) sia da pari (studenti volontari dello stesso Istituto). Le attività previste hanno la finalità di permettere a ciascuno studente di realizzare una formazione personale adeguata alle esigenze della società e di sviluppare una personalità equilibrata in quanto capace di rispettare se stesso e l'ambiente, di confrontarsi serenamente con gli altri, di affrontare con serietà le competenze gli impegni quotidiani e di superare con decisione le difficoltà incontrate nel proprio cammino senza abbandonarsi a comportamenti irresponsabili ed eccessivamente trasgressivi. Il progetto prevede le seguenti attività: I.D.E.I.: Lezioni pomeridiane di recupero o approfondimento, anche su richiesta degli studenti (previste 500 ore). CAMPUS: attività fisiche e sportive classiche e/o innovative. Vi sono previste risorse da fondo d istituto per la retribuzione dei docenti e contributo degli alunni per gli esperti esterni; PRIMO SOCCORSO SCUOLA: incontri con esperti CRI. EDUCAZIONE STRADALE: Corsi pomeridiani per il conseguimento della licenza di guida per ciclomotori. TUTORAGGIO TRA PARI: Attività di recupero svolte da studenti del triennio a vantaggio di alunni del biennio in difficoltà. PROGRAMMA2009/st 12

13 C.I.C.: Centro di Informazione e Consulenza per gli studenti che possono richiedere incontri con operatori del servizio di psicologia dell'asl. 1 3 Compensi al lordo per fondo di istituto , IRAP su compensi 3.369, INPDAP su compensi 9.593, Pubblicazioni 7.273, Consulenza esperti per CAMPUS 1.470, IRAP su compensi per CAMPUS 124, Consulenza esperti per Primo soccorso 1.560, IRAP per Primo soccorso 42,50 PROGETTO P31 SIMUL IMPRESA PREVISIONE INIZIALE 1.000,00 Interessa le quarte A B C durante il secondo quadrimestre. E previsto l utilizzo di 1.000,00 dal funzionamento. 3 1 Attività di consulenza esterna 1.000,00 PROGETTO P32 PROGETTI INTEGRATIVI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI PREVISIONE INIZIALE 1.884,64 E qui compreso il Progetto Comunicazione e Marketing per la classe 3^ D e il progetto ASTRA per la classe 3^ A. 1 5 Compensi al lordo dip.te non a carico fondo di istituto 1.419, IRAP su compensi 121, INPDAP su compensi 344,18 PROGETTO P33 PARLARE ARABO E CINESE PREVISIONE INIZIALE ,60 Per il pagamento dei compensi agli esperti (66 ore per ognuno dei 3 corsi curricolari di I livello, 198 ore per i 2 corsi curricolari di II livello, 60 ore per i 2 corsi extra curricolari di III e IV livello, oltre alle ore di progettazione ed elaborazione dispense), per il corrente anno scolastico, vengono utilizzate le seguenti fonti di finanziamento: Fondo di Istituto. Qui giacciono parcheggiati per conto del CSA 6.914,95 da girare ad altre scuole, dall avanzo. PROGRAMMA2009/st 13

14 1 3 Compensi al lordo ritenute dip.te , IRAP su compensi 1.469, Finanziamento C.S.A da avanzo 6.914,95 PROGETTO P34 GESTIONE QUALITA PREVISIONE INIZIALE 2.464,45 Nel 2008 sono previste attività svolte dal personale della scuola per l applicazione ed il mantenimento della certificazione, nonché per l aggiornamento del Manuale e delle sue procedure. 1 3 Compensi al lordo ritenute dip.te 350, IRAP su compensi 29, INPDAP su compensi 84, Consulenza 2.000,00 PROGETTO P35 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PREVISIONE INIZIALE 8.518,52 Il progetto raccoglie gli impegni, a carico del fondo di istituto per le attività di progettazione, affiancamento agli studenti, corsi di recupero pomeridiano, ai quali sono chiamati i docenti dell istituto per favorire il conseguimento delle certificazioni esterne. Il progetto comprende altresì la partita di giro versamenti, presunti in 1.784,00 che gli studenti fanno alla scuola per i costi delle Agenzie che certificano il raggiungimento dei livelli di preparazione. 1 3 Compensi al lordo ritenute dip.te 5.075, IRAP su compensi 431, INPDAP su compensi 1.228, Quote associative 1.784,00 PROGETTO P37 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI PREVISIONE INIZIALE ,15 Si tratta sostanzialmente di partita di giro; comprende l avanzo sulla stessa attività e i versamenti che si presume gli studenti effettueranno per la loro partecipazione ai viaggi d istruzione e stage all estero, nonché le somme necessarie per il pagamento dei docenti. PROGRAMMA2009/st 14

15 3 13 Viaggi di istruzione , Compensi per fondo di istituto al lordo 2.450, IRAP su compensi 208, INPDAP su compensi 592,90 PROGETTO P38 ECDL PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA PREVISIONE INIZIALE 4.160,81 Da anni nell Istituto è stato introdotto l insegnamento, con i sette moduli, preparatorio al conseguimento dell ECDL definito disciplina essenziale nella formazione professionale del perito aziendale. Il progetto prevede il pagamento di attività di docenza. 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 3.127, IRAP su compensi 265, INPDAP su compensi 767,69 PROGETTO P39 ORIENTAMENTO IN ENTRATA PREVISIONE INIZIALE 5.322,25 Comprende le spese per la documentazione (locandine, depliant, spedizione inviti, partecipazione salone orientamento, ecc.) che verranno sostenute, nonché le somme necessarie al pagamento dei docenti impegnati. 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 1.750, IRAP su compensi 148, INPDAP su compensi 423, Stampati 3.000,00 PROGETTO P40 ORIENTAMENTO IN USCITA PREVISIONE INIZIALE 3.481,07 Sono previste le collaborazioni del personale interno per le attività di orientamento al lavoro e all università e il contributo allo IAL Piemonte. 1 3 Compensi per fondo di istituto al lordo 1.732, IRAP su compensi 147, INPDAP su compensi 419, Contributi ad organizzazioni 1.182,05 PROGRAMMA2009/st 15

16 PROGETTO P42 AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO PREVISIONE INIZIALE 5.877,90 Viene finanziato dall avanzo vincolato del 2008 e verranno utilizzati per eventuali corsi di formazione. 3 4 Formazione e addestramento 5.877,90 PROGETTO P47 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO PREVISIONE INIZIALE 6.179,93 Il Progetto, per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento, prevede per 21 alunni delle classi 3^ e 18 alunni delle classi 4^ occasioni di scambio/dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi. Si prevedono prestazioni del personale e uscite degli alunni. 1 5 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto 5.216, Viaggi d istruzione 963,93 AGGREGATO R Il fondo di riserva viene determinato in 1.000,00. AGGREGATO Z La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a 376,20 ed è così composta: - Iniziative complementari 293,82 - Fin. del Comune di Tradate per progetto Il Comune Istituzione e Azienda 27,00 - Fin. Per sicurezza stradale e ciclomotore 20,54 - Progetto ASTRA 4,84 - Provincia per spese di funzionamento 30,00 Tradate, 5 febbraio 2009 IL DIRETTORE S.G.A. Calogero Tornabene IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Vincenzo Cantile Approvato dalla G.E. il 07/02/2009 Approvato dal Consiglio di Istituto il 13/02/2009 con deliberazione n 49 PROGRAMMA2009/st 16