PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2015
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1 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2015 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA (art.2 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44) Dirigente scolastico: Laura Innocenti Direttore dei servizi generali e amministrativi: Maria Indiani Riferimenti normativi: D.I. n. 44 del D.M. n. 21 del Nota ministeriale n.151 del Nota ministeriale n del Nota ministeriale n del Per la predisposizione del Programma annuale si sono tenuti presenti i seguenti elementi di carattere strutturale: a) GLI ALUNNI: nel corrente anno scolastico sono 541 (data di riferimento ), suddivisi in 23 classi (8 classi prime, 8 classi seconde e 7 classi terze); di queste 6 sono a Tempo Prolungato (36 ore settimanali) e 17 a Tempo Ordinario (30 ore settimanali). Per tutte le classi la seconda lingua straniera è lo Spagnolo b) IL PERSONALE: n.58 docenti n.12 ATA, di cui 1 Direttore SGA, 3 assistenti amministrativi e 8 collaboratori scolastici c) LE RISORSE A DISPOSIZIONE Locali 1- sufficiente il numero complessivo di aule, anche se quasi tutte hanno una superficie inadeguata rispetto al numero di alunni che devono accogliere. 2- Le aule speciali/laboratori: sono disponibili un laboratorio di scienze, un aula informatica, un aula di musica, 2 laboratori di arte. Dall a.s. 2008/2009 un ala dell edificio scolastico ospita classi della scuola primaria, con cui si condividono mensa e palestra. La presenza nel plesso scolastico di classi di un altro Istituto ha comportato lo spostamento dei laboratori di informatica e di un laboratorio di arte, dai piani in cui si trovano le aule ordinarie ad un altra ala dell edificio, con disagi per la loro utilizzazione. 3- Sala riunioni e video: è attrezzata con TV, videoregistratore e videoproiettore e può ospitare circa 100 persone. 4- Palestra: è frequentata anche dalle classi della scuola primaria e, in orario extrascolastico, dalle società sportive della zona. 5- Biblioteca: gli arredi della Biblioteca sono stati rinnovati nella primavera del 2008 grazie ad un contributo della banca cassiera, il Credito Cooperativo del Mugello. Dalla fine dell a.s. 2009/10 la biblioteca non ha più personale addetto in via continuativa; si cerca di far fronte alle esigenze del prestito con l utilizzo di un docente per qualche ora alla settimana. 6- Mensa: ospita i nostri alunni del tempo prolungato il lunedì e mercoledì e, tutti i giorni, gli alunni della scuola primaria ubicata nell edificio. 7- Uffici: sono composti dalla Presidenza, dall ufficio della direttrice SGA e da due stanze per le assistenti (una segreteria didattica e una amministrativa). Tutti i locali hanno postazioni attrezzate per l utilizzo del PC e per l accesso a Internet. Il locale dove è collocato il server è dotato di aria condizionata.
2 8- Arredi Continuo il loro fabbisogno per il rapido deterioramento delle dotazioni attuali di banchi, sedie e armadietti; le forniture richieste ogni anno al Comune faticano a soddisfare tutte le esigenze; negli anni passati la scuola è talvolta intervenuta in prima persona per integrare quanto acquistato dall ente locale ma questo è sempre più difficile date le scarse risorse di cui la scuola dispone. 9- Attrezzature informatiche Ufficio di segreteria: esiste una rete interna con 7 postazioni collegate; Nel laboratorio di informatica sono presenti 20 postazioni ed è istallata una linea ADSL. In tutte le classi è presente un pc con accesso ad internet. In 15 classi è stata istallata una LIM. 10- Materiali didattici Nell anno passato, oltre all acquisto del materiale di consumo, è stato possibile incrementare le dotazioni informatiche della scuola ad uso didattico con 3 LIM, 13 I Pad ed un armadio attrezzato per il loro stoccaggio. Si è inoltre incrementato la dotazione del Laboratorio Scientifico anche grazie ai finanziamenti regionali per i Laboratori del Sapere Scientifico a cui la scuola ha aderito. Nel presente esercizio è stato possibile prevedere una somma abbastanza significativa nell aggregato 4 Spese in conto capitale con la quale sarà possibile sostituire i materiali più vecchi e implementare quelli esistenti, soprattutto tecnologici e scientifici. 11- La Progettazione Didattica E basata, oltre che sul curricolo in chiave disciplinare, sul Progetto Unitario di Istituto denominata Cittadini nel mondo che si articola in due macroaree di progettazione, l Educazione ambientale e l Educazione multiculturale. E stata elaborata dai vari consigli di classe e/o per classi aggregate attraverso percorsi multidisciplinari che cercano di raccogliere e tradurre in buone pratiche le istanze più innovative delle Scienze dell educazione e dei documenti ministeriali, in particolare le Indicazioni per il curricolo per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. I percorsi formativi afferenti al Progetto unitario sono articolati in maniera più densa secondo metodologie di carattere cooperativo e laboratoriale. Per arricchire l offerta formativa nell ottica dell uguaglianza delle opportunità e della costruzione di una cittadinanza attiva si sono progettate attività trasversali che irrobustiscono i percorsi curricolari attraverso quattro tipologie di azioni: per conseguire la strumentalità di base (con moduli di alfabetizzazione per alunni di cittadinanza non italiana e un corso di recupero strumentale-pas), con percorsi inclusione finalizzati al benessere a scuola e nell extrascuola (il gruppo sportivo, la musicoterapica, percorsi personalizzati, Centro di ascolto), con attività di orientamento formativo e informativo e attraverso le attività collegate alla biblioteca. Tutte queste attività si realizzano con docenti interni ed esperti esterni. 12- Lo studio delle lingue Tutte le classi hanno la lingua inglese come prima lingua straniera; la seconda lingua comunitaria adottata dalla scuola, su richiesta della stragrande maggioranza dei genitori, è lo spagnolo. Nell offerta formativa presentata agli alunni delle future prime è stata introdotta la possibilità di scelta fra spagnolo e tedesco come seconda lingua comunitaria. 13- La presenza nella scuola del CTP (Centro Territoriale Permanente) per l educazione degli adulti Dal 1 settembre 2014 il Centro, pur essendo ancora ospitato nei locali della scuola, non ne fa più parte dal punto di vista organizzativo e didattico, essendo confluito nella nuova istituzione del CPIA con sede a Campi Bisenzio.
3 Gestore del servizio di cassa: Il servizio di cassa è stato confermato dal alla Banca del Mugello-Credito Cooperativo- Agenzia di Borgo San Lorenzo, con la quale è stata stipulata apposita Convenzione in scadenza alla fine del presente esercizio. Nel settembre 2014, in attesa di una diversa organizzazione degli istituti scolastici del Comune si è chiesto ed ottenuto una proroga fino al La Giunta Esecutiva al momento valuta positivamente i risultati delle attività e dei progetti fino ad ora avviati, attività e progetti che sviluppano quanto già realizzato o impostato anche nei passati anni scolastici, dal momento che l impianto di base del POF, pur caratterizzato ogni anno da nuove esperienze, é confermato da vari anni. La Giunta esecutiva procede quindi all esame delle singole voci di ENTRATA e di SPESA, calcolate le prime in base a dati già in possesso della scuola e in base ad una prudente previsione che tiene conto delle precedenti esperienze; le seconde sono state determinate ridistribuendo le entrate sulle attività e i progetti previsti dal POF 2014/15, secondo una struttura che cerca di dare unicità e interrelazione alle attività programmate.
4 ENTRATE a) AGGREGATO 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,90 Di cui NON VINCOLATO ,61 VINCOLATO ,29 Gli importi confluiti nell Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione sono i seguenti : A3 A3 P22 P28 P28 P28 P34.428,37 RIMBORSO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE 216,00 COMP.COLL.SCOLASTICI PER LOCALI 2.750,00 FINANZIAMENTO DEI GENITORI PER CORSI DI NUOTO 3.313,92 FINANZIAMENTO PEZ DA UNIONE DEI COMUNI 1.880,00 FINANZIAMENTO PER PROGETTO DISPERSIONE.1.327,00 FINANZIAMENTO PROGETTO DSA.350,00 CONTRIBUTO PER GITA DIC.2015 b) AGGREGATO 2 FINANZIAMENTI STATALI. -VOCE 1 DOTAZIONE ORDINARIA ,92 La comunicazione ministeriale del ha indicato la cifra da iscrivere nel Programma Annuale che è pari ad ,00 destinati al funzionamento didattico e amministrativo per il periodo genn-ago.2015 calcolata in base ai parametri del DM.21/2007. Con nota prot.n.1444 del 28/1/2015 il MIUR ha comunicato un ulteriore finanziamento di.2.515,92. c) AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI REGIONALI ,00 Si iscrive il finanziamento di.5.000,00 relativo ai Laboratori del Sapere scientifico, finalizzato a promuovere la realizzazione di nuove metodologie di insegnamento di Matematica e Scienze e che coinvolge tutti i docenti di Matematica e tutte le classi. Il progetto, triennale, è all ultimo anno di realizzazione.. d) AGGREGATO 4 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI ,00 - VOCE 4- COMUNE VINCOLATO ,00 Si tratta del contributo per materiale di pulizia e d ufficio previsto dall art.3 della L.23/1996 che si quantifica in.3.500,00.
5 - VOCE 6- ALTRE ISTITUZIONI ,00 Si tratta di finanziamenti della Prefettura di Firenze per la realizzazione dei test di lingua italiana e le sessioni di formazione civica per stranieri che si sono svolti c/o il CTP nel periodo precedente al suo inglobamento nel CPIA. e) AGGREGATO 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 - VOCE 1 FAMIGLIE NON VINCOLATI ,00 La cifra è così determinata: ,00 quota versata dagli alunni al momento dell iscrizione (si conferma in 40,00. il contributo di iscrizione stabilito dal Consiglio di Istituto); ,00 contributo degli alunni per le fotocopie;. 50,00 multe per danni al materiale scolastico. - VOCE 2 - FAMIGLIE VINCOLATI ,00 Le entrate previste sono relative a: ,00 dai genitori per gite e visite guidate;.3.000,00 per corsi di nuoto;.2.050,00 per iniziative varie (spettacoli teatrali, Bancarellino, Giochi Matematici ecc.) - VOCE 3 ALTRI NON VINCOLATI ,00 L importo deriva da: ,00 contributo che la Banca Cassiera eroga alla scuola ogni anno in base alla Convenzione di cassa rinnovata il ;. 500,00 per noleggio aula; ,00 contributo del gestore del distributore automatico di bevande istallato nella scuola. - VOCE 4 ALTRI VINCOLATI ,00 La previsione è così calcolata:. 450,00 versati dal personale per la copertura assicurativa;.1.000,00 contributo della Banca Cassiera per gli spettacoli teatrali.. f) AGGREGATO 7 ALTRE ENTRATE. 14,33 - Voce 7/1 Interessi. 14,33 La cifra iscritta corrisponde agli interessi maturati sul c.c. bancario nell anno TOTALE DELLE ENTRATE ,15
6 USCITE A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,25 E finanziato con ,00 dall Avanzo di Amministrazione non vincolato, ,25 dalla Dotazione Ordinaria, ,00 con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo per i materiali d ufficio e di pulizia,. 450,00 del personale per l assicurazione e.14,33 dagli interessi bancari Oltre alla spesa per il rinnovo della polizza assicurativa per gli alunni e il personale, sono imputate a questo aggregato le spese postali, quelle per materiale di consumo (carta, cancelleria e stampati, materiali di pulizia e sanitario, materiale informatico per gli uffici, spese postali), per la manutenzione ordinaria di hardware e altri impianti. E previsto un contratto di collaborazione tecnico-scientifica per il Responsabile della sicurezza. A questo aggregato viene imputato l anticipo al DSGA per le minute spese come partita di giro che si conferma in.400,00. A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,00 Viene finanziato dai genitori degli alunni per ,00 (parte della quota di iscrizione), e dall Avanzo di Amministrazione non vincolato per ,00. Le spese previste riguardano l acquisto di pubblicazioni didattiche, di materiale informatico per i laboratori, di carta per fotocopie e fogli protocollo, di cancelleria per esercitazioni, di materiale didattico vario; rientra fra le spese di questo aggregato la manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche, il noleggio di 2 fotocopiatrici e dei 16 pc. collocati nelle classi. A3 SPESE DI PERSONALE ,37 Si prevedono i compensi ai collaboratori scolastici per le pulizie dei locali concessi a terzi (.600,00), un rimborso da restituire al MIUR per un volontario impegnato in attività di Protezione Civile (428,37) e i compensi ai docenti per sostituzione colleghi assenti dal momento che quanto disponibili sul Cedolino Unico non è sufficiente a coprire le reali necessità della scuola. A4 - SPESE DI INVESTIMENTO ,23 Questo aggregato viene tutto finanziato con parte dell Avanzo di Amministrazione non vincolato. Sarà utilizzato per rinnovare gli arredi delle due classi 2.0 e per rinnovare i sussidi didattici, soprattutto quelli tecnologici, soggetti a un veloce degrado. TOTALE ATTIVITA ,85
7 PROGETTO 22 - ATTIVITA SPORTIVA ,00 Il progetto relativo alle attività del Gruppo Sportivo è stato avviato alla fine del 2014 e viene finanziato dal MIUR tramite Cedolino Unico per quanto riguarda i compensi ai docenti. Data comunque la riduzione delle risorse su cui poter contare per il 2014/15, si assegna a questo progetto una parte del contributo dei genitori (.3.000,00) e una parte dell Avanzo di Amm.ne non vincolato (.1.000,00), per integrare la dotazione ministeriale e per l acquisto dei materiali necessari. Saranno poi pagati su questo progetto i corsi di nuoto a cui partecipano tutte le classi con finanziamento delle famiglie. (.5.750,00) PROGETTO 23 - CENTRO EDA ,00 Il progetto Centro EDA viene conservato ancora nel presente esercizio prevedendo una gestione di arretrati a causa della ritardata erogazione di finanziamenti dovuti. La cifra iscritta è corrispondente a quanto versato dalla Prefettura di Firenze per i test di lingua italiana effettuati nel periodo Genn.- Giu.2014 e per le sessioni di formazione civica del E presumibile che dal prossimo esercizio finanziario questa voce non sarà più presente nel Programma Annuale. PROGETTO 26 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ,00 Si finanzia con parte dell Avanzo di Amministrazione non vincolato (.1.500,00) e con.1.000,00 del finanziamento regionale per i Laboratori del Sapere Scientifico. Si prevedono attività di formazione connesse agli obblighi in campo della sicurezza conseguenti all accordo Stato-Regioni del Per il personale docente si svolgeranno, sia a livello di Istituto sia a livello territoriale, fra le 10 scuole dell Associazione Scuole del Mugello e in collaborazione con la Comunità Montana Assessorato Istruzione e Cultura, attività di formazione senza onere per la scuola. Il finanziamento regionale sarà utilizzato per la formazione dei docenti di materie scientifiche su nuove metodologie didattiche nel loro settore. Il personale ATA sarà autorizzato a partecipare a varie iniziative promosse a livello provinciale e legate al settore cui ognuno è addetto. PROGETTO 28 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE ,92 In questo Progetto si raggruppano tutte le attività programmate dai vari consigli di classe nell ambito dell Educazione alla Salute (Prevenzione stili di vita a rischio, Educazione all affettività, Attività contro il tabagismo, Centro di Ascolto, Rimozione del disagio). Le iniziative programmate prevedono attività aggiuntive dei docenti interni, ma anche la collaborazione gratuita di strutture esterne come la ASL di zona. Si prevedono attività di integrazione per alunni disabili (musicoterapica, pet therapy) e l acquisto di materiali didattici specifici. Fa capo a questo progetto l attività teatrale rivolta soprattutto alle classi del T.P. ma che quest anno ha visto anche la partecipazione delle classi a Tempo Normale con spettacoli per tutte le classi durante l orario scolastico. Le spese riguardano personale interno ed esterno e acquisto di materiali. Sono finanziate con ,92 dell Avanzo di amministrazione vincolato, con. 2300,00 dell Avanzo di Amm.ne non vincolato, con.1.715,00 versati dalle famiglie per gli spettacoli teatrali, con.3.000,00 dal contributo di iscrizione versato dai genitori e.1.000,00 dal contributo per i distributori di bevande. PROGETTO 30 - EDUCAZIONE AMBIENTALE ,00 Raggruppa le attività di carattere ambientale svolte dalle classi della scuola con personale interno ed esperti esterni. La previsione di spesa per materiali e personale esterno è coperta dall Avanzo di Amministrazione non vincolato (.3.300,00) e da del finanziamento regionale per i Laboratori del Sapere Scientifico.
8 PROGETTO 32 - INTEGRAZIONE ,00 Le attività previste riguardano progetti all interno di varie classi volti all integrazione degli alunni stranieri, ma anche all accettazione del diverso nel senso più ampio del termine. Si prevedono attività specifiche di alfabetizzazione per alunni stranieri e di recupero strumentale legato alle carenze evidenziate alla fine del primo quadrimestre, per tutti gli alunni. Il Progetto comporta l utilizzo di personale interno ed esterno. Per la copertura finanziaria si utilizza parte dell Avanzo di Amministrazione non vincolato (.6.000,00) PROGETTO 33 EDUC. STRADALE, ALLA LEGALITA E ALLA CONVIVENZA CIVILE ,00 Sono previste attività soprattutto nelle classi III che vengono finanziate per ,00 dall Avanzo di Amministrazione non Vincolato e per.175,00 contributo dei genitori per la partecipazione alla conferenza nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi a Riardo (CE) PROGETTO 34 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ,00 E finanziato quasi interamente dai genitori per le quote di partecipazione alle gite ( ,00). Si destina una parte dei finanziamenti privati non vincolati (.2.000,00) per integrare le quote degli alunni in difficoltà economica. PROGETTO 35 - BIBLIOTECA ,00 Il progetto riunisce le attività programmate dalla Commissione Biblioteca quali letture, visite guidate a librerie e a Biblioteche, attività di animazione per gli alunni e di formazione per docenti. Le spese che fanno capo al Progetto riguardano esperti esterni, l aggiornamento della dotazione libraria e la partecipazione ad eventi esterni (Premio Bancarellino) ed interni (Giornata della lettura). La copertura delle spese è garantita dall Avanzo di Amministrazione non vincolato (.3.000,00) e dai contributi dei genitori (.3.160,00). TOTALE PROGETTI ,92 FONDO DI RISERVA. 185,00 Il Fondo di riserva è inferiore al 5% della dotazione ordinaria, limite massimo previsto dal Regolamento di Contabilità ed è finanziato con parte dell Avanzo di Amministrazione non vincolato. Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,38 Nella disponibilità finanziaria da programmare sono confluiti i seguenti importi: ( ,08 residuo supplenze 2007), ,30 (50% del finanziamento ministeriale per Innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente D.M.94 dell art.5). TOTALE USCITE ,15 Borgo San Lorenzo, IL DIRETTORE SGA Maria Indiani IL DIRIGENTE SCOLASTICO Laura Innocenti
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