Tabella riassuntiva dei contratti di lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 32, legge 06/11/2012 n. 190 e art. 3, delib. AVCP n.
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- Aurelia Pagano
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1 Tabella riassuntiva dei contratti di lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 32, legge 06/11/2012 n. 190 e art. 3, delib. AVCP n. 26/2013) CIG Polizza infortuni Amministratori Comunali GENERALI ASSICURAZIONI ,10 01/01/ /12/ ,10 976,10 Polizza Auto rischi diversi UNIPOL ,47 01/01/ /12/ , ,47 I FIORI DI TITTY /01/ /12/ ,00 Z300D75516 Spese di rappresentanza BEI ANGELO -RISTORANTE ,00 01/01/ /12/2013 0,00 187,50 TENETRA PRLGPP57R29B636D 01/01/ /12/ ,50 Z090D75752 Spesa per Revisore dei Conti rag. Carlo Alberto Magini anno 2013 (periodo decorrente dal al ) MAGINI CARLO ALBERTO ,00 01/01/ /12/ , ,00 Spesa per Ufficio Controlli Interni COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA /01/ /12/ ,30 Z FD Acquisto stampati specifici e libri tecnicogiuridico AFFIDAMENTO DIRETTO PUNTO COMUNE SRL /01/ /12/2013 0, IL REGISTRO SNC ,00 01/01/ /12/2013 0,00 818,24 MAGGIOLI /01/ /12/ ,80 GRAFICHE E.GARI SRL /01/ /12/ ,14 META INFORMATICA SRL /01/ /12/ ,63
2 ZE208408CE Acquisto materiale di cancelleria GRAFICHE E.GARI SRL /01/ /12/2013 0, ,00 192,63 IL REGISTRO SNC /01/ /12/2013 0,00 PUNTO COMUNE SRL /01/ /12/2013 0,00 ZCF0D757BE Impegno di spesa per abbonamento B.U.R. anno PRLGPP57R29B636D 126,30 01/01/ /12/ ,30 126,30 ZF10D75815 Impegno di spesa per abbonamento a riviste tecnico-amministrative e quotidiani- anno PRLGPP57R29B636D 620,50 01/01/ /12/ ,50 620,50 ZF50D7A98F Abbonamento opere giuridiche on-line WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ,79 01/01/ /12/ , ,79 Z910D7A914 Spese per appalto materiale di cancelleria PUNTO COMUNE SRL /01/ /12/ , MAGGIOLI ,60 01/01/ /12/ ,61 GRAFICHE E.GARI SRL /01/ /12/ , ,77 ENEL per sede comunale ,00 01/01/ /12/ ,22.466,21 ZF9082C1A5 Spese telefoniche Uffici sede Comunale e cellulari 3 TELECOM ITALIA /01/ /12/ ,56 VODAFONE OMNITEL N.V /01/ /12/ , ,00 PRLGPP57R29B636D 01/01/ /12/ ,90 A.N.C.I. ASS.NE NAZ.LE COMUNI D'ITALIA /01/ /12/ , ,46 ZDD0D76261 Adesione all'anci, UNCEM e Lega delle Autonomie Locali A N C I MARCHE /01/ /12/ ,00 ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI 1.200,00 964,43 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI /01/ /12/ ,00 PRLGPP57R29B636D 01/01/ /12/ ,11
3 B T TECNOFORNITURE SAS /01/ /12/2013 0,00 ZD8097B1CC Spese per servizio economato PUNTO COMUNE SRL /01/ /12/ , ,11 IL REGISTRO SNC /01/ /12/2013 0,00 GIACOMINI MATTEO GCMMTT80C26B352J 01/01/ /12/ ,00 BANCA DELLE MARCHE /01/ /12/ ,00 ZB408714A0 Interventi di manutenzione macchine d'ufficio CORSINI BRUNO /01/ /12/2013 0, ERITEL TELECOMINICAZIONI SRL 2.100,00 01/01/ /12/2013 0,00 B T TECNOFORNITURE SAS /01/ /12/2013 0,00 0,00 Z8F097B1BB Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune 2 MANFUCCI STEFANO /01/ /12/ , ,00 CAMBORATA DANIELA CMBDNL80T62E256U 01/01/ /12/ ,76 743,25 Z3F0D762EF Spese per convegni e giornate di studio PRLGPP57R29B636D 165,00 01/01/ /12/ ,00 50,00 Z2E0BCB454 Servizio collegamento internet (wireless) ditta Milliway Gubbio MILLIWAY SRL ,00 01/01/ /12/ , ,97 ZE00BCB348 Assistenza alle procedure informatiche Ditta PAL Informatica s.r.l. PAL INFORMATICA SRL ,00 01/01/ /12/ ,67.653,61 ZB10D76344 Compenso per servizio di tesoreria BANCA DELLE MARCHE ,00 01/01/ /12/ ,00 800,00 Spesa per compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00
4 Convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per la formazione del personale degli Enti Locali Convenzione con la Provincia di Pesaro- Urbino per la formazione del personale COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PROVINCIA DI PESARO E URBINO ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0, ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 Convenzione con la Provincia per il Centro Servizi Territoriale Provinciale "CSTP" PROVINCIA DI PESARO E URBINO ,25 01/01/ /12/ ,25 878,25 Servizio associato pratiche previdenziali - Ente capofila Comune di Sant'Angelo in Vado COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 Z420D7736E Canone per servizio Magnetofono CEDAT 85 SRL ,00 01/01/ /12/ ,00 363,00 ZCA0D773CF Assistenza macchine fotocopiatrici CORSINI BRUNO ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 ZF70D77527 Aggiornamento programma inventario mobiliare e immobiliare GIES SRL ,00 01/01/ /12/ ,50 423,50 Z8C0D774BF Spese per manutenzione Hardware e software B T TECNOFORNITURE SAS ,00 01/01/ /12/ , ,82 ZBB0D775A6 Spese legali Avv. Fagioli Domenico (causa G.P.) FAGIOLI DOMENICO ,00 01/01/ /12/ , ,18
5 ZCD0D7A0BD Spese legali - procedimenti ditta Lita Costruzioni ed altri STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 Spese per servizio associato accertamento tributi COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0, /01/ /12/ ,36 ENEL per stabili vari 3 3 ENEL ENERGIA ,00 01/01/ /12/2013 0, ,28 ENEL DISTRIBUZIONE /01/ /12/ ,92 ENEL per PARCO FOTOVOLTAICO S. Rocco - Costi amm.vi /01/ /12/ ,14 GSE e spese 3 3 ENEL ENERGIA ,00 01/01/ /12/ , ,98 funzionamento (Enel GSE - GESTORE SERVIZI Energia- Enel Serv ELETTRICI Elettr.- Enel Distr.ne) 01/01/ /12/ ,62 Polizza RCT UNIPOL ,00 01/01/ /12/ , ,56 Polizze automezzi U.T. UNIPOL ,13 01/01/ /12/ , ,18 Impegno di spesa per bolli automezzi Ufficio Tecnico anno PRLGPP57R29B636D 616,52 01/01/ /12/ ,52 616,52 Spese per servizio associato Polizia Municipale COMUNE DI CAGLI ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 Polizza auto Vigili UNIPOL ,48 01/01/ /12/ ,00 278,00 ZC F Convenzione per canile 2 COMUNITA' MONTANA /01/ /12/ ,08 ALTO E MEDIO METAURO , ,55
6 ZC F Convenzione per canile , ,55 CANILE VOLPETELLA DI /01/ /12/ ,47 CASELLI SIMONE Spese per servizio associato Polizia Municipale COMUNE DI CAGLI ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 Impegno di spesa per bollo fiat punto Vigili anno PRLGPP57R29B636D 122,67 01/01/ /12/ ,67 122,67 ENEL per scuola materna ,00 01/01/ /12/ , ,00 ZF40D77749 Acquisto massa vestiario PUPITA SPORT SNC ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 ENEL per scuola elementare ,00 01/01/ /12/ , ,20 ZF9082C1A5 Spese telefoniche per scuola elementarematerna TELECOM ITALIA ,00 01/01/ /12/ ,26 483,26 ENEL per scuola media ,00 01/01/ /12/ , ,26 ZF9082C1A5 Spese telefoniche per scuola media TELECOM ITALIA ,00 01/01/ /12/ ,16 451,16 Polizze scuolabus e conducenti UNIPOL ,70 01/01/ /12/ , ,70 Impegno di spesa per bolli scuolabus anno PRLGPP57R29B636D 1.184,04 01/01/ /12/ , ,04
7 ENEL per sala Capponi ,00 01/01/ /12/ , ,75 ENEL per campo sportivo di Chiaserna ,00 01/01/ /12/ ,94 820,94 ENEL CAMPO SPORTIVO CANTIANO ,00 01/01/ /12/ , ,44 Contributo alla U.S.D. Cantiano Calcio U.S.D. CANTIANO CALCIO ,00 01/01/ /12/ , ,00 ZF40D77749 Acquisto massa vestiario PUPITA SPORT SNC ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 ENEL per pubblica illuminazione ,00 01/01/ /12/ , ,43 Polizze Protezione Civile: Auto; RCT e Infortuni UNIPOL /01/ /12/ , BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA ,34 01/01/ /12/ , ,34 DEL RE GOMME SNC /01/ /12/ ,00 ENEL per casa di riposo ,00 01/01/ /12/ , ,73 ZF9082C1A5 Spese telefoniche per Casa di Riposo TELECOM ITALIA ,00 01/01/ /12/ , ,02 ZCF0D77914 Recupero salme convenzione Toccaceli ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI ,00 01/01/ /12/ ,00 272,00
8 ZD20D779E3 Incarico alla ditta Sigma di Cagli per progetto microfiliera "pane di Chiaserna e assimilati" SIGMA STUDIO ASS.TO CELLI ,00 01/01/ /12/2013 0,00 0,00 FUMELLI Z540D77B39 Rimborso risarcimento danni da assicurazione (Incidente in Via Flaminia Nord Loc. Pontedazzo della ditta G.S. costruzioni conducente Sig. Galvani Fabrizio danni a patrimonio comunale) RAMAIOLI MARIO/ R.M. IMPIANTI ELETTRICI ,00 01/01/ /12/ , ,00
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato 2 DELEGATI CAPITOLI
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Nei limiti previsti dalla legge. Membri dell'autorità Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità Cap. 112 - Rimborso spese di missione
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
PROGRAMMA N. 1 17.200,00
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 22.000,00 1.01.01.03 40 Spese per elezioni amministrative 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2012 Analitico
Allegato "B" Uscita" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n 15 del 18 giugno 2012 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2012 Analitico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MULAZZO P.E.G. ANNO 2013
Data : 20-07-2013 Pagina 1 COMUNE DI MULAZZO P.E.G. ANNO 2013 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 20-07-2013 Pagina 2 Centro di Costo 0 2017 / 0 2.01.05.03-00 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI.ACQUISIZIONE DI BENI
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
Allegato A - Budget di spesa 2014
Codice Descrizione Importo 0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici 24.000.000,00 0501010201 Acquisti di emoderivati 350.000,00 0501010301 Acquisti di ossigeno 600.000,00 0501010401 Acquisti di prodotti
Comune di Cantiano Pag. 1 Esercizio: 2016 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO
Comune di Cantiano 24-04-2017 Pag. 1 SISMA 26.9.1997: I.S.PER LAVORI RISTRUT-TURAZIONE IMMOBILI PRIVATI (DCD 121/97) 2001 / 00228 (9901702) / 9901.72.449 1.008,66 TOTALE ESERCIZIO 2001 1.008,66 Comune
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DELLA RICERCA RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012
ENTRATA Riscosse S o m m e A c c e r t a t e Riscuotere Accertamenti Titolo I - Entrate Correnti Categoria I - Entrate contributive 101010 Finanziamento statale - funzionamento 101011 Finanziamento Statale
ELENCO N. 03 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 15.02.2008 N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 03 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 15.02.2008 N. DATA OGGETTO SETTORE 007 07.01.2008 005 07.01.2008 002 07.01.2008 003 07.01.2008 004 07.01.2008 006 07.01.2008 475 19.12.2007 486
ALLEGATO b) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 02.04.2015
ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2014 PER LA GESTIONE SPESE INVESTIMENTO E DI ALCUNI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE 100 Segretario comunale Stampati, cancelleria ufficio segreteria 1221.049 1010202 100 Cassan Magda
Liquidazioni Esercizio. Corrliqcred Importo 4654,74 1018,00 5032,84 45072,81 8470,00 1270,50 4818,55 6842,36 4464,48 14375,22 5964,48 2855,30 3016,80
Cod. Creditore Creditori Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVa Corrliqcred Importo 1575,43 4654,74 500,00 Esercizio N. Data Causale 013 38 5/01/013 Erogazione GPL riscaldamento anno 01 013 39 5/01/013
PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE
P R O V I N C I A D I Settore Risorse Finanziarie S A S S A R I Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.04.2014 PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (ART.
COMUNE DI PUOS D'ALPAGO
servizio tributi - totale: 51.514,00 1010401 127 stipendi e assegni fissi al personale 21.181,00 1010401 128 oneri previdenziali e assistenziali 5.743,00 1010403 131 spese riscossione tributi 1.580,00
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2004
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2004 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Affidamento a trattativa privata fornitura per n. 1000 etichette inventario generale. Liquidazione fornitura e messa in opera
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 64.212,00. Fondo iniziale di cassa presunto 104.812,93. Pagina 1 di 7
PARTE I - ENTRATE Anno 2015 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 64.212,00 99.336,93 Fondo iniziale di cassa presunto
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Brunello EUROMONTAGGI 02106010289 ENEL DISTRIBUZIONE 05779711000
GUERRIERI SERRATURE E CHIAVI GUERRIERI SERRATURE E CHIAVI 01766080129 01766080129 15/12/2015 136,00 IMPEGNO DI SPESA PER DUPLICAZIONE CHIAVE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'- AGGIUDICAZOIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice 000141639000000 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2013
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000141639000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
UNIONE COLLINE MATILDICHE (Provincia di Reggio nell'emilia)
UNIONE COLLINE MATILDICHE (Provincia di Reggio nell'emilia) BILANCIO DI 2015 - UNIONE COLLINE MATILDICHE - bilancio di previsione 2015 - ENTRATE Codice Cen. Descrizione bilancio Cst 2015 2016 0 100 9000
BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2015 A CARATTERE NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA
BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2015 A CARATTERE NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA PREVENTIVO FINANZIARIO Esercizio Unità analitica autonoma Periodo 2015 UA.00 - Universita'
COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 1 CONTO DI BILANCIO - ANNO 2007
COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 1 Titolo I Spese correnti Funzione/Servizio 0101 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010102 UFFICIO RELAZIONI COL IL PUBBLICO RS 14,00 1 14,00 0,00
Tipo Anno Nr.Mr Incass./Pag.Lordo. Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.
Stampato il 13/03/2014 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.030,88
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo 482.600,00 482.600,00 410.960,00
Deliberazione n. 2 del 14.01.2014 All. sub A)
A A01 A02 A03 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazione dei lavori in corso su ordinazione
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni
Allegato A) deliberazione nr. 41 d.d. 30.12.2015
CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 5.024.843,87 I) Ricavi da vendita e prestazioni 4.829.727,50 R.S.A. - Casa di Soggiorno 4.156.522,50 R.S.A 4.036.527,40 Retta sanitaria 2.449.941,78 Retta residenziale
Allegato A. Comune di Casole d'elsa. Allegato alla Delibera di variazione del P.E.G.: Delibera di Giunta numero 131 del 02/12/2015.
Allegato A Pagina 1 di 7 Parte Entrate Cod. meccanografico (Tit./Cat./Ris.) Risorsa Scheda P.E.G. attuale Variazioni + Variazioni - dopo la variazione 01010009 Altre imposte 1850 - IMPOSTA DI SOGGIORNO
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI PREV. 2010-2012
rette servizi educativi 240.000,00 253.175,00 rette refezioni materna 198.544,00 198.544,00 rette refezioni elementari 320.340,00 320.340,00 rette refezioni medie 61.000,00 61.000,00 ricavi vendite buoni
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CONTO ECONOMICO IMPORTO COD. CONTO CONTO IMPORTO GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO,
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
1 Personale 262.910,21 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 25.806,65 18.052,91 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.361,31 5.392,43 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 6.709,73 4.693,76 2 Ritenute
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 388.203,77. Fondo iniziale di cassa presunto 294.400,14 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI.
PARTE I - ENTRATE Anno 2015 fine per Avanzo di amministrazione iniziale presunto 388.203,77 Fondo iniziale di cassa presunto 294.400,14 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI
FONDAZIONE CAVOUR SEDE: Piazza Visconti Venosta, 2 - Santena (TO) CODICE FISCALE 82004870018 PARTITA IVA 04776530018
FONDAZIONE CAVOUR SEDE: Piazza Visconti Venosta, 2 - Santena (TO) CODICE FISCALE 82004870018 PARTITA IVA 04776530018 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - SOFTWARE Software 2.424,30
COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO REGIONE LOMBARDIA Settore Affari Generali - economico finanziario
PUBBLICATE ALL ALBO PRETORIO dal 11/02/2010 al 26/02/2010 1 22.01.2010 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2009. 2 23.01.2010 SPORTELLO ERBALAVORO. QUOTA DI ADESIONE.
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
PARTE II - SPESA 1.500,00 AREA 7 - COMUNICAZIONE
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COMUNE DI BRIONA. Regione Piemonte Provincia Novara ANNO 2013 DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
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al 2 SAL - atti di gara ed indizione trattativa privata -
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PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Ente Diritto Pubblico P.E.G. ANNO 2012
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DATA OGGETTO Contenuto
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Non definiti PELLEGRINO GIACINTO PLLGNT46T21L483Z 01/01/2014 2.336,07 CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2014-2016 748,70 CIGZBE083CBA HALLEY VENETO S.R.L. 02808610279
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
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COMUNE DI DOLO Prospetto dei dati (Incassi) Prospetto dei dati Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 2.326,62 2.576,31 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 297.648,93 2.302.042,02
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BILANCIO di PREVISIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO Approvato nella seduta del 27-28 novembe CON AL BILANCIO DI PREVISIONE Approvate nella seduta del 15-15 maggio PARTE I - ENTRATE attivi
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 555.338,05 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 12.896,48 4.00 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 201,48 1.50 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze brevi
COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno IMPORTO DI AGGIUDICAZ.
Marciana, lì 29.3.2013 COMUNE DI MARCIANA Provincia di Livorno STRUTTURA PROPONENTE : UFFICIO SEGRETERIA/TRIBUTI/FINANZIARIO/ECONOMATO OGGETTO DEL BANDO CORSO FORMAZIONE ECONOMO COMLE FORNITURA BATTERIA
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014 262268,18 AVANZO CASSA AL 01.01.2014 276.608,49 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE. CAT.1 - quote iscrizione
1 n. CONTO ENTRATE RESIDUI ATTIVI PREVISIONE ENTRATE COMPETENZA RISCOSSIONI TOTALI AVANZO AMMINISTRAZIONE 262268,18 AVANZO CASSA AL 01.01. 276.608,49 276.608,49 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.1 -
ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAOLO-GIOVANNI XXIII-
Personale 4.32,37 Supplenze brevi e saltuarie docenti 28.000,00 28.000,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA.000,00.000,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 63.202,8 63.202,8 4 Compensi accessori
COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 -
COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 - forniture Fornitura energia elettrica - pubblica E.On. S.p.A. illuminazione
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
Elenco Determinazioni
7 1 17/01/2014 27/01/2014 11/02/2014 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE WEB - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2013 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 3.370,92 8 2 17/01/2014 27/01/2014 11/02/2014
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Bilancio Preventivo Finanziario Esercizio 2012
Bilancio Preventivo Finanziario Esercizio ENTRATA Residui attivi presunti alla fine competenza dell'anno Fondo Iniziale di Cassa presunto 0,00 Titolo I - Entrate Correnti Categoria I - Aliquote contributive
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2007. ATTIVO Immobilizzazioni immateriali Software Altre immobilizzazioni immateriali
Società del Quartetto di Milano Associazione riconosciuta con D.P.R. Lombardia n. 011459 del 16 ottobre 2006 Sede Sociale: Milano - via Durini, 24 Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 2209 Codice
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CIG struttura proponente oggetto del bando ZE607879D9 Z5E0787A73 Z0E0787B70 Z560787C37 Z840796538 ZD90796B76 Z5503A697D procedura scelta contraente fornitura di pneumatici per l autocarro comunale per
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 367.622,75 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 410.000,00-7.000,00. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2015 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 367.622,75 374.363,12 1.1.1 Contributi ordinari TOTALE
Descrizione 1 CIG Z5811CC4FB. Comune di Monte Sant'Angelo, C.F.:83000870713, RUP: Dott. Antonio PREZIOSO - Settore Sicurezza e Demanio
Comune di Monte Sant'Angelo Dato Descrizione 1 CIG Z5811CC4FB Struttura Proponente Comune di Monte Sant'Angelo, C.F.:83000870713, RUP: Dott. Antonio PREZIOSO - Settore Sicurezza e Demanio Determina Gestionale
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REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell 11/12/2001,
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Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale N. 1/10 del 7.1.1994 A.V.I.S. REGIONALE DELLA SARDEGNA AVIS PROVINCIALE DEL MEDIO CAMPIDANO BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2013 Approvato dall'assemblea
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INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011138360 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI ENTRATE ED USCITE RAPPRESENTATE NEI CORRISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO ENTRATE 01 0001 Contributi ordinari quota iscrizione Quote d iscrizione annuale che i colleghi versano
Denominazione: Comprensorio Alpino TO1 Valli Pellice, Chisone e Germanasca
Dati richiesti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (documento aggiornato al 11.9.2015)
Comm.ne Garanzia Attuazione Legge Sciopero Rendiconto Finanziario 2009
ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti ENTRATE CORRENTI VENDITA DI BENI E SERVIZI 1.02.100 Entrate derivanti dalla sottoscriz. abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Commissione
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